質(zhì)量認(rèn)證體質(zhì)質(zhì)量記錄表格

1、記錄、表格匯編依據(jù)ISO9001：2008編制編 號：JL/QR-2012版 本 號： A發(fā) 放 號：受控狀態(tài)：編 制 日 期 2014-5-12 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 2014 發(fā)布 2014 實(shí)施公司名稱更改控制頁序號更改單編 號記錄、表格名稱 記錄、表格編號更改說明版次更改人更改日期有限公司有效文件配備表QR-4.2.3-01 NO. 序號文件名稱文件編號版次總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜管部技術(shù)部質(zhì)檢部銷售部生產(chǎn)部采購部車間倉庫存檔認(rèn)證公司01020304050607080910111213編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司受控文件清單QR-4.2.3-02 共 頁 第 頁序

2、號文件名稱文件編號版次批準(zhǔn)日期實(shí)施日期總數(shù)備 注有限公司文件發(fā)放、回收記錄QR-4.2.3-03 NO.序號文 件 名 稱文件編號版本發(fā)放號發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄部門份數(shù)簽收日期簽回份數(shù)日期有限公司技術(shù)文件資料發(fā)放簽收記錄QR-4.2.3-04 NO.序號文件名稱/圖號文件編號份數(shù)收文部門簽名日期備 注資料員：有限公司文件借閱申請單QR-4.2.3-05 NO.文件名稱文件編號借閱原因：借閱人： 日期：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：備 注有限公司文件處理申請單QR-4.2.3-07 NO.申請部門處理文件名稱處理文件編號份數(shù)申請人申請日期申請?zhí)幚碓颍航Y(jié)論：審批人年 月 日執(zhí)行部門批準(zhǔn)人年

3、月 日執(zhí) 行 人年 月 日 有限公司文件（圖樣）更改通知單QR-4.2.3-06 NO.提出部門提 出 人日 期文件（圖樣）名稱文件（圖樣）編號條款號更改原因：更改前：更改后：更改方式：審批：審批人： 日期：通知部門：有限公司文件會審表QR-4.2.3-08 NO.文件名稱文件編號文件主題：文件會審人員：會審主持人會審地點(diǎn) 會審結(jié)論意見： 批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人/日期：有限公司記 錄 清 單QR-4.2.4-01 共 頁 第 頁序 號記錄編號記錄名稱歸檔日期保管部門保存年限 備注編制人: 日期: 審批人: 日期:有限公司記錄的檢查記錄QR-4.2.4-02 NO.序號檢查日期受查部門記錄名稱記錄編號

4、填寫清晰收集齊全檢索方便簽名日期正確檢查人備注注：1.本表由公司辦檢查填寫，頻次不少于1次/2月；2.符合要求打“”，不符合要求打“×”；3.每次抽查面不少于20%。有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)評審記錄QR-5.3（5.4.1）-01 NO.評 審 目 的評 審 依 據(jù)評 審 結(jié) 論評審人員：評 審 內(nèi) 容提 供 部 門信 息 結(jié) 果要 求主持人： 記錄人： 日期：有限公司 策劃報(bào)告書QR-5.4.2（7.1）（8.1）-01 NO.項(xiàng)目名稱責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)人相關(guān)部門策 劃 內(nèi) 容具 體 要 求編制 審核 批準(zhǔn) 年 月 日有限公司質(zhì)量計(jì)劃表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-02 NO.

5、序號質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施部門負(fù)責(zé)人完成日期完成情況評價(jià)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-03 NO.執(zhí)行計(jì)劃編號、名稱：執(zhí)行部門：計(jì)劃執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（改進(jìn)的要求或建議的措施）：檢查人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：有限公司內(nèi)部溝通活動(dòng)記錄QR-5.5-01 NO.溝通主題溝通目的主 持 人地點(diǎn)日期參加人員簽到：溝通內(nèi)容(可另附頁)：溝通結(jié)果(可另附頁)：記錄人： 日期：有限公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單QR-5.5-02 NO.聯(lián)絡(luò)部門被聯(lián)絡(luò)部門相關(guān)部門工作聯(lián)絡(luò)內(nèi)容：提出人/日期：聯(lián)絡(luò)部門主管意見：簽名/日期：被聯(lián)絡(luò)部門主管意

6、見：簽名/日期：相關(guān)部門主管意見：簽名/日期：審批意見：審批人/日期：聯(lián)絡(luò)結(jié)果：記錄人/日期：有限公司管理評審計(jì)劃QR-5.6-01 編號:評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)評審內(nèi)容：參加評審人員：主持：出席：職能部門需準(zhǔn)備和提供的資料完成日期管理者代表制表人: 審核: 批準(zhǔn): 年 月 日 年 月 日 年 月 日有限公司管理評審?fù)ㄖ猀R-5.6-02 編號: 評審會議時(shí)間：201 年度第 次管理評審會議定于 月 日進(jìn)行,具體安排如下：: : 評審會議: : 會議休息: : 評審會議及總結(jié)評審會議地點(diǎn)：參加評審人員：主持： 出席：評審議程安排：編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:有限公司會議記錄QR-5.6-0

7、3 NO.會議主題主 持 人地點(diǎn)日期參加人員簽到：部門姓名職務(wù)簽到部門姓名職務(wù)簽到會議內(nèi)容(可另附頁)：記錄人： 日期：有限公司管理評審報(bào)告QR-5.6-04 共 頁第 頁評審目的評審時(shí)間評審地點(diǎn)參加評審人員：主持： 出席：評審內(nèi)容及改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：有限公司管理評審報(bào)告(續(xù)頁)QR-5.6-04 共 頁第 頁評審內(nèi)容及改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施（續(xù)）：年 月 日 編制人： 批準(zhǔn)人（總經(jīng)理）：有限公司資源分布統(tǒng)計(jì)表QR-6.1-01 NO.統(tǒng) 計(jì) 部 門統(tǒng) 計(jì) 時(shí) 間統(tǒng) 計(jì)結(jié) 果人 力 資 源物 力 財(cái) 力 資 源其它結(jié)論編制/日期： 審批/日期:有限公司任職資格要求表QR-6.2-01 NO.

8、崗位學(xué)歷職稱工作經(jīng)歷崗位技能編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司人員培訓(xùn)申請單QR-6.2-02 NO.要求培訓(xùn)內(nèi)容崗位、工種人員名單申請?jiān)蛞笈嘤?xùn)時(shí)間部門: 填表: 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃QR-6.2-03 NO.序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門考核方式備注編制: 批準(zhǔn): 日期:有限公司培訓(xùn)記錄QR-6.2-04 NO. 培訓(xùn)時(shí)間授 課 人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)對象培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)要求培訓(xùn)有效性評價(jià)評價(jià)形式 口頭提問 考 查 考 試 實(shí)際操作 作業(yè)演示 總結(jié)心得培訓(xùn)人數(shù)合格人數(shù)評價(jià)結(jié)論 效果明顯 基本有效 針對性差 沒有效果合格率%評價(jià)簽

9、名評價(jià)日期培訓(xùn)人員簽到序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)181529163101741118512196132071421 有限公司員工個(gè)人經(jīng)歷及培訓(xùn)檔案QR-6.2-05 NO.姓名所屬部門從事崗位（工種）性別年齡文化程度職務(wù)（職稱）一、個(gè)人經(jīng)歷起止年月從事何工作（崗位或工種）任何職（或所起作用）備注二、獲獎(jiǎng)情況及證書登記序號獲獎(jiǎng)項(xiàng)目或證書名稱獎(jiǎng)、證號發(fā)獎(jiǎng)、證時(shí)間發(fā)獎(jiǎng)、證單位備注三、培訓(xùn)檔案培訓(xùn)項(xiàng)目（內(nèi)容）培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)方式考核情況備注有限公司設(shè)施配置申請單QR-6.3-01 NO.設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家

10、及對廠家質(zhì)量控制能力的評價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期： 有限公司設(shè)施驗(yàn)收單QR-6.3-02 NO.設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 設(shè)備部簽名： 日期：有限公司設(shè)施管理卡QR-6.3-03 NO.設(shè)施名稱本廠編號型號（規(guī)格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)： 隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：有限公司基礎(chǔ)設(shè)施臺賬QR-6.3-04 NO.序號設(shè)施編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價(jià)值起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：

11、 審批： 日期：有限公司領(lǐng)物單QR-6.3-05 NO.設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：有限公司領(lǐng)物單QR-6.3-05 NO.設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：有限公司 設(shè)施檢修單 QR-6.3-06 設(shè)施使用部門： NO.設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象： 檢修記錄： 檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注：有限公司 設(shè)施處理單 QR-6.3-07 使用部門： NO.設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格申請人封存或報(bào)廢原因： 審批意見：批準(zhǔn)人： 時(shí)間

12、：備注：有限公司 設(shè)施處理單 QR-6.3-07 使用部門： NO.設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格申請人封存或報(bào)廢原因： 審批意見：批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：有限公司合同評審?fù)ㄖ獑蜵R-7.2.2-01 NO.特殊產(chǎn)品（合同） 常規(guī)產(chǎn)品（合同） 年 月 日書面合同 傳真（訂單） 電話 口頭客戶合同（訂單）號評審號品名（部品號）型號、圖號數(shù)量交貨時(shí)間備注客戶要求編制人/日期審核人/日期評審部門評審意見簽名/日期評審結(jié)論有限公司合同執(zhí)行通知單QR-7.2.2-02 NO.請生產(chǎn)部安排如下： 年 月 日合同編號(或訂單號)書面?zhèn)髡骐娫捒陬^要 貨 方產(chǎn)品名稱零件名稱/圖號型號規(guī)格數(shù)量交貨時(shí)間備注特

13、殊要求說明： 銷售部簽發(fā)人生產(chǎn)部簽收有限公司合同修訂通知單QR-7.2.2-04 NO.需 方合同編號提出部門提出人提出日期變更原因及內(nèi)容評審協(xié)商意見批 準(zhǔn)傳遞部門有限公司合同執(zhí)行情況登記表QR-7.2.2-03 NO.序號合同號/訂單號客戶名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量要求交貨日期實(shí)際交貨日期備注有限公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄卡QR-7.2.3-01 NO.用戶單位產(chǎn)品名稱型號規(guī)格出廠日期到貨日期使用日期發(fā)票號檢 驗(yàn) 號聯(lián)系人填表日期電 話傳 真- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 有限公司

14、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄卡QR-7.2.3-01 NO.用 戶 單 位地 址產(chǎn) 品 名 稱型 號 規(guī) 格出 廠 日 期 到貨日期投入使用日期質(zhì)量驗(yàn)收情況:要求及合理化建議:聯(lián)系人填表人電 話日 期注：為了維護(hù)用戶利益，請用戶盡快將此回執(zhí)填妥寄或傳真至本公司，謝謝合作！有限公司顧客溝通工作計(jì)劃QR-7.2.3-02 NO.日期顧客名稱溝通內(nèi)容溝通方式負(fù)責(zé)人備注編制/日期： 審批/日期：有限公司顧客溝通工作計(jì)劃QR-7.2.3-02 NO.日期顧客名稱溝通內(nèi)容溝通方式負(fù)責(zé)人備注編制/日期： 審批/日期：有限公司顧客來電、來函和來訪記錄QR-7.2.3-03 NO.序號顧 客 名 稱來電、來函和來訪內(nèi)容

15、接待人日期處理情況備 注有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)/制造過程項(xiàng)目計(jì)劃書QR-7.3-01 NO.項(xiàng)目名稱起止日期項(xiàng)目來源目標(biāo)成本設(shè)計(jì)開發(fā)人員組成職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資 源 配 備（包括新增或調(diào)配的人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）序號設(shè)計(jì)開發(fā)階段主要內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人配合部門完成期限1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃研究市場開發(fā)前景召開會議2設(shè)計(jì)開發(fā)輸入編制設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書3設(shè)計(jì)開發(fā)輸出工藝文件4設(shè)計(jì)開發(fā)評審編制評審報(bào)告5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證可行性分析報(bào)告編制總結(jié)報(bào)告6設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)顧客反饋意見7設(shè)計(jì)開發(fā)更改備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)/制造過程輸入清單QR-7

16、.3-02 NO.項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)/制造過程輸出清單QR-7.3-03 NO.項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)/制造過程項(xiàng)目評審報(bào)告QR-7.3-04 NO.項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入摘要：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出摘要：評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄟ^，打“?”表示有建議或疑問。1.標(biāo)準(zhǔn)符合性 2.采購可行性 3.施工可行性 4.結(jié)構(gòu)合理性5.可維修性 6.可檢驗(yàn)性 7.安全性 8.美觀性 9.環(huán)境影響 10.

17、11. 12. 存在問題及改進(jìn)建議(注明對應(yīng)的評審內(nèi)容序號)：評審結(jié)論：評審參加人員工作單位或部門職務(wù)或職稱評審參加人員工作單位或部門職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)/制造過程項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告QR-7.3-05 NO.項(xiàng)目名稱型號規(guī)格試驗(yàn)單位名稱試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)序號編號、版本標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)名稱適用章節(jié)號主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備序號儀器、設(shè)備編號儀器、設(shè)備名稱計(jì)量有效期各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及結(jié)論：設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)論：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)/制造過程項(xiàng)目確認(rèn)報(bào)告QR-7.3-06 NO.項(xiàng)目名稱型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)方式客戶試用客戶名稱： 試用時(shí)間：地址：電話： 傳真： 郵編： 聯(lián)系人：客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名： 日期： 公章：鑒定（會審或函審）會審時(shí)間會審地點(diǎn)鑒定參加人