14倉儲(chǔ)管理程序-資材部

1、深圳市XXXX有限公司 倉儲(chǔ)管理程序版本次日期修訂內(nèi)容修訂人備注B/1090401首次發(fā)行-文件編號(hào)QP-012版本次B/1發(fā)行日期090401核準(zhǔn)審查制定日期090401日期090401日期090401深圳市藍(lán)波旺包裝制品有限公司機(jī)密等級(jí)：極機(jī)密機(jī)密 一般傳送速度：最速件速件 一般主 題倉儲(chǔ)管理程序主辦單位資材部頁 次第 1 頁共 5 頁1.0目的：規(guī)范倉庫與生產(chǎn)線作業(yè)流程，使物流暢通，交貨更加及時(shí)，準(zhǔn)確，防止物料造成損壞。2.0范圍：倉庫與生產(chǎn)線所有物料、半成品、成品、收發(fā)均屬之。3.0權(quán)責(zé)：3.1倉庫負(fù)責(zé)物料收發(fā)，貨物保管儲(chǔ)存及成品出貨。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)物料品質(zhì)檢驗(yàn)工作。3.3生產(chǎn)部負(fù)

2、責(zé)對(duì)原物料的領(lǐng)取和成品的入庫與在線物料的日常管理。4.0定義：無5.0作業(yè)流程：5.1原材料入庫權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)流程作業(yè)要求相關(guān)文件/表單供應(yīng)商倉庫NG入 賬入 庫IQC檢驗(yàn)通知倉庫送貨上門倉庫驗(yàn)收5.1.1供應(yīng)商依采購單送貨上門;將所送產(chǎn)品放之原材料待檢區(qū)等待驗(yàn)收; 倉庫驗(yàn)收數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、包裝,送貨單等是否符合要求,若不符合拒收.5.1.1.1產(chǎn)線退料依入庫單辦理.送貨單入庫單倉庫IQC5.1.2倉庫初步確認(rèn)無誤,通知IQC檢驗(yàn);IQC依產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行.若NG拒收依不合格品管理程序執(zhí)行.產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序不合格品管理程序倉庫IQC5.1.3 IQC檢驗(yàn)合格后,通知倉庫.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表

3、倉庫5.1.4倉庫入庫依材料的性質(zhì),按區(qū)域放置.5.1.4.1倉庫做系統(tǒng)賬與手賬,保證賬、物一致.深圳市藍(lán)波旺包裝制品有限公司機(jī)密等級(jí)：極機(jī)密機(jī)密 一般傳送速度：最速件速件 一般主 題倉儲(chǔ)管理程序主辦單位資材部頁 次第 2 頁共 5 頁5.2領(lǐng)料、發(fā)料、補(bǔ)料、報(bào)廢、成品入庫作業(yè)權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)流程作業(yè)要求相關(guān)文件/表單生產(chǎn)部領(lǐng)料員BA補(bǔ)料退料產(chǎn)線生產(chǎn)補(bǔ)料退料搬運(yùn)產(chǎn)線產(chǎn)線發(fā)料標(biāo)識(shí)防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)放置NG倉庫做賬點(diǎn)收簽字倉庫發(fā)料領(lǐng) 料主管開單倉庫確認(rèn)5.2.1生產(chǎn)部依電子生產(chǎn)派工單、圖紙等技術(shù)資料開領(lǐng)料單;若補(bǔ)料見補(bǔ)充說明5.2.2主管審核后,領(lǐng)料員依領(lǐng)料 單領(lǐng)料.領(lǐng)料單生產(chǎn)部領(lǐng)料員倉管員5.2.3倉庫倉

4、管員依領(lǐng)料單核對(duì)電子生產(chǎn)派工單，若無誤倉管員依先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)料.5.2.3.1倉管員依領(lǐng)料單到倉庫指定物料放置區(qū)領(lǐng)取所用材料.5.2.3.2倉管員將從倉庫取出之物料放置暫放區(qū)與單據(jù)進(jìn)行核對(duì);無誤發(fā)料,有生產(chǎn)部領(lǐng)料員簽收與驗(yàn)收材料.領(lǐng)料單生產(chǎn)派工單倉管員5.2.4 倉庫發(fā)出物料后應(yīng)及時(shí)做系統(tǒng)賬與手賬,保證賬、物一致.領(lǐng)料員5.2.5領(lǐng)料員將倉庫發(fā)放之材料放置在叉車上運(yùn)輸之生產(chǎn)線;放置于生產(chǎn)線物料放置區(qū)域,做好基本防護(hù)與標(biāo)識(shí).5.2.5.1若生產(chǎn)線急需物料應(yīng)直接運(yùn)輸之各組,發(fā)放物料予以生產(chǎn).領(lǐng)料員5.2.6生產(chǎn)線依電子生產(chǎn)派工單、圖紙等技術(shù)資料內(nèi)部開領(lǐng)料單; 領(lǐng)料員核對(duì)后發(fā)料生產(chǎn).領(lǐng)料單生產(chǎn)派

5、工單領(lǐng)料員5.2.7生產(chǎn)過程中發(fā)生異?；虬l(fā)現(xiàn)所領(lǐng)材料不能滿足生產(chǎn),需補(bǔ)料應(yīng)予以重新開領(lǐng)料單主管確認(rèn)后,到倉庫領(lǐng)料.領(lǐng)料單深圳市藍(lán)波旺包裝制品有限公司機(jī)密等級(jí)：極機(jī)密機(jī)密 一般傳送速度：最速件速件 一般主 題倉儲(chǔ)管理程序主辦單位資材部頁 次第 3 頁共 5 頁權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)流程作業(yè)要求相關(guān)文件/表單QC作業(yè)員報(bào)廢收集點(diǎn)收入庫OQC確認(rèn)倉庫點(diǎn)收成品標(biāo)識(shí)倉庫點(diǎn)收AB5.2.8接5.2.6生產(chǎn)包裝檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品放置于產(chǎn)線成品暫放區(qū)域;5.2.9生產(chǎn)線包裝組開入庫單,QC貼檢驗(yàn)合格標(biāo)簽.領(lǐng)料員倉管員5.2.10領(lǐng)料員依成品入庫單將成品運(yùn)輸之倉庫,倉管員依成品入庫單確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等;無誤后將

6、成品放置到指定位置.倉管員5.2.11倉庫做系統(tǒng)賬與手賬,保證賬、物一致.領(lǐng)料員5.2.12每日下班各組應(yīng)將不良報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)、歸類、標(biāo)識(shí)放置到指定的產(chǎn)線放置區(qū)域,進(jìn)行日常防護(hù).領(lǐng)料員OQC5.2.13領(lǐng)料員每日將報(bào)廢品統(tǒng)一歸類集中;確認(rèn)后開報(bào)廢單QC審核簽字后于報(bào)廢品一同送之倉庫.報(bào)廢單領(lǐng)料員倉管員5.2.14倉庫點(diǎn)收后,放置于報(bào)廢品區(qū)域.等待外單位收購處理.深圳市藍(lán)波旺包裝制品有限公司機(jī)密等級(jí)：極機(jī)密機(jī)密 一般傳送速度：最速件速件 一般主 題倉儲(chǔ)管理程序主辦單位資材部頁 次第 4 頁共 5 頁5.3成品出貨權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)流程作業(yè)要求相關(guān)文件/表單倉管員出 貨倉庫入賬點(diǎn)收檢驗(yàn)備 貨開送貨單出貨

7、計(jì)劃5.3.1倉庫依當(dāng)日出貨計(jì)劃進(jìn)行備貨;同時(shí)跟催生產(chǎn)進(jìn)度.5.3.1.1嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則出貨;不允許將剛?cè)霂飚a(chǎn)品出貨,除非倉庫無庫存.生管5.3.2生管開送貨單依合約審查管制程序執(zhí)行.5.3.3倉庫見單確認(rèn)產(chǎn)品確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等;無誤后成品放置到待出貨區(qū)域等待出貨.合約審查管制程序倉管員OQC5.3.4OQC抽檢驗(yàn)收依依產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行.若NG拒收依不合格品管理程序執(zhí)行.檢驗(yàn)合格出示成品出貨檢驗(yàn)記錄表,加蓋PASS章.產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序、不合格品管理程序、成品出貨檢驗(yàn)記錄表送貨員5.3.5裝車出貨;送貨員點(diǎn)收證明是否齊全.若NG重新確認(rèn)缺少之資料或產(chǎn)品.合格出貨.倉管員5.3.6倉庫

8、做系統(tǒng)賬與手賬,保證賬、物一致.6.0補(bǔ)充說明:6.1倉庫（生產(chǎn)線）管理：6.1.1物料必須分區(qū)域進(jìn)行擺放，并由相關(guān)倉管員（領(lǐng)料員）負(fù)責(zé)管理。6.1.2物料擺放必須做到整齊有序，并注意不同物料之?dāng)[放高度，以免超壓而導(dǎo)致產(chǎn)品壓壞。6.1.3不定時(shí)整理倉庫，以達(dá)到合理利用倉庫空間，避免倉位不足和產(chǎn)品混亂存放現(xiàn)象。6.1.4及時(shí)對(duì)不良品和呆滯品進(jìn)行處理，以達(dá)到合理利用公司資產(chǎn)，并對(duì)倉庫（生產(chǎn)線）進(jìn)行清理。6.1.5開展5S活動(dòng)使倉庫（生產(chǎn)線）環(huán)境（溫濕度）依物料的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)與期限標(biāo)準(zhǔn).6.2帳務(wù)運(yùn)作：6.2.1倉管員每天必須作好庫存和系統(tǒng)帳，并仔細(xì)核對(duì)，做到準(zhǔn)確無誤。6.2.2倉管員必須認(rèn)真完成當(dāng)天一

9、切出入庫帳務(wù)工作。6.2.3倉管員做好各類單據(jù)之歸檔與存放，以利于后續(xù)追溯。6.2.4每周六倉管員必須進(jìn)行對(duì)帳，如有差異，必須找出原因并修正帳務(wù)。6.2.5在月底倉管必須認(rèn)真核對(duì)實(shí)物，并對(duì)庫存物帳和電腦帳進(jìn)行修正。6.2.6倉庫每月按時(shí)提供庫存報(bào)表，并與相關(guān)單位進(jìn)行核對(duì)，做到準(zhǔn)確無誤，如有差異，須找出原因，并提出改善對(duì)策。深圳市藍(lán)波旺包裝制品有限公司機(jī)密等級(jí)：極機(jī)密機(jī)密 一般傳送速度：最速件速件 一般主 題倉儲(chǔ)管理程序主辦單位資材部頁 次第 5 頁共 5 頁6.3倉庫盤點(diǎn)：6.3.1盤點(diǎn)時(shí)間：每個(gè)月的月底、年中（六月底）、年終（十二月底）。6.3.2盤點(diǎn)原則：物、帳一致原則、日清月結(jié)原則。6.

10、3.3盤點(diǎn)操作：6.3.3.1盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備 盤點(diǎn)前就充分計(jì)劃及準(zhǔn)備、如決定日期、人員編組、盤點(diǎn)辦法及作業(yè)程序之講習(xí)與訓(xùn)練。6.3.3.2清理倉庫及現(xiàn)場(chǎng) 貨倉及現(xiàn)場(chǎng)預(yù)防清理，將目測(cè)可實(shí)施的物料先予以分類整理，對(duì)待驗(yàn)收或待品檢之半制品及物料盡速處理，帳物整理，如須以重量計(jì)者先備妥量計(jì)，數(shù)量可準(zhǔn)備計(jì)數(shù)器。6.3.3.3盤點(diǎn)實(shí)施 對(duì)于計(jì)數(shù)方法、數(shù)量或重量、體積等事先決定計(jì)算單位，估計(jì)數(shù)之取舍方法也應(yīng)訂定標(biāo)準(zhǔn)。6.3.3.4綜合、列表與調(diào)整盤點(diǎn)完畢，核對(duì)記錄數(shù)量與原有帳物。6.3.3.5追查差異原因。6.3.3.6盈虧物料或物料之處理。6.3.3.7編表與分析 將盤點(diǎn)之結(jié)果分析，可用作物料管理績效參考用。6.3.3.8依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)之存量獲一數(shù)據(jù)，可與生產(chǎn)部、資材部,品質(zhì)部等檢