VDA6.3檢查表-2016最新版(含提問表-公式)

1、過過程程審審核核 VDA6.3VDA6.3 評評分分矩矩陣陣 A 開發(fā)P2項(xiàng)目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5* .2.6* .2.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.70500EP2%n.a.P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃產(chǎn)品過程.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a.

2、n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400EP3%n.a.EPdPn.a.EPzPn.a.P4產(chǎn)品和過程開發(fā)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程.4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400n.a

3、. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80600n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400EP4%n.a.EPdRn.a.EPzRn.a.B批量生產(chǎn)P5供應(yīng)商管理.5.1.5.2.5.3.5.4* .5.5* .5.6.5.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際101010101010100757070EP5%100P6生產(chǎn)過程分析1. 過程輸入2.工藝流程3.人力資源4.物質(zhì)資源5.效率6.過程成果7.零部件搬運(yùn)6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.

4、4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3工序1注塑n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際E1%68881081010610101010810681010101088810802617260 228888886108810工序2沖壓E2%10101010101010101088810888888888888802617260 228881010101088

5、88工序3電鍍E3%1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010工序4裝配E4%101010101010n.a.10n.a.10101010101010101010108108881022417240 23297101010n.a.10888工序5包裝E5%101010101010n.a.10n.a.1010101010101010101010810886822417240 22895101010n.a.10886工序6工序6E6%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a.

6、n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序7工序7E7%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a

7、.n.a.n.a.工序8工序8E8%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序9工序9E9%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n

8、.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序10工序10E10%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.

9、56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3910101010101010999910998999989888902617260 237EP6%9110101099888實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際2517250 24021172

10、10 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n.a.實(shí)際目標(biāo)最大實(shí)際Eu1%96Eu2%95Eu3%95Eu4%89Eu5%90Eu6%85038118072 Eu7%90P7顧客關(guān)懷、顧客滿意度、服務(wù).7.1.7.2.7.3* .7.4* .7.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際8101010100545048EP7%96降降級級規(guī)規(guī)則則A計(jì)算EG, C80, B90A至少有一個(gè)*問題是4分,降為B級;至少有一個(gè)*問題是0分,降為C級A至少有一個(gè)問題是0分，降為B級總總體體滿滿足足度度：AEu1%.Eu7%80,降為B級EG%定定級級A

11、E1.E1080,降為B級，E1.E1070,降為C級EG%=355=93.4AAEp2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 80,降為B級;Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 70降為C級380A總體滿足度EG過過程程審審核核 VDA6.3VDA6.3 評評分分矩矩陣陣 A 開發(fā)P2項(xiàng)目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5* .2.6* .2.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.70500EP2%n.a.P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃產(chǎn)品過程.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.

12、a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400EP3%n.a.EPdPn.a.EPzPn.a.P4產(chǎn)品和過程開發(fā)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程.4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.

13、7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80600n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400EP4%n.a.EPdRn.a.EPzRn.a.B批量生產(chǎn)P5供應(yīng)商管理.5.1.5.2.5.3.5.4* .5.5* .5.6.5.7n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際1010101

14、01010100757070EP5%100P6生產(chǎn)過程分析1. 過程輸入2.工藝流程3.人力資源4.物質(zhì)資源5.效率6.過程成果7.零部件搬運(yùn)6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3工序1注塑n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際E1%6888108

15、1010610101010810681010101088810802617260 228888886108810工序2沖壓E2%10101010101010101088810888888888888802617260 22888101010108888工序3電鍍E3%1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010工序4裝配E4%101010101010n.a.10n.a.10101010101010101010108108881022417240 23297101010n.a.10888工序5包裝E5

16、%101010101010n.a.10n.a.1010101010101010101010810886822417240 22895101010n.a.10886工序6工序6E6%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序7工序7E7%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a.

17、n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序8工序8E8%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a

18、.n.a.n.a.工序9工序9E9%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序10工序10E10%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.

19、a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.39101010101010109999109

20、98999989888902617260 237EP6%9110101099888實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際2517250 2402117210 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n.a.實(shí)際目標(biāo)最大實(shí)際Eu1%96Eu2%95Eu3%95Eu4%89Eu5%90Eu6%85038118072 Eu7%90P7顧客關(guān)懷、顧客滿意度、服務(wù).7.1.7.2.7.3* .7.4* .7.5n.a. 實(shí)際 目標(biāo) 最大 實(shí)際8101010

21、100545048EP7%96降降級級規(guī)規(guī)則則A計(jì)算EG, C80, B90按照產(chǎn)品組的總體滿足度：EG(PGN)%A至少有一個(gè)*問題是4分,降為B級;至少有一個(gè)*問題是0分,降為C級A至少有一個(gè)問題是0分，降為B級產(chǎn)品組過程步驟EG(PGN)%定級總總體體滿滿足足度度：AEu1%.Eu7%80,降為B級a-1233E1+E389.6AEG%定定級級AE1.E1080,降為B級，E1.E1070,降為C級b-32333E2+E389.6AEG%=355=93.4AAEp2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 80,降為B級;Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7

22、 =1.33。對于不能證明能力的指定的特性，要求開展100%的全檢。設(shè)施、工裝、搬運(yùn)設(shè)備的可用性和條件要滿足實(shí)際量產(chǎn)要求。針對選定的特性或關(guān)鍵過程參數(shù)（例如，壓力、時(shí)間、溫度）的機(jī)器/過程能力證明輸出/產(chǎn)能在超出極限要求/參數(shù)情況下的報(bào)警（例如，聲音、目視信號、自動停線、退件）上件和剔除裝置備用模具的能力工裝、夾具的可重復(fù)使用性P6.4.2 生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/工工具具的的維維護(hù)護(hù)保保養(yǎng)養(yǎng)是是否否受受控控？確定并實(shí)施所有設(shè)施、設(shè)備、機(jī)器和工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)（保養(yǎng)、檢測、維修）。對實(shí)施的維護(hù)保養(yǎng)活動（計(jì)劃的和非計(jì)劃的）進(jìn)行記錄，并對其如何改進(jìn)加以分析。有效地執(zhí)行流程來對停線時(shí)間、機(jī)器負(fù)荷以及模具壽

23、命開展分析和優(yōu)化。識別關(guān)鍵過程和瓶頸設(shè)備，并按照基于風(fēng)險(xiǎn)考慮而制定出的維護(hù)保養(yǎng)方案來實(shí)施和記錄相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)活動（預(yù)防性或預(yù)測性）。備件要確保。為實(shí)施必要的維護(hù)保養(yǎng)所需的資源必須到位。實(shí)施模具管理系統(tǒng)，具體涉及以下一些事項(xiàng)：使用狀態(tài)標(biāo)記（合格/不合格）模具履歷，其中包括對模具的歷次變更模具壽命模具的所有權(quán)信息（例如顧客資產(chǎn)）相關(guān)的技術(shù)文件的具備/使用維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)薄弱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)對于容易磨損的工裝模具制定預(yù)防性更換計(jì)劃上料取料搬運(yùn)存儲所用到的工具設(shè)備涉及關(guān)鍵過程的生產(chǎn)設(shè)備的備件/替代件到位情況遵守規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)周期維護(hù)保養(yǎng)的記錄對維護(hù)保養(yǎng)周期，定期做適用性檢查委外的維護(hù)保養(yǎng)P6.4.3通

24、通過過使使用用的的測測量量和和試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備，是是否否能能夠夠有有效效地地監(jiān)監(jiān)控控質(zhì)質(zhì)量量要要求求？*選用的測量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置適用于生產(chǎn)中的實(shí)際用途和操作，并且也被收錄在控制計(jì)劃中。針對所使用的測量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置，開展了測量設(shè)備能力研究。落實(shí)針對測量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置的標(biāo)識系統(tǒng)。這些設(shè)備的管理是基于標(biāo)識系統(tǒng)開展的。定義并且實(shí)施定期監(jiān)控測量和檢驗(yàn)設(shè)備的流程（定義了收集/返還職責(zé)）。同時(shí)，還要考慮到集成在生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)品特性有影響的測量裝置的校準(zhǔn)。對于影響到測量結(jié)果的測量和試驗(yàn)的附屬裝置，要采取同樣的方式加以監(jiān)控?？刂朴?jì)劃試驗(yàn)設(shè)備能力測量設(shè)備能力測量過程能力數(shù)據(jù)采集和可評價(jià)性檢測設(shè)備的校準(zhǔn)

25、證明同顧客的檢測設(shè)備/測量方法進(jìn)行對比（例如，實(shí)驗(yàn)室比較）檢驗(yàn)標(biāo)簽或證書參考件/設(shè)置樣件（例如，防錯(cuò)樣件）P6.4.4 加加工工工工位位以以及及檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工位位是是否否滿滿足足具具體體的的要要求求？加工工位及周邊布置的條件環(huán)境適合于生產(chǎn)操作和產(chǎn)品的要求，從而可以預(yù)防或避免污染、損傷、混料。這也適用于臨時(shí)的和永久的返工返修、揀選、檢驗(yàn)工位。除此以外，還根據(jù)具體的工作任務(wù)，在人機(jī)工程學(xué)的基礎(chǔ)上對加工工位設(shè)計(jì)進(jìn)行了調(diào)整。照明整潔和清潔空調(diào)噪音污染潔凈室/潔凈間工位布置周邊布置/加工工位上零部件的取放P6.4.5 是是否否根根據(jù)據(jù)要要求求，正正確確的的存存放放工工具具、裝裝置置和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)工工具具？模

26、具、裝置和檢驗(yàn)工具（包括檢具）都必須適當(dāng)?shù)丶右源娣藕凸芾?。這也同樣適用于不使用的和/或尚未批準(zhǔn)的模具、裝置和檢驗(yàn)工具。所有的模具、裝置和檢驗(yàn)工具都必須標(biāo)記其當(dāng)前狀態(tài)以及可追溯的變更等級（變更歷史）。必須確保在倉儲過程中不會受損，并且落實(shí)措施，防止受環(huán)境因素的影響。最后，還需要保證整潔和清潔。發(fā)放和使用都要加以規(guī)范/控制，并且相應(yīng)做好記錄。防止受損的倉儲整潔和清潔定義的倉儲位置環(huán)境因素的影響狀態(tài)標(biāo)記顧客資產(chǎn)標(biāo)識，提供的、租借的產(chǎn)品/模具/檢驗(yàn)工具批準(zhǔn)狀態(tài)和變更等級上料取料搬運(yùn)存儲所用到的工具設(shè)備參考件/設(shè)置樣件（例如，防錯(cuò)樣件）過過程程要要素素P6P6：生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程分分析析P6.5 過過程程

27、落落實(shí)實(shí)的的效效率率如如何何？（效效率率，效效能能，避避免免浪浪費(fèi)費(fèi)）最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P6.5.1 是是否否為為制制造造過過程程設(shè)設(shè)定定目目標(biāo)標(biāo)要要求求？為過程確定具體的目標(biāo)（生產(chǎn)產(chǎn)量，質(zhì)量數(shù)據(jù)/失效率、審核結(jié)果、單件生產(chǎn)時(shí)間、缺陷成本及過程能力指數(shù)/Cpk），并且開展監(jiān)控和聯(lián)絡(luò)溝通。目標(biāo)要求是協(xié)商確定的、可行的，同時(shí)確保目標(biāo)要求的更新。設(shè)定目標(biāo)時(shí)要考慮到顧客要求。定期開展設(shè)定數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的比較。設(shè)備和機(jī)器的利用率單位時(shí)間產(chǎn)量返工，報(bào)廢一次檢驗(yàn)合格率、FTQ、直通率質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如缺陷率，審核結(jié)果）過程

28、數(shù)據(jù)（過程能力）減少浪費(fèi)（例如報(bào)廢和返工，能源和過程物料）P6.5.2 對對收收集集的的質(zhì)質(zhì)量量和和過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否可可以以開開展展評評價(jià)價(jià)？必須定義和規(guī)范質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程參數(shù)（設(shè)定值），這些數(shù)據(jù)對于證明產(chǎn)品一致性來說是必要的。記錄實(shí)際數(shù)據(jù)（實(shí)際值），用于展示對目標(biāo)要求的符合性。這些數(shù)據(jù)必須確保可用以評價(jià)。對異常情況進(jìn)行記錄（班次日志/設(shè)備日志）。收集的數(shù)據(jù)要與產(chǎn)品和過程相關(guān)，數(shù)據(jù)來源是實(shí)際的、易獲取的、可查的、可存檔的。要考慮追溯性要求。對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并啟動相應(yīng)的改進(jìn)措施。潛在的改進(jìn)必須根據(jù)質(zhì)量、成本、服務(wù)的先前問題來持續(xù)開展。導(dǎo)致過程或產(chǎn)品發(fā)生偏離的事件，及其相關(guān)措施，被體現(xiàn)

29、在相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析（例如FMEA）當(dāng)中。缺陷收集卡控制圖特殊特性過程參數(shù)（溫度，時(shí)間，壓力.）生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集故障信號（例如停線，斷電，程序故障報(bào)警）參數(shù)變化失效類型/失效頻率失效成本（不符合）報(bào)廢/返工隔離通知/揀選行動節(jié)拍時(shí)間，周期時(shí)間SPC柏拉圖分析因果圖風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA、FTA）追溯方案P6.5.3 一一旦旦與與產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程要要求求不不符符，是是否否對對原原因因進(jìn)進(jìn)行行分分析析，并并且且檢檢驗(yàn)驗(yàn)糾糾正正措措施施的的有有效效性性？*如發(fā)生對產(chǎn)品/過程要求的偏離，在失效原因消除及措施有效性驗(yàn)證前，必須采取適當(dāng)應(yīng)急措施以便滿足要求。對這些措施相關(guān)員工要清楚。應(yīng)用了適當(dāng)?shù)脑蚍治龇椒?。制?/p>

30、糾正措施，對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，并且對其有效性加以驗(yàn)證。對控制計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)分析（例如FMEA）進(jìn)行必要的更新。對于影響到交付產(chǎn)品的不符合情形，必須與顧客溝通。8D方法因果圖Shainin,Taguchi5Why方法FMEA/失效分析過程能力分析質(zhì)量控制環(huán)/質(zhì)量環(huán)分析評價(jià)方法直至顧客的信息流產(chǎn)品FMEA和過程FMEA偏差許可/特殊放行補(bǔ)充的尺寸、材料、功能、耐久性檢驗(yàn)試驗(yàn)P6.5.4 對對過過程程和和產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否定定期期開開展展審審核核？制定并實(shí)施產(chǎn)品審核方案和過程審核方案。考慮到顧客要求。產(chǎn)品審核和過程審核的實(shí)施要著眼于具體風(fēng)險(xiǎn)和薄弱點(diǎn)的識別及其措施。對不符合項(xiàng)進(jìn)行根本原因分析，制定并實(shí)施糾正措

31、施，對措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，對措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。定期開展產(chǎn)品審核并加以記錄。產(chǎn)品審核針對的是成品，必要時(shí)也可針對半成品。產(chǎn)品審核中要對規(guī)定的特性按照其技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢測。對于影響到交付產(chǎn)品的不符合情形，必須與顧客溝通。產(chǎn)品審核和過程審核技術(shù)規(guī)范特殊特性產(chǎn)品審核和過程審核的審核方案，包括計(jì)劃內(nèi)的以及具體事件觸發(fā)的審核審核頻率審核要求審核結(jié)果，審核報(bào)告審核員資質(zhì)過程審核過程參數(shù)/過程能力產(chǎn)品審核標(biāo)識，包裝檢測設(shè)備使用安排過過程程要要素素P6P6：生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程分分析析P6.6 過過程程應(yīng)應(yīng)取取得得怎怎樣樣的的成成果果？（過過程程成成果果/輸輸出出）最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)

32、產(chǎn)品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P6.6.1產(chǎn)產(chǎn)量量/生生產(chǎn)產(chǎn)批批量量是是否否是是根根據(jù)據(jù)需需要要確確定定的的，并并且且有有目目的的地地運(yùn)運(yùn)往往下下道道工工序序？必須使用合適的運(yùn)輸方式，將零件/部件送至指定的存儲區(qū)/地點(diǎn)。要考慮到訂單數(shù)量/批次大小，從而僅將所需數(shù)量的零部件/材料傳遞給約定的地點(diǎn)。（零部件、料箱上的）標(biāo)識必須體現(xiàn)出零部件的當(dāng)前狀態(tài)（合格件/已返工件/報(bào)廢品，等等）。還要考慮到零部件的變更等級。必須杜絕不合格零部件被進(jìn)一步制造/傳遞。足夠的合適的運(yùn)輸工具定義的倉儲位置看板管理FIFOJIT/JIS倉庫管理變更狀態(tài)庫存量根據(jù)顧客需求確定生產(chǎn)數(shù)量零部件和料

33、箱的特殊要求（電子元器件的ESD防護(hù)，異物控制）P6.6.2 是是否否根根據(jù)據(jù)要要求求對對產(chǎn)產(chǎn)品品/零零部部件件進(jìn)進(jìn)行行適適當(dāng)當(dāng)倉倉儲儲，所所使使用用的的運(yùn)運(yùn)輸輸設(shè)設(shè)備備/包包裝裝方方式式是是否否與與產(chǎn)產(chǎn)品品/零零部部件件的的特特殊殊特特性性相相互互適適應(yīng)應(yīng)？必須通過合適的倉儲和包裝，保護(hù)產(chǎn)品/零部件，避免受到損傷。關(guān)于包裝的內(nèi)部要求和顧客要求必須清楚，并加以落實(shí)。倉儲區(qū)/容器必須滿足清潔要求。必須監(jiān)控規(guī)定的倉儲時(shí)間（最長、最短倉儲時(shí)間，規(guī)定的中間臨時(shí)倉儲時(shí)間）。在制造、倉儲和發(fā)運(yùn)過程中，必須保護(hù)零部件，防止受到環(huán)境/氣候因素的影響。上述要求既適用于內(nèi)部生產(chǎn)過程中的也適用于發(fā)運(yùn)過程中的搬運(yùn)處置

34、。防止受損零部件的定置定位整潔，清潔，不過量裝填（倉儲位置，容器）倉儲時(shí)間/倉儲數(shù)量的監(jiān)控環(huán)境和氣候影響內(nèi)部包裝要求和顧客特殊包裝要求顧客的包裝（包括提供的包裝）可用的庫存的信息備用包裝包裝的清潔要求充足的包裝數(shù)量P6.6.3是是否否對對必必要要的的記記錄錄和和放放行行進(jìn)進(jìn)行行文文件件記記錄錄？容器/批次/料箱/零部件批準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識必須加以規(guī)范。批準(zhǔn)放行的產(chǎn)品/零部件必須清楚標(biāo)識，批準(zhǔn)狀態(tài)明確。對特殊放行和偏差許可必須加以標(biāo)識和文件記錄，從而保證可追溯性。文件記錄的內(nèi)容要涵蓋所涉及的時(shí)間段和/或零部件的數(shù)量,這些記錄的具體信息要包含到零部件/料箱的標(biāo)識。內(nèi)部以及顧客對返工后零件的標(biāo)識要求必須予

35、以執(zhí)行和記錄（例如，數(shù)量/件數(shù)/標(biāo)識/用處）,必須確保對這些件的額外追溯。針對存檔要求以及存檔時(shí)間，要考慮到顧客要求。有文件化和存檔要求的特性的測試結(jié)果要進(jìn)行相應(yīng)記錄。顧客技術(shù)規(guī)范特殊特性顧客對標(biāo)識的要求顧客對存檔期限的要求存檔規(guī)定/要求（電子數(shù)據(jù)，紙張，防火要求，可讀性.）末件檢驗(yàn)零件履歷對特殊放行的標(biāo)識P6.6.4 成成品品的的交交付付方方面面是是否否滿滿足足顧顧客客要要求求？*對成品的顧客特定要求（交貨能力、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量績效）必須清楚并進(jìn)行跟蹤。對不符合情形制定并執(zhí)行糾正措施。成品按照顧客要求來發(fā)運(yùn)。對顧客提供的產(chǎn)品的使用要加以規(guī)范并落實(shí)。如出現(xiàn)發(fā)貨阻斷影響到顧客時(shí)，要通知顧客，并協(xié)調(diào)

36、進(jìn)一步的對應(yīng)措施。與顧客的質(zhì)量協(xié)議顧客特定要求顧客對特殊特性的標(biāo)識要求發(fā)運(yùn)評審倉儲/訂單處理/產(chǎn)品準(zhǔn)備/發(fā)運(yùn)目標(biāo)協(xié)議過過程程要要素素P7：顧顧客客關(guān)關(guān)懷懷、顧顧客客滿滿意意、服服務(wù)務(wù)最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P7.1質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系、產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程方方面面的的要要求求是是否否得得到到滿滿足足？符合質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部要求和顧客特定要求。根據(jù)顧客要求開展重新評定。顧客對量產(chǎn)階段以及量產(chǎn)后的配件供應(yīng)要求必須得到落實(shí)。顧客對零部件的回收及循環(huán)再利用要求必須得到執(zhí)行。與顧客的質(zhì)量協(xié)議重新評定方案，例如產(chǎn)品

37、審核、功能測試、耐久性試驗(yàn)供方配件供應(yīng)停產(chǎn)后繼續(xù)確保配件供應(yīng)的義務(wù)質(zhì)量體系認(rèn)證P7.2 是是否否對對顧顧客客關(guān)關(guān)懷懷提提供供了了必必要要的的保保障障？對應(yīng)于顧客方的不同職能部門，要確保任命能勝任的聯(lián)系人。按照顧客要求開展聯(lián)絡(luò)溝通。確保對產(chǎn)品在整車售后的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤觀察。確保根據(jù)與顧客達(dá)成的規(guī)范協(xié)議來進(jìn)行顧客端口訪問。有關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的知識有關(guān)產(chǎn)品問題的知識，了解產(chǎn)品投訴、運(yùn)輸投訴落實(shí)新的要求通報(bào)改進(jìn)措施全球范圍的顧客支持顧客端問題信息P7.3 是是否否保保障障了了供供貨貨？*制定并更新方案，包括針對應(yīng)急計(jì)劃和供貨保障措施。不僅要考慮到組織內(nèi)部過程，還要兼顧供方的過程。必須設(shè)計(jì)相關(guān)的流程，確保組織一

38、旦發(fā)現(xiàn)存在供貨瓶頸，就能夠立即通知顧客。通知的內(nèi)容信息包括供貨瓶頸預(yù)計(jì)的持續(xù)時(shí)間和涉及范圍、發(fā)生供貨瓶頸的原因以及啟動的應(yīng)對措施。應(yīng)急計(jì)劃（例如替代的生產(chǎn)流程、供方、包裝、運(yùn)輸）揀選能力以及響應(yīng)時(shí)間利用外部產(chǎn)能發(fā)生供貨瓶頸時(shí)的聯(lián)絡(luò)溝通決策權(quán)限規(guī)定/啟動特殊措施時(shí)的事態(tài)升級步驟產(chǎn)品隔離P7.4 針針對對投投訴訴是是否否開開展展了了失失效效分分析析，并并且且有有效效地地落落實(shí)實(shí)了了糾糾正正措措施施？*投訴處理流程符合顧客要求（例如8D），涵蓋零公里問題和零公里后問題（現(xiàn)場失效）。制定失效分析流程。具備用于分析的必要的人力資源和物質(zhì)資源，以確保及時(shí)開展分析。若無法遵守與顧客約定的時(shí)間期限，必須通知顧

39、客。對于零公里后問題投訴（現(xiàn)場失效），要按照顧客要求（例如，VDA現(xiàn)場失效分析）來進(jìn)行失效分析。投訴處理流程8D流程內(nèi)外部分析能力（實(shí)驗(yàn)室，檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備，人員）問題解決方法的應(yīng)用性能測試出現(xiàn)偏差時(shí)直至顧客的信息流知識儲備庫，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)質(zhì)量環(huán)FMEA查看必要的批準(zhǔn)文件（PPA等）現(xiàn)場失效件的測試方案（標(biāo)準(zhǔn)測試/加載檢測/NTF流程）NTF指導(dǎo)方針投訴處理的評價(jià)指標(biāo)P7.5針針對對各各具具體體的的任任務(wù)務(wù)，相相關(guān)關(guān)的的人人員員是是否否具具備備資資質(zhì)質(zhì)，是是否否定定義義了了責(zé)責(zé)權(quán)權(quán)關(guān)關(guān)系系？針對員工在其各自的工作范圍內(nèi)都需履行哪些責(zé)任、任務(wù)，以及擁有哪些權(quán)限，對此，必須加以描述。對于每名員工，必須根

40、據(jù)其負(fù)責(zé)的任務(wù)針對性地確定培訓(xùn)需求，并加以落實(shí)。員工了解產(chǎn)品，并清楚操作錯(cuò)誤可能會給零件或成品質(zhì)量造成的后果。組織架構(gòu)圖具備以下方面的知識：產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/顧客特定要求標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)（產(chǎn)品責(zé)任）制造加工/使用失效分析評價(jià)方法（例如審核，統(tǒng)計(jì)）質(zhì)量技術(shù)（例如柏拉圖分析，8D方法，因果圖，石川因果圖）外語能力提提問問概概述述潛潛力力分分析析*零零部部件件搬搬運(yùn)運(yùn)P2項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理2.1是否建立項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)？x2.2是否為落實(shí)項(xiàng)目而規(guī)劃了所有必要的資源，這些資源是否已經(jīng)到位，并且體現(xiàn)了變更情況？x2.3是否編制項(xiàng)目計(jì)劃，并與顧客協(xié)調(diào)一致？x2.4是否進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，并對其符合性進(jìn)行監(jiān)控

41、？x2.5*項(xiàng)目所涉及的采購事項(xiàng)是否得以實(shí)施，并對其符合性加以監(jiān)控？x2.6*項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過程中提供可靠的變更管理？x2.7是否建立事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效執(zhí)行?xP3產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃3.1針對產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？x3.2*在產(chǎn)品和過程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否對可行性進(jìn)行跨職能分析？x3.3是否具有產(chǎn)品和過程開發(fā)事項(xiàng)的詳細(xì)計(jì)劃？3.4顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務(wù)以及現(xiàn)場失效分析方面的事項(xiàng)是否具有相應(yīng)計(jì)劃？3.5是否對產(chǎn)品和過程開發(fā)所需的資源進(jìn)行策劃？P4產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.1*產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？x4.2人力資源是否到位并且具備資質(zhì)，以確保量產(chǎn)啟動？4.3物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保量產(chǎn)啟動？4.4*產(chǎn)品和過程開發(fā)是否具有所要求的認(rèn)可批準(zhǔn)？x4.5是否基于產(chǎn)品和過程開發(fā)制定生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范并加以實(shí)施？4.6是否在量產(chǎn)條件下開展了效能測試，以便獲得批量生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？4.7是否建立流程以便確保顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務(wù)以及現(xiàn)場失效分析的實(shí)施？4.8*是否