能源集團體系安全管理體系定稿

1、“8341”安全管理體系 說 明“8341”安全管理體系，是冀中能源集團貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于安全生產工作的一系列重要決策部署，適應新形勢、新情況、新要求，本著對國家、對企業(yè)、對職工高度負責的精神，經過認真考量，反復論證，精心提煉而形成的，是集團公司加強安全生產工作的新思路、新機制、新舉措，目的是全面提升整體安全管理水平，促進企業(yè)長治久安。各子公司、各礦廠要正確認識和理解“8341”安全管理體系的重要意義，深入做好宣傳貫徹，切實抓好執(zhí)行落實。各級領導干部必須率先垂范、親力親為，各級安全管理人員必須以身作則，身體力行，各級安全監(jiān)管人員必須嚴格檢查，督促督辦，廣大干部職工必須加強

2、學習、遵照執(zhí)行，為全面實現安全生產目標，開創(chuàng)集團公司安全生產發(fā)展新局面而不懈奮斗。構 成8個一切理念1安全素質高于一切2安全法規(guī)大于一切3安全管理嚴于一切4安全責任重于一切5安全投入優(yōu)于一切6安全預防先于一切7安全檢查細于一切8安全事故否定一切3個安全管理系統(tǒng)1 一體化1113安全防控系統(tǒng)2常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)3精細化825安全考核系統(tǒng)4個專項舉措1落實三個責任2抓好兩個治理3加大兩個力度4發(fā)揮三個作用1個綜合智庫多措并舉，全面治理釋 義 “8個一切理念”：即堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，踐行“管理、裝備、培訓并重”原則，全面推行并牢固樹立“安全素質高于一切、安全法規(guī)大

3、于一切、安全管理嚴于一切、安全責任重于一切、安全投入優(yōu)于一切、安全預防先于一切、安全檢查細于一切、安全事故否定一切”的安全管理理念?！?個安全管理系統(tǒng)”：即從防控、管控、考核三個方面規(guī)范安全管理工作。一體化“1113”安全防控系統(tǒng)，闡述了風險預控、隱患排查治理與安全質量標準化三者之間各自獨立又相互轉化的關系，將風險預控和隱患排查治理作為重要內容，納入到安全質量標準化考核之中，三位一體整體進行安排、落實、檢查、驗收，既可專項實施，也可綜合實施，實現多防線安全預防和控制；常態(tài)化“131214+”安全管控系統(tǒng)，強調每天抓好3件大事、每周抓好2個關鍵事項、每月抓好4項重點工作，同時鼓勵各單位結合自身實

4、際制定實施措施、創(chuàng)新管控方式，延展和延伸管控系統(tǒng)鏈。精細化“825”安全考核系統(tǒng)，以8大類25個分項量化指標進行全方位剛性考核，獎優(yōu)罰劣，調動安全工作的自覺性、主動性和創(chuàng)新性，助推安全生產各項工作的落實。“4個專項舉措”：，即圍繞目前安全工作中的突出矛盾和問題，強調以落實安全主體責任、主管責任和監(jiān)管責任為基礎，強調以抓好重大災害和重大隱患治理為重點，以加大安全投入和培訓力度為保障，以發(fā)揮可視化安全網絡平臺協同、“276天工作日制度”減量化生產和科技創(chuàng)新解難題作用為支撐，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一步調，統(tǒng)一落實，做好安全生產專項整治工作，防止重特大事故發(fā)生。“1個綜合智庫”：即通過建立一個綜合智庫，編織一張

5、橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、不留盲區(qū)的強大安全措施立體網，對企業(yè)實施全面治理。綜合智庫分門別類集中煤炭行業(yè)和集團公司內部安全生產工作各種先進管理方法、方式、手段和措施等，通過大數據運用，匯集集團公司安全管理信息，架設集團公司與子公司，子公司之間的互聯互通、信息共享的橋梁和紐帶，搭建安全生產工作服務窗口和平臺，所屬單位既可綜合運用庫內數據，也可按需采納利用，同時，庫容不斷擴大，數據不斷更新，努力把綜合決策庫打造成為企業(yè)安全管理的一個創(chuàng)新品牌，為企業(yè)安全生產提供政策、技術和智力支持。內 容8個一切安全理念1、安全素質高于一切安全素質，即從事生產經營活動必備的安全條件和能力，包括安全思想、意識、心

6、態(tài)、知識、技能、道德等，是人的先天特質和后天環(huán)境影響下形成的綜合能力。安全素質高低決定著安全績效優(yōu)劣和安全目標的實現，必須大力提升人的安全素質，從根本上消除安全事故。2、安全法規(guī)大于一切安全法規(guī)，即國家安全生產法律法規(guī)、企業(yè)各種規(guī)章制度和規(guī)程措施，是不可觸碰和跨越的紅線，也是職工的生命線，紅線高于一切。在日常管理和生產活動中，必須作為行為準則，嚴格遵守、嚴格執(zhí)行。倡導干部、職工遵紀守法，知法、懂法、用法，依法依規(guī)搞好安全生產。3、安全管理嚴于一切安全管理，即為實現安全目標而進行的管理工作，必須嚴字當頭，嚴格要求，嚴格標準，嚴明紀律，嚴細作風，嚴格考核，嚴肅追責，嚴陣以待，嚴抓嚴管，嚴防嚴守。要

7、增強使命感、緊迫感，要敢于擔當，敢于較真、較勁、叫板，要鐵面無私、敢于碰硬，拒絕理由，拒絕人情。4、安全責任重于一切安全責任，即依照有關規(guī)定對所管范圍內的安全生產應負有的責任，安全責任是企業(yè)的生命線，重于泰山，重在落實。必須按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，健全責任制，落實到位，靠制度、機制，把安全責任傳遞到每個崗位和職工，眾志成城，共同擔責。5、安全投入優(yōu)于一切安全投入，即投入到安全工作中的財力、人力、物力的費用，是加強安全基礎建設、實現安全生產的必要條件，必須優(yōu)先保障，加大投入，按規(guī)定提取和使用安全費用，保證企業(yè)持續(xù)具備國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準規(guī)定的安全生產條件，加強

8、重大災害和重大隱患治理，筑牢安全生產基礎。6、安全預防先于一切安全預防，即預先對生產經營活動中可能發(fā)生的風險采取防范措施，杜絕事故發(fā)生。安全生產，重在預防。安全管理要關口前移，防患未然，采取科學的安全防控體系，對可能存在的風險事先制定預防措施，并防止措施失效，做好預防預控，保證防控效果，查治一切隱患，避免一切事故。7、安全檢查細于一切 安全檢查，即為發(fā)現和消除隱患事故、達到安全目標進行的隱患排查活動。安全檢查必須細致嚴謹，按照檢查方案、計劃、標準等逐項進行，做到全覆蓋、無盲區(qū)，無死角，不放過任何細小環(huán)節(jié)。只有嚴細檢查，才能發(fā)現隱患萌芽和事故征兆，及時堵塞管理漏洞，避免隱患發(fā)展成事故。8、安全事

9、故否定一切 安全事故，即在生產經營活動中突然發(fā)生的傷害人體、損害財物、影響生產正常進行的意外事件。對于發(fā)生事故的單位，要嚴格落實“一票否決”制度，取消各種評先選優(yōu)資格，而且安全責任功不抵過，過不可赦，一追到底。不但要被追責和處罰，甚至還要被追究刑事責任。3個安全管理系統(tǒng)根據安全生產規(guī)律，防控到位、管控到位和考核到位的原則，首先建立安全生產三大系統(tǒng)，即：安全防控系統(tǒng)、安全管控系統(tǒng)和安全考核系統(tǒng)。1、一體化“1113”安全防控系統(tǒng)“111”依次是指風險預控、隱患排查治理、質量標準化建設各專項工作?！?”是把風險預控、隱患排查治理、質量標準化建設三項工作有機地結合在一起，形成一個整體，有序開展工作。

10、即把風險預控工作作為根本，首先從源頭上解決問題、防控風險，把風險關進防控措施的籠子里，這是第一道防線；其次是做好隱患排查治理工作，這是抓好現場安全工作的重要手段，要開展好各種隱患排查治理活動，突出抓好班組集體排查治理和崗位自查自治活動，這是第二道防線；第三把質量標準化工作做實、做好、做到位，質量是一切工作的基礎，也是基礎防線和第三道防線。上述三項工作既可獨立開展，又可綜合實施。統(tǒng)一納入一個整體標準化體系，形成一套新的安全防控體系。風險預控工作抓不好，風險就有可能轉變?yōu)殡[患，隱患得不到及時治理，就會動搖質量標準化基礎，甚至釀成事故。反之,搞不好安全質量標準化建設，又會給生產帶來許多風險、隱患，形

11、成惡性循環(huán)，威脅安全生產。必須把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故產生之前。各單位都要編成風險預控手冊，組織全員學習培訓，讓職工熟記在心里，同時要按崗位制成風險預控卡片，讓職工隨身帶上，上崗時開展安全三確認，首先對照卡片，進行風險自我警示和風險預控，守好安全第一道防線。然后進行隱患排查治理，消除崗位和身邊的不安全因素，守好安全第二道防線。強化質量標準化建設，上崗就要上標準崗，工作就要干標準活，從現場做起，從細節(jié)抓起，實現崗位達標，專業(yè)達標和單位達標，規(guī)范安全質量行為，守好安全第三道防線。2、“常態(tài)化131214+”安全管控系統(tǒng)“13”是每一天抓好三件大事：第一件大事是開好3種會：早安會、

12、調度會、班前會。早安會是每天早上由礦長（董事長、總經理）組織、領導班子成員、各專業(yè)副總師及主要科室負責人參加的碰頭會，重點平衡解決安全生產出現的問題，安排當天的安全工作；調度會由值班礦領導親自組織，區(qū)隊、科室等全礦所有值班人員參加，重點協調解決各單位安全生產工作；班前會由區(qū)隊值班人員親自組織，重點安排安全生產工作，強調安全注意事項。第二件大事是值好3類班、帶好3類班：煤礦副總師以上管理管理人員、區(qū)隊、主要職能科室管理人員必須堅持24小時值班制度，堅守崗位、履職盡責，安排、協調好全礦、全區(qū)科各項安全工作。同時帶好三類班，落實礦領導帶班制度、區(qū)隊領導跟班制度和主要職能科室盯班制度。礦領導和區(qū)隊領導

13、與職工同上同下，及時解決安全生產問題，主要職能科室盯緊薄弱環(huán)節(jié)和關鍵部位，幫助生產單位解決實際為題。第三件大事是做好5項規(guī)范化行為：一是開展好全員6S活動，二是開展好井下人員集體升入井，三是開展好主要崗位人員述職報告，四是開展好集體和個人安全三確認，五是開展好每個班的安全評估。 “12”是指每一周抓好二個關鍵事項：一是按照規(guī)定程序、規(guī)范要求開好1個安全辦公會；二是各專業(yè)主管領導親自組織本專業(yè)大檢查、各主要專業(yè)一周循環(huán)1次。“14”是指每一月落實四個重點工作：一是主要領導和班子成員共同組織1次本單位全面安全大檢查，二是召開1次本單位職工安全大會，三是辦好1次專項安全培訓班，四是開好1次安全專題研

14、究會?！?”是指鼓勵各單位在不折不扣執(zhí)行“規(guī)定動作”的同時，結合自身實際，實施創(chuàng)新性、延展延伸性、可操作性的安全管理“自選動作”。3、精細化“825”安全考核系統(tǒng)“825”安全考核系統(tǒng)，即集團公司安全生產工作考核暫行辦法，是集團公司認真落實國務院省級政府安全生產工作考核辦法和省安委會安全考核工作要求而制定的一項重要舉措，是細化的、可操作性強的安全生產工作考評系統(tǒng)?！?”是考核體系中的八個一級考核指標，即責任落實、重大事故預防、誠信評定、安全預防、現場管理、基礎建設，加減分項和否決項?！?5”是二十五個二級考核指標，是對八個一級指標具體量化，包含領導責任、部門監(jiān)管責任、企業(yè)主體責任、考核獎懲；一

15、通三防、防治水、機電運輸；生產計劃、安全體系、勞動合同、意外保險、安全培訓、工資發(fā)放情況；風險預控、隱患排查、質量標準化；工程質量、施工管理；依規(guī)生產、安全投入、職業(yè)衛(wèi)生、宣傳教育、應急管理；表彰獎勵或通報批評；特別重大事故等考核二級指標。精細化“825”考核系統(tǒng)實行百分制考核，每季度進行一次，年度進行總結、表彰，在客觀評價各子公司安全生產狀況和領導干部工作態(tài)度、能力和作風的同時，考核結果將直接與履職評定、職務晉升、安全風險抵押金兌現、質量標準化獎掛鉤，對連續(xù)兩個季度考核末位的要約談子公司主要領導，對發(fā)生重大安全事故的，執(zhí)行“一票否決”，激勵和調動各單位工作積極性，讓考核成為推動實現安全目標的

16、助推器。4個安全專項舉措針對安全生產工作中存在的主要矛盾和突出問題必須開展專項治理工作，主要包括落實安全生產主體責任、主管責任和監(jiān)管責任，抓好重大災害和重大隱患治理，加大安全培訓力度和安全投入力度，發(fā)揮可視化安全網絡平臺協同作用和276天工作日制度減量化生產作用。這些重點工作需要統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一步調，常抓不懈。一、落實三個責任按照管理層級的不同，落實好三個責任。 1、安全主體責任集團公司、子公司及其所屬的全資企業(yè)、控股企業(yè)、整合主體企業(yè)，都要按職責逐級落實安全生產主體責任。集團公司負責建立和完善有關制度，對重點工作、重大活動等進行部署推動；對工作部署的落實情況進行檢查督導和考核；對工作完成不力等

17、情況進行追究問責。子公司負責保證上級安排部署在企業(yè)落地，結合自身實際，對所屬礦廠具體工作落實情況進行檢查督導和考核。礦廠重點抓執(zhí)行，要把法律法規(guī)、各項制度、有關決策部署、現場管理的技術措施、職工教育培訓等具體工作落實到生產一線，落實到每名職工。2、安全主管責任安全主管責任，即業(yè)務保安責任，是落實“一崗雙責”和“管業(yè)務必須管安全、管行業(yè)必須管安全、管生產經營必須管安全”要求的具體體現，包括生產、技術、物供、政工等多部門業(yè)務保安，尤其是生產業(yè)務保安和技術業(yè)務保安是業(yè)務保安的核心和關鍵。生產部門業(yè)務保安必須從安排工作的起點抓起，在布置生產任務的同時，做好地區(qū)風險的預測預報、安全措施的貫徹落實、人員隊

18、伍的合理掌控、設備工具的配備使用和生產過程的監(jiān)督檢查，按標準要求做到位，把各種措施落實執(zhí)行到位，同時要進一步優(yōu)化生產布局，減少生產環(huán)節(jié)，減少作業(yè)頭面，減少作業(yè)人員等。技術業(yè)務保安，必須從設計源頭抓起，制定的設計方案、操作規(guī)程、技術措施都要依法依規(guī)，科學合理，實用完善，采取的各類技術方式、方法、工藝、裝備都要符合客觀實際和相關規(guī)定，做到先進、實用、安全、可行，并管理到位。其他部門的業(yè)務保安，必須做好職責范圍內的業(yè)務保安工作，切實增強每名職工的業(yè)務保安意識，提高自主保安能力，上標準崗、干標準活，按程序操作、按制度執(zhí)行。3、安全監(jiān)管責任各級安全負責人和監(jiān)督管理部門必須履行安全監(jiān)管責任，負責制定安全規(guī)

19、劃、目標、規(guī)章、制度及安全檢查實施方案，主持參與生產安全事故分析處理，監(jiān)督檢查應急演練落實。按照精準化檢查原則，制定檢查方案，列出檢查內容，既要檢查現場安全狀況，查大系統(tǒng)、大隱患，查隱蔽致災因素，又要檢查圖紙、資料、領導干部履職情況，及時制止各類違章行為。對查出的問題及時下發(fā)整改通知書，責成責任單位治理，并跟蹤督辦。對發(fā)生安全事故和出現重大隱患的責任人要進行問責，對未能及時發(fā)現事故隱患的檢查責任人要進行追責。二、抓好兩個治理1、抓好重大災害治理煤礦時刻面臨水、火、瓦斯、煤塵、頂板等自然災害的威脅，必須下大力研究這些重大災害的發(fā)展規(guī)律，竭力做好辨識、分析、評價和控制，超前防范，源頭治理。水害防治

20、必須落實“三專”要求，查清區(qū)域水文地質情況，劃定警戒線和禁采線；堅持“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”十六字方針和“防、堵、疏、排、截”五項綜合治理措施，水文地質復雜、極復雜和大采深礦井要全部實行區(qū)域治理；煤與瓦斯突出礦井必須落實雙“四位一體”綜合防突措施，不斷完善瓦斯治理路線和方案；沖擊地壓礦井，必須編制防沖年度計劃和專項措施，配備專業(yè)機構和人員，開展沖擊地壓預測預報和風險預控；開采易自燃煤層，必須編制專門設計，按照設計組織生產，健全作業(yè)地點煙霧報警設施和監(jiān)控系統(tǒng)，并保證正常運行；嚴禁使用淘汰的機電設備和非阻燃電纜等材料。 2、抓好重大隱患治理重大隱患是指可能導致重大人身傷亡或者重大

21、經濟損失的事故隱患。國家安監(jiān)總局制定了煤礦重大生產安全事故隱患判定標準，這是不可逾越的紅線，必須嚴格排查，準確認定，及時消除。崗位作業(yè)人員應隨時進行隱患排查治理，區(qū)（科、隊）、礦井每天安排管技人員、安監(jiān)人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展隱患排查治理，單位主要負責人每周組織分管負責人、職能部門開展一次全面隱患排查治理。堅持對重大隱患“零容忍”，建立重大隱患信息檔案，實施分級治理、整改、驗收、銷號。 三、加大兩個力度1、加大安全投入力度必備的安全生產基本條件，包括符合國家和行業(yè)標準的設備、設施，以及必要的財力、物力保證，是安全生產的前提條件和必要基礎，安全投入則是有力保障，必須從頂層設計、規(guī)章制度上加以

22、保障。要建立健全安全費用提取使用辦法，在安排項目、制定規(guī)劃、組織生產時，優(yōu)先考慮安全生產投入，做到專款專用，足額定向。2、加大安全培訓力度安全培訓是提高從業(yè)人員安全素質的一項重要手段。要充分利用各種培訓資源，按照學用結合、因材施教原則，扎實開展安全培訓教學；根據不同類型、不同層次人員特點和培訓需求，靈活運用研討式、互動式、案例式、體驗式、模擬式等多種形式，廣泛開展全員安全培訓；要把崗位危害辨識、風險預控、應急措施、操作規(guī)程、質量標準化作為培訓的重要內容，增強培訓的針對性和實效性；著力強化職工動手能力和操作技能培訓，切實提高風險防范意識和應急處置能力。 四、發(fā)揮三個作用1、發(fā)揮可視化安全網絡平臺

23、協調聯控作用可視化安全網絡平臺協調聯動，是指利用互聯網技術，將各子公司現有的瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、隱患排查智能系統(tǒng)以及管理人員下基層和入井信息系統(tǒng)整合到一個網絡平臺，通過技術手段的篩分和處理，準確反映井下瓦斯數據變化、主要設備和設施運行、井下人員數量及變動、查出問題隱患、礦處級以上領導下井檢查等情況。集團公司決策層和管理層可以通過電腦或手機，實時掌握整體安全生產狀況，為動態(tài)協調聯控提供保證，實現對安全生產指揮的高效、快速、精準。各級領導、各部門也可以通過這一平臺，在網上互聯、互動和互控，實現各種信息的可視化和透明化。2、發(fā)揮276個工作日制度減量化生產作用。276個工作日減量化生產，

24、是國家化解過剩產能的具體手段，企業(yè)必須嚴格執(zhí)行。各單位要合理調整生產組織，提升整體效率，制定具體實施方案，建立適應新制度的生產工作模式，通過減少生產天數、作業(yè)人員、無效用工、系統(tǒng)無序狀態(tài)、生產機電事故、材料配件消耗，達到提高安全絕對值、團隊潛能、勞動效率、單產單進、綜合效益的目標，把現代化采煤工藝、方法和停產放假、減量生產相結合，使煤礦真正踏上正規(guī)化、現代化的安全高效發(fā)展之路，提高職工井下作業(yè)安全保障程度。3、發(fā)揮科技創(chuàng)新解難題作用科技創(chuàng)新是保證安全的不竭動力，必須依靠科技創(chuàng)新、技術進步，攻克制約安全生產的難題。積極開展瓦斯抽采與利用、區(qū)域治理、充填開采、礦井防滅火等領域的研究，建立主動預防型

25、安全生產研發(fā)機制；對隱蔽致災因素探測、軟巖巷道支護、重大災害防控、綜放工作面自動化放煤、“機械化換人、自動化減人”等技術難題進行攻關；充分調動廣大技術人員和職工群眾的積極性和創(chuàng)造性，在不同層面、不同領域廣泛開展實用、有效的安全科技創(chuàng)新活動，以科技創(chuàng)新提升企業(yè)安全發(fā)展水平。 1個安全綜合智庫安全管理既要抓住重點防治、防范重特大事故發(fā)生，又要全面治理,多措并舉，綜合施策。通過建立綜合智庫，編織一張橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、不留盲區(qū)的強大安全措施立體網，對企業(yè)實施全面治理。綜合智庫分門別類集中煤炭行業(yè)和集團公司內部安全生產工作各種先進管理方式、方法、手段和措施，通過大數據運用，匯集安全管理信息，

26、建立N個子庫和N個措施群，覆蓋安全生產方方面面，既可綜合運用庫內數據，也可按需采納利用，從而架設起集團公司與子公司、子公司之間的互聯互通、信息共享的橋梁和紐帶，搭建安全生產工作服務窗口和平臺，同時，庫容不斷擴大，數據不斷更新，努力把綜合決策庫打造成為企業(yè)安全管理的一個創(chuàng)新品牌，為企業(yè)安全生產提供政策、技術和智力支撐。目前，強調執(zhí)行的主要措施目錄有1、煤炭企業(yè)（1）落實黨和國家安全生產的方針政策、法律法規(guī)；（2）集團公司關于安全生產的決策部署；（3）“黨政同責、一崗雙責，齊抓共管、失職追責”的責任體系；（4）增強安全紅線意識和底線思維的重點要求；（5）群防群治和個人聯?；ケ７绞椒椒ǎ唬?）礦山救

27、護、應急演練和應急救援的規(guī)范要求和成果案例；（7）科技創(chuàng)新、科技興安、科技保安的先進技術、裝備、工藝、手段；（8）優(yōu)化生產布局、減少生產環(huán)節(jié)，機械化、自動化、智能化、信息化產品；（9）精準化安全檢查、專項行動、專項會戰(zhàn)行動方案；（10）防治瓦斯、防治水、防滅火、防治沖擊地壓等疑難問題專家會診技術路線和實施方案；（11）約談問責機制、制度；（12）安全誠信機制及運行成果；（13）事故分析、責任追查的典型案例；（14）打擊違法違規(guī)行為、打擊“五假”行為、淘汰落后產能等隱患的倒查問責機制；（15）事故警示教育、安全生產承諾等具體內容；（16）加強頂板、提升運輸、電氣管理，加強停產復工安全管理的措施和

28、手段。2、非煤企業(yè)（1）員工入廠“三級安全培訓”教育基本內容；（2）化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范，國家食品藥品衛(wèi)生規(guī)范和國家環(huán)保政策；（3）劇毒、易燃、易爆、危險品生產、使用、倉儲、運輸的安全管理措施；（4）有毒有害場所、操作平臺和設備平臺安全防護措施；（5）設備拆除、搬遷、安裝過程作業(yè)安全技術規(guī)范；（6）在線監(jiān)測、遠程控制新技術；（7）廠房及室外設備防雷設施、火災自動報警、可燃檢測報警及生產場所、建筑物配備的滅火器材標準；（8）重大危險源安全警示標識和告知牌規(guī)格、內容。標 準一體化“1113”安全防控系統(tǒng)（一）風險預控要求：（1） 定期（每年）開展危險源辨識和風險評估工作，及時將新增危險源

29、納入風險手冊；（2） 對固定危險源及時核增核減，并及時公示；（3） 在易發(fā)生故障和危險性較大的位置，配置醒目的安全色、安全標志，設置聲光組合報警裝置；（4） 配齊配全個人風險防護用品；（5） 制定風險控制目標、計劃和控制措施；（6） 加強改善工作環(huán)境和生產系統(tǒng)安全條件；（7） 定期檢查風險預控措施的執(zhí)行情況和效果；（8） 及時制定新增風險預控措施和修訂控制措施，及時解除多余控制措施，建立新的風險等級；（9） 加強風險預控全員培訓，建立專項培訓制度，組織全員培訓、考試合格，使職工熟知本崗位、施工區(qū)域、行走路線、施工過程中的風險，熟練掌握相應防范措施，提高自主行為、管控意識和能力；（10） 強化工

30、程風險預控，針對采掘、安裝、拆除等重點工程，抓好設計、施工、驗收三個階段的風險預控，盡可能從根本上消除危險和危害因素；（11） 推廣先進工藝、先進材料、先進裝備、智能技術，取消原有危險源；（12） 制作崗位和相鄰崗位風險預控卡片，讓每位入井人員帶在身上，隨時進行風險預控；（13） 利用井下廣播系統(tǒng)，定時對井下的預知風險進行廣播，提示和警示職工防控風險。（14） 崗位開展風險預控時，執(zhí)行河北?。旱V崗位危險因素辨識手冊）（簡稱風險手冊）風險評估程序：按以下順序進行（1） 準備（2） 風險辨識（3） 風險分析（4） 風險評價（5） 風險控制（6） 風險評估應用（7） 建立風險防控手冊和卡片（二）隱

31、患排查治理 要求：（1） 各單位主要負責人為本單位隱患排查治理工作第一責任人，各專業(yè)負責人對本專業(yè)隱患排查治理直接負責，安全負責人負責隱患排查治理監(jiān)督檢查工作；（2） 必須完善隱患排查治理和監(jiān)管責任體系，落實事故隱患排查治理主體責任，逐級建立并落實從主要負責人到每個崗位隱患排查治理和監(jiān)控責任制；（3） 各單位必須健全事故隱患排查治理組織領導機構，主要負責人任組長，成員包括領導班子成員、副總師、職能科室、區(qū)（科、隊）負責人及專業(yè)技術人員；（4） 承包、托管的礦廠，應當在協議或合同中約定在事故隱患排查治理工作的責任，并嚴格按規(guī)定開展隱患排查治理工作；（5） 集團公司每季、子公司每月、礦廠每周開展一

32、次全面隱患排查工作，并召開專門會議，分析隱患產生原因，協調解決存在問題，布署隱患治理工作；（6） 事故隱患實行分級管理、逐級匯報；（7） 事故隱患要按照隱患等級進行登記，建立隱患信息檔案，按照責任分工，實施監(jiān)控和治理；（8） 對于較大事故隱患要進行嚴肅分析，責任到人；（9） 任何單位和個人發(fā)現事故隱患，均有權有義務向上級匯報，不得隱瞞。對于情況緊急，隨時可能發(fā)生人身傷害事故，又沒有能力控制和避免的，有權立即停止受威脅區(qū)域的作業(yè)活動，撤出威脅地區(qū)；（10） 各單位要保證隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度；（11） 各礦廠要建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，并與子公司聯網。隱患排查程序：按以下順

33、序進行：（1） 隱患排查（2） 隱患建檔（3） 隱患分析追責（4） 隱患整改（5） 隱患整改信息反饋（6） 隱患整改復查驗收（三）質量標準化要求：（1） 各單位要成立質量標準化組織領導機構，主要負責人任組長，成員包括領導班子成員、副總師、職能科室、區(qū)（科、隊）負責人及專業(yè)技術人員，負責標準化整體規(guī)劃和部署；下設專門負責標準化建設日常工作的部門，負責督導、檢查、驗收、考核以及獎懲；（2） 各級質量標準化組織領導機構要定期研究標準化建設過程中出現的新問題、新情況，保證所需人員、資金和裝備；（3） 各礦每月進行一次標準化自查評分定級，報子公司備案；子公司每季度一次對所屬礦井全面進行驗收定級，上報集團

34、公司備案；集團公司每半年對各子公司所屬礦井進行抽查驗收，將驗收結果進行通報；（4） 煤礦質量標準化驗收依據國家煤礦安全監(jiān)察局煤礦安全質量標準化考核評級辦法（試行）和煤礦安全質量標準化基本要求及評分方法（試行）執(zhí)行；非煤單位安全質量標準化驗收依據行業(yè)有關標準執(zhí)行；（5） 各單位必須制定標準化培訓計劃，并嚴格實施；（6） 各單位利用河北省煤礦安全質量標準化信息管理系統(tǒng)，按規(guī)定及時填報自查結果。質量評比程序：按以下順序進行：（1）礦井自查評分，每月一次，評分結果上報子公司；（2）子公司全面驗收，每季度一次，驗收結果上報集團公司；（3）集團公司抽查驗收，每半年一次，驗收結果全面通報 。（四）一體化系統(tǒng)

35、要求：（1） 員工每次上崗，首先要按照風險手冊的內容和要求，進行風險自我預警和風險預控，然后進行隱患排查治理，消除崗位和身邊的不安全因素，最后上標準崗、干標準活，從自身做起，從細節(jié)抓起，規(guī)范安全質量行為。（2） 定期對一體化“1113”安全防控系統(tǒng)進行驗收、評分、定級。各礦每月進行一次自查評分定級，報子公司備案；子公司每季度一次對所屬礦井全面進行驗收定級，上報集團公司備案；集團公司每半年對各子公司所屬礦井進行抽查驗收，將驗收結果進行通報；（3） 一體化“1113”安全防控系統(tǒng)驗收評級時，實行綜合評分，即風險預控、隱患排查治理、質量標準化按專業(yè)驗收評分。有特殊規(guī)定和要求時，可分項驗收評分。 一體

36、化檢查程序：1、礦井自查評分，按以下順序進行：（1）檢查前，將有關單位和人員集中到會議室，安全礦長主持，按檢查計劃和內容進行安排，并提出工作要求；（2）按專業(yè)分成若干組，各專業(yè)組長分別細化安排，提出具體要求； （3）各專業(yè)組到指定區(qū)域開展工作；（4）檢查結束后，各專業(yè)組對照評分標準評出分數，并將問題列出清單；（5）安全礦長主持召開協調平衡會議，各專業(yè)組公布評分定級結果并通報存在的問題，安全管理部門公布全礦評分定級情況，安全礦長針對存在問題做出具體安排，并提出下一步工作要求；（6）各相關單位負責人在驗收單和問題清單上簽字；（7）安全管理部門將驗收結果和整改意見留檔，并上報第二天早安會；（8）安全

37、管理部門將驗收評分定級結果上報子公司備案；（9）安全管理部門對整改意見負責跟蹤督辦和復查驗收。2、子公司檢查驗收，按以下順序進行：（1）驗收前，將參加驗收人員集中到會議室，安全管理部門負責人通報各礦上報的備案資料，讓驗收人員事先了解和掌握各礦存在主要問題；（2）安全副總經理主持，按計劃進行分工分組，安排布置驗收工作，并提出要求；（3）到達礦會議室，將分組安排情況與礦對接；（4）分別下到現場進行檢查驗收；（5）各專業(yè)組分別對檢查專業(yè)評分定級，并列出問題清單；（6）召開驗收評分通報專題會議，全體驗收人員、礦長、專業(yè)礦長、職能科室、被檢區(qū)（科、隊）負責人參加。各專業(yè)組通報驗收結果和問題，提出下一步整

38、改要求；（7）安全管理部門匯總驗收結果，上報集團公司備案。（8）各專業(yè)組對整改意見負責跟蹤督辦和復查驗收。3、集團公司抽查驗收，按以下順序進行：（1）安全管理部門從集團公司專家?guī)熘?，選定各個專業(yè)驗收人員；（2）將所有驗收人員集中到集團公司會議室，安全管理部門通報各子公司上報的備案資料，對驗收人員進行分組分工，安排布置驗收工作，安全副總經理提出工作要求；（3）到達子公司，對子公司驗收情況進行檢查，查看驗收評分定級表。抽簽選定被檢礦井；（4）到達礦會議室，將分組安排情況與礦對接；（4）分別下到現場進行檢查驗收；（5）各專業(yè)組分別對檢查專業(yè)評分定級，并列出問題清單；（6）召開驗收評分通報專題會議，全

39、體驗收人員、子公司陪檢人員、礦長、專業(yè)礦長、職能科室、被檢區(qū)（科、隊）負責人參加。各專業(yè)組通報驗收結果和問題，提出下一步整改要求；（7）子公司各專業(yè)部門負責跟蹤督辦和復查驗收；（8）驗收評分定級結果向集團公司主要領導匯報，并通報整個集團公司。常態(tài)化“131214+”安全管控系統(tǒng)（一）“13”標準（每天抓好三件大事）1、第一件事1.1早安會要求：（1）早安會每天早晨定時（7:20）召開一次，時間一般不超過40分鐘；（2）會議由礦長（董事長、總經理）（下同）主持；（3）參加人員：礦領導班子成員，專業(yè)副總工程師，安全、生產、技術、通風、地測、機電等職能科室負責人，調度室值班主任；（4）會議地點：礦調

40、度會議室，現場要有錄像、錄音設施；（5）會議內容：傳達集團公司及上級安全生產文件及領導講話精神，解決上一天生產安全遺留隱患等問題，安排當天生產安全工作；（6）所有上會事項要列清單，所有匯報事項要有文字材料，重點匯報安全生產情況；（7）礦長因故不能主持會議的，要指定專人主持會議；（8）會議要建立會議簽到制度，調度室要做好會議記錄，存檔備案不少于兩年。程序：按以下順序進行：（1）礦值班領導簡要匯報上一天生產任務完成情況及安全存在問題；（2）技術、水害、瓦斯治理等職能科室簡要匯報重點部位監(jiān)管情況、瓦斯（水）抽采、打鉆、監(jiān)控情況及當天生產安全需要協調事項； （3）安全礦長匯報上一天上級安全檢查，以及礦

41、井隱患排查、違章或事故分析及處理情況；（4）其他礦領導匯報；（5）會議主持人傳達貫徹領導講話精神或上級文件要求，重點平衡解決所匯報的安全隱患及問題，落實到人；安排部署當天安全生產工作。1.2調度會要求：（1）每天至少召開一次調度會；（2）調度會由礦值班領導主持；（3）參加人員：基層區(qū)（科、隊）及其他值班人員、職能科室有關人員；（4）會議地點：礦調度會議室，現場要有錄音、錄像設施；（5）基層值班匯報要列清單，值班礦領導平衡工作要有記錄，安排工作要有清單；（6）建立會議簽到和會議記錄制度，簽到、記錄存檔不少于兩年。程序：按以下順序進行：（1）值班礦領導點名確認；（2）所有值班人員按照清單簡要匯報生

42、產情況、需要平衡解決的問題，重點匯報安全工作及隱患排查治理情況；（3）職能科室參會人員對匯報事項提出初步平衡解決意見，對下一步工作提出要求； （4）值班礦領導進一步平衡解決上述所有事項，對安全情況及隱患排查治理做出重點安排，按照準備好的清單提出針對性要求。1.3班前會要求：（1）每班班前召開一次；（2）會議由基層區(qū)（科、隊）值班領導主持；（3）參會人員：當班安全跟班領導、班組長及全部入井人員；（4）值班領導必須提前準備會議內容，主要是上級和礦安全工作要求、通報安全事故，針對井下生產安全情況做出具體安排，提出注意事項和要求；（5）值班領導帶領職工進行安全宣誓；（6）健全班前會制度、班組長對入井人

43、員安全確認制度、入井人員簽到制度；（7）建立值班專用記錄本、值班記錄臺賬、值班人員個人清單記錄本、入井人員簽到考勤本等。會議內容必須如實填寫在記錄本上；（8）區(qū)（科、隊）值班臺賬、入井簽到考勤本、值班記錄本必須存檔備案兩年以上。程序：按以下順序進行：（1）班長點名，同時，對職工精神狀態(tài)、身體狀況等事項進行安全確認；（2）班長對本班組上一班安全生產情況簡要點評；（3）班長安排工作，并提出要求；（4）值班領導依照事先準備好的內容清單進一步布置當班工作，并對安全工作提出具體要求；（5）值班領導帶領職工進行安全宣誓；（6）列隊入井。2、第二件事：值好三類班、帶好三類班2.1值好三類班礦領導值班要求：（

44、1）礦井每天必須安排一名副總以上領導24小時值班；（2）值班領導必須參加早安會，掌握全礦安全生產情況及重點監(jiān)控部位安全防范措施；（3）值班期間嚴禁飲酒，不得擅自離礦，不得關閉通訊工具。因公離開辦公區(qū)域時，必須向調度室說明去向；（4）全面協調當天安全生產工作，負責組織調度會；（5）要深入職能科室、基層區(qū)（科、隊）值班室、井口信息站，檢查崗位值守情況，收集各類安全信息，全面掌握安全生產動態(tài)； （6）突發(fā)應急事件，立即啟動應急救援預案，并指定專人向其他礦領導、有關科室進行匯報。礦長未到調度室前，負責統(tǒng)一協調指揮救援工作；（7）如實向上級相關部門匯報全礦安全生產情況； （8）向下一值班領導交代好遺留問

45、題；（9）健全礦領導值班制度，建立值班臺賬、個人清單記錄本等，值班記錄、會議記錄、臺賬要至少存檔兩年。程序：按以下順序進行：（1）到調度室參加早安會，掌握全礦安全生產情況，做好交接班；（2）到信息站收集安全信息；（3）到主要區(qū)（科、隊）值班室了解工作安排，收集安全信息；（4）到辦公室處理其他工作； （5）以上程序簡稱值班四部曲，每天循環(huán)不少于兩次；（6）按時組織調度會。主要職能科室值班要求：（1）值班人員堅持24小時值班制，不得擅自脫崗； （2）安排部門技術員及以上領導值班；（3）熟悉專業(yè)知識，具備專業(yè)應急處置能力； （4）必須熟悉井下生產地區(qū)和專業(yè)重點防控措施；（5）參加礦調度會，清楚上一天

46、值班遺留問題及當天安全生產詳實任務；（6）落實調度會任務及督促工作進度；（8）收集專業(yè)生產安全信息，列好調度會問題清單；（9）必須建立值班制度和值班記錄本，存檔兩年備查。程序：按以下順序進行：（1）到部門值班室交接班，了解早安會及當天安全生產具體安排； （2）到信息站收集安全生產動態(tài)信息； （3）到重點監(jiān)控區(qū)（科、隊）了解專業(yè)工作部署；（4）參加調度會；（5）做好交接班，向下一值班交代好遺留問題。區(qū)（科、隊）值班要求：（1）必須掌握安全生產知識，了解區(qū)（科、隊）事故應急處置程序；（2）必須是正式技術員及以上領導；（3）值班必須堅持24小時值班制，不得脫崗、離崗，接受調度室調度指揮；（4）因特殊

47、情況離崗，必須報值班礦領導批準，在調度室備案，并有臨時替班人員暫時替班；（5）必須了解井下生產安全情況；（6）必須參加礦調度會、區(qū)（科、隊）早安會，清楚當天安全生產詳實任務；（7）必須組織單位班前會，部署安排生產任務、強調安全注意事項；（8）單位重點監(jiān)管部位必須安排人員巡檢，事故隱患問題必須安排人員整改或落實事故防范措施，并定時收聽調度，確保防控措施落到實處；（9）及時收集本單位生產安全信息，出現突發(fā)應急事件必須在第一時間向調度室匯報 并拿出具體治理措施；（10）向下班人員交班時，必須如實講清寫明遺留問題；（11）建立值班制度和值班記錄本、個人清單記錄本、單位值班調度臺賬等相關寫實記錄，且存檔

48、兩年以上。程序：按以下順序進行：（1）到區(qū)（科、隊）交接班，交接安全生產情況；（2）到信息站了解本單位隱患排查治理情況；（3）組織召開班前會，安排一天三班生產安全任務；（4）參加調度會； （5）填寫各種記錄臺賬，向下班交班；2.2帶好三類班礦井副總工程師及以上領導安全帶班要求：（1）必須經有關部門培訓合格，持有安全培訓合格證；（2）每班井下必須有一名副總工程師以上礦領導帶班，并與職工同下同上；（3）必須認真執(zhí)行煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定煤礦領導帶班下井及安全督查檢查實施細則以及公司相關制度；（4）必須按照主要負責人每月帶班不少于5個；安全、生產、技術、通風、機電、運輸分管領導及副總工程

49、師每月帶班不少于8個；其他礦級領導帶班不少于3個；（5）必須根據礦井水文地質條件、礦井月度安全生產計劃，以及安全重點監(jiān)管部位提前確定帶班地區(qū)；（6）入井前必須到調度室、井口信息站說明帶班地區(qū)，了解生產情況以及入井人數，熟悉帶班地區(qū)及沿途有關生產安全事故防范措施；（7）到井下交接班地點接班，及時向調度室匯報帶班動態(tài)，以便接受礦井值班領導最新指令；（8）采取走動式管理，著重抓好重點部位、關鍵環(huán)節(jié)的巡視檢查，及時制止違章違紀行為，杜絕違章指揮和超能力組織生產；監(jiān)督檢查當班區(qū)（科、隊）跟班人員履職情況，安檢員、瓦斯員等特種作業(yè)人員上崗情況；遇有危及人身安全的緊急情況，組織職工采取措施積極應對；不能保證

50、人身安全時，立即下達停產撤人命令，組織涉險區(qū)域職工安全撤離，確保將損失降到最低；（9）到指定交接班地點，如實填寫交接班記錄，特殊情況必須與下班帶班人員講清寫明；（10）必須建立領導下井帶班管理制度、領導下井帶班交接班制度、領導下井帶班檔案管理制度、領導下井帶班公示制度；（11）必須向全礦公示礦副總工程師及以上領導帶班舉報電話和郵箱，明確帶班次數不夠、不執(zhí)行現場交接班等處罰辦法，接受全礦干部職工的監(jiān)督。程序：按以下順序進行：（1）到調度室了解當天入井人數、帶班地區(qū)防控措施；（2）到信息站填寫帶班地區(qū)，進一步了解安全信息情況；（3）到井下指定地點交接班，了解上班帶班情況；（4）到確定的主要作業(yè)地區(qū)

51、履行帶班職責；（5）在井下指定地點交接班，填寫交班記錄，然后升井；（6）升井后到信息站填寫帶班隱患問題指令卡；（7）到調度室匯報帶班情況。職能科室安全盯班要求：（1）礦井采煤工作面初采初放、采掘工作面過斷層、綜采支架運輸、安裝、拆除，人員運輸系統(tǒng)的機電設備檢修等安全風險大的非正常生產作業(yè)，以及對通防、水害、頂板、機電、運輸等易發(fā)事故薄弱部位或薄弱環(huán)節(jié)，必須執(zhí)行職能科室安全盯班制度；（2）根據生產作業(yè)地區(qū)水文地質條件、瓦斯賦存情況和生產作業(yè)流程情況，礦井職能科室必須適時成立頂板管理小組、石門揭煤安全防控小組、水文異常情況排放水小組、綜采支架運輸管理小組等專業(yè)盯防小組，抓好關鍵部位，盯緊薄弱環(huán)節(jié)，

52、確保防控措施落實到位。（3）安全、生產、技術、瓦斯治理、水害防治、職業(yè)健康等職能科室副科級及以上人員，必須履行安全盯班職責；（4）安全盯班人員必須持有安全培訓合格證，了解清楚礦井重點監(jiān)管部位安全防控措施及應急處置程序；（5）必須提前到調度室了解重點部位安全防控措施及現場工作進展情況，突出問題導向，提高安全跟班針對性； （6）必須建立非正常生產報告制度，實行實時報告、備案、監(jiān)控管理，對通防、水害、頂板、機電、運輸等易發(fā)事故薄弱部位或薄弱環(huán)節(jié)，實行信息站掛牌管理，不得脫崗、離崗；（7）必須執(zhí)行一班三匯報，及時向調度室及值班室反饋重點部位監(jiān)管情況； （8）必須發(fā)揮安全盯班作用，特殊情況必須采取特殊措

53、施，確保關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)生產安全；（9）發(fā)現特殊情況必須第一時間向調度室匯報，發(fā)出應急指令；出現危及現場操作人員安全的情況，必須采取特殊措施直至組織人員撤離；（10）升井后及時填寫跟班情況聯系單，講明下班安全重點監(jiān)管部位情況及安全注意事項。（11）調度室必須建立安全跟班臺賬，跟班人員必須寫清當班隱患治理情況，以及下班安全注意事項。程序： 按以下順序進行：（1）入井前到調度室填寫盯班地區(qū)，了解重點安全監(jiān)管地區(qū)防控措施；（2）到重點安全監(jiān)管區(qū)（科、隊）值班室進一步了解現場情況；（3）到信息站填寫盯班入井記錄并掛牌；（4）入井后到重點安全監(jiān)管地區(qū)履職職責；（5）升井后到信息站填寫現場安全信息；（6

54、）到調度室填寫安全盯班記錄。區(qū)（科、隊）管理人員安全跟班要求：（1）跟班人員必須持證上崗，具備現場生產安全指揮和事故應急處置能力；（2）必須保證每班井下至少有一名區(qū)（科、隊）副職及以上領導現場跟班、指揮生產安全； （3）根據工作性質必須明確跟班領導安全職責，健全跟班相關制度，建立區(qū)（科、隊）跟班臺賬； （4）必須參加區(qū)（科、隊）當班班前會，與職工同上同下；（5）必須協助班組長落實好集體升入井制度、集體和個人崗位一班三確認, 監(jiān)督指導班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)，操作人員規(guī)范操作；（6）必須執(zhí)行一班三匯報，及時向區(qū)值班匯報現場工作動態(tài)；（7）跟班地區(qū)出現特殊情況，必須采取應急措施，保證生產安全； （8）入井

55、前必須在井口信息站填寫入井記錄，說明入井時間、升井時間，盯班地區(qū)；升井后必須填寫現場安全信息、值班室填寫安全跟班記錄。程序：按以下順序進行： （1）首先到區(qū)（科、隊）值班室了解重點安全監(jiān)管地區(qū)防控措施落實情況；（2）再到區(qū)（科、隊）會議室參加班前會；（3）入井前到信息站進一步了解現場安全信息情況；（5）入井到跟班地區(qū)履職安全跟班職責；（6）升井后到信息站填寫重點安全監(jiān)管地區(qū)安全信息；（7）再到區(qū)（科、隊）值班室匯報填寫安全跟班記錄。3、第三件事3.1開展好全員6S活動要求：（1）必須成立6S活動機構，印發(fā)文件，落實責任，明確時限，部署實施，利用宣傳輿論工具，營造6S活動氛圍；（2）礦井必須針對

56、班組或崗位建立整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seiso）、清潔（Seiketsu）、素養(yǎng)（Shitsuke）和安全確認（Safety）要求；（3）逐崗位建立整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全確認詳實要求，使每項內容具體化、數字化，并具有可操作性；（4）開展6S宣教活動，建立工作場所6S活動看板，使整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全確認外化于行、內化于心；（5）礦井區(qū)（科、隊）、職能科室，以及職能科室以上領導要以身作則，率先垂范做好活動的推進工作；（6）建立6S推進考核獎懲辦法，成立6S考核小組，全面推進執(zhí)行；（7）開展全員培訓，把6S標準向職工講清說明，召開動員會、發(fā)動會等，使6S活動短時間內達到一個新的高度；（8）定期開展6S活動示范場所觀摩活動，制定對標標準，做到持續(xù)提升;（9）活動考核小組，持續(xù)檢查，持續(xù)考核，持續(xù)改進，促進6S認知日漸深入人心，確?，F場整潔、物品整頓、環(huán)境清潔、職工素養(yǎng)持續(xù)提升。程序：按以下順序進行：（1）整理，把物品碼放好，放在指定位置；（2）整頓，清除廢舊物品，清走沒用物品，剩余物品按先后次序存放好，按工作地點遠近存放好，掛上標識牌，有利于查找和取拿，提高工作效率；（3）清