廢品處理控制程序

1、有限公司文件編號：版本A/ 0文件名稱： 廢品處理控制程序頁碼Page 6 of 4有限公司文件名稱： 廢品處理控制程序 文件編號： SC-QP-QA-04 總 頁 數(shù)： 4頁（含封面） 版 本 號： A/0 生效日期： 2013年09月20日 文件所屬部門：總經(jīng)理行政部生產(chǎn)部質檢部采購部開發(fā)部物管部客服部版本修 訂 內 容發(fā)行日期文件更改申請單NO：A/0新版發(fā)行2013-09-201.0  目的1.1  提供如何對公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品進行處理的辦法。 2.0  范圍 2.1  該程序文件適用于

2、公司內部所有生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品(含成品和半成品)和批準報廢并由公司承擔費用的零部件； 3.0定義3.1  廢品：由于不合適的設備調整或員工不恰當?shù)牟僮骰虿缓细竦脑牧纤鸬陌氤善坊虺善肥?，?jīng)分析后不能繼續(xù)使用或作為合格成品出售，在經(jīng)合適的程序批準后由公司承擔相應損失的不合格半成品和成品。4.0涉及部門 4.1  總經(jīng)理、行政部、生產(chǎn)部、質檢部、采購部、開發(fā)部、倉庫、客服部； 5.0一般原則5.1  本程序是對不合格品控制的補充。進一步規(guī)范如何報廢不合格品和再回收利用不合格品； 5.2一般各生產(chǎn)車

3、間工位出現(xiàn)不良品，由操作工按不良品的分類標準對不良品進行分類，送入待處理區(qū)，由各車間主管負責整理，質檢部質檢員委托專人每天上午10:30-11：30，下午16:3017:30兩個時間段前往處理區(qū)查驗，在已經(jīng)按不合格品控制和廢品處理控制程序批準后，由操作員在下班時負責一次性將清理的當班廢品送入廢品倉（當日清完）。5.3廢品存放指定：成品、半成品的存放地點由人力資源部指定；零部件的存放地點由采購部指定。在指定的廢品區(qū)，成品和其他半成品必須分開存放；5.4在操作中，如質檢員判定意見不同時，由質檢部主管復審，并簽字確認，交生產(chǎn)部經(jīng)理審核，并簽字確認。如果數(shù)量較大或情況特殊時必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審核

4、。5.5對于判定報廢的半成品、成品，在生產(chǎn)車間時，必須和其他需要進一步判斷的產(chǎn)品/半成品分開存放，區(qū)域需要有明確的標識；然后按本制度的要求辦好手續(xù)后，在適當?shù)臅r間或下班時由操作員送入廢品倉。所有廢品都必須是已經(jīng)按不合格品控制和廢品處理控制程序批準的執(zhí)行；5.6對車間發(fā)現(xiàn)的供應商零部件不合格或由供應商的不合格零部件造成公司產(chǎn)品或半成品不合格的，必須依據(jù)進行處理由供應商承擔相應責任； 5.7如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準報廢而當廢品流出車間的情況，將廢品搬出車間的人員和該車間主管都將受到50-100元不等的處罰； 5.8車間外，除公司指定的存放廢品的地方，不準任何車間任何人隨意堆放廢品。否則

5、處以20-50元不等的罰款。 5.9所有的成品盤和網(wǎng)（變形、脫焊或刮花嚴重無法修復的）在按不合格品控制和廢品處理控制程序審核批準后，由受理車間或搬運組進行分解，將廢品移到公司指定位置。 5.10廢品處理：由質檢部視廢品數(shù)量的多少安排PMC部統(tǒng)一出售。同時記錄出售的重量和日期。出售的貨款必須于次日前全部上交公司財務部。5.11 報廢申請單在會簽完畢后一式兩份，一份由質檢部保管。保管期限為自記錄 產(chǎn)生之日起1 年。另一份由質檢部主管于次月5日前必須將報廢申請單累計送財務部審計； 6.0 操作流程 6.1 邊角廢品處理（生產(chǎn)車間） 邊角廢品操作員自分自檢送入待處理區(qū)車間主管填寫報

6、廢申請單質檢部主管審核人力資源部主管復核分類放入廢品倉； 6.2 半成品報廢處理（生產(chǎn)車間） 工位不良品操作員自分自檢送入待處理區(qū)車間主管進行整理、數(shù)量清點質檢員巡檢判定填寫報廢申請單通知倉管員核對開出倉單質檢部主管批準并做報廢原因分析生產(chǎn)部經(jīng)理批準通知人力資源部評估分類放入廢品倉； 6.3 一般庫成品報廢處理（未出廠的產(chǎn)品） 成品倉庫中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)分析后不能出售且無法維修在出售的成品（如在接到客戶投訴后，庫存中的同種產(chǎn)品）質檢部填寫報廢申請單總經(jīng)理或助理批準倉管員開出倉單交搬運組進行分解通知人力資源部主管復核分類放入廢品倉；6.4 零部件報廢處理（采購部） 無法退回供應商的零部件報廢質檢員巡檢填

7、寫報廢申請單質檢部主管審核采購部經(jīng)理審核倉庫開具出倉單人力資源部主管復核分類放入廢品倉； 6.5 OEM成品報廢處理（OEM部） OEM退貨售后服務部憑托運單、退貨清單進行分類、整理、數(shù)量清點后辦理入倉通知OEM經(jīng)理確定供應商退貨或報廢處理初步判定報廢產(chǎn)品質檢員檢驗判定填寫報廢申請單質檢部主管批準并做報廢原因分析總經(jīng)理批準倉管員開出倉單交搬運組進行分解通知人力資源部主管復核分類放入廢品倉； 6.6 客戶退貨成品報廢處理（營銷部） 客戶退貨售后服務部憑托運單、退貨清單進行分類、整理、數(shù)量清點質檢部鑒定按照客戶退貨程序，有問題通知相關部門處理初步判定報廢產(chǎn)品質檢員檢驗判定填寫報廢申請單質檢部主管批

8、準并做報廢原因分析營銷部經(jīng)理批準倉管員開出倉單交搬運組進行分解通知人力資源部主管復核分類放入廢品倉（批量大的，金額大于規(guī)定的必須報總經(jīng)理或總助批準）； 7.0 職責與權限 7.1 質檢員/倉管員 7.1.1對每日需要出車間的廢品進行整理并填寫報廢申請單與出倉單； 7.1.2對報廢申請單與出倉單進行校對并簽字； 7.1.3對于庫存判斷為廢品的產(chǎn)品，填寫報廢申請單與出倉單并得到有關部門 負責人的批準；7.1.4引導車間員工將批準的出車間的廢品運送到車間外指定的區(qū)域并堆放整齊。 7.2 質檢部主管 7.2.1對報廢申請單進行統(tǒng)計； 7.2.2對廢品車間送交的廢品分割數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計； 7.2.3對報廢申請單進行保存。 7.2.4對報廢產(chǎn)品進行判定、審核和原因分析。 7.3 生產(chǎn)部 7.3.1對車間內的廢品和待處理品分開存放，并做好明確標識。 7.4 車間主管/生產(chǎn)經(jīng)理/品管經(jīng)理/PMC經(jīng)理/采購經(jīng)理/OEM經(jīng)理/營銷經(jīng)理； 7.4.1必要時對報廢申請單進行批準。 7.5 質檢部（總經(jīng)理） 7.5.1定期（每月至少一次）對車間外指定地點的廢品進行處理； 7.5.2必