汽車公司過程審核記錄——生產(chǎn)提供控制程序

1、v1.0可編輯可修改版本/修改碼：A/0無錫云天汽車配件有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Q/1目的對生產(chǎn)提供進行控制，確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)2范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)的所有汽車配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付及交付后的活動過程3職責(zé)技術(shù)部3.1.1負責(zé)編制工藝文件（含作業(yè)指導(dǎo)書），并對文件的實施提供指導(dǎo)和進行監(jiān)督。3.1.2負責(zé)組織對所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施確認，以及需要時再確認。3.1.3負責(zé)制定安全/文明生產(chǎn)、定置管理要求并協(xié)助組織實施。3.1.4根據(jù)生產(chǎn)需要，組織相關(guān)部門人員進行作業(yè)準備驗證。 生產(chǎn)部3.2.1編制生產(chǎn)作業(yè)計劃并合理調(diào)度，確保均衡生產(chǎn)。3.2.2必要時啟動應(yīng)急計劃。3.2

2、.3負責(zé)提供生產(chǎn)過程所需設(shè)備，組織工裝的制造或采購。3.2.4編制設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和預(yù)防性維護計劃并組織實施。 質(zhì)管部3.3.1負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進行過程/最終檢驗和試驗。3.3.2負責(zé)生產(chǎn)過程量具的管理，為車間實施統(tǒng)計過程控制（SPC）提供指導(dǎo)并進行檢查。3.3.3負責(zé)進行初始過程研究，并將研究的結(jié)果形成文件。 營銷部3.4.1向生產(chǎn)部提供月度產(chǎn)品銷售計劃及庫存。3.4.2負責(zé)公司產(chǎn)品的交付及服務(wù)。 供應(yīng)部負責(zé)編制采購計劃，及時提供合格的原材料、外協(xié)件、輔料和標準件。 辦公室負責(zé)配備制造過程所需的能勝任的人員，需要時，組織對人員提供適宜的培訓(xùn)。 各車間3.7.1按工藝文件的要求加工產(chǎn)品（包括對過

3、程參數(shù)的控制）。3.7.2對設(shè)備和工裝進行日常的維護和管理。3.7.3執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃。3.7.4確保制造過程處于受控狀態(tài)，過程能力符合要求，對工序質(zhì)量控制點進行監(jiān)控。3.7.5對產(chǎn)品質(zhì)量實施自檢，負責(zé)制造過程的產(chǎn)品標識。3.7.6實施文明生產(chǎn)、定置管理和對產(chǎn)品的防護。4工作程序生產(chǎn)過程的策劃4.1.1由技術(shù)部依據(jù)多方論證小組制定的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃要求，編制產(chǎn)品圖紙、控制計劃。4.1.1.1由技術(shù)部在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段依據(jù)產(chǎn)品圖紙和制造過程的FME A編制試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃。4.1.1.2針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料層次上制定控制計劃，包括 零件的生產(chǎn)過程。4.1.1

4、.3當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供貨來源或FMEA勺更改發(fā)生時，應(yīng)重新評審和更新控制計劃。由生產(chǎn)部提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備、必備的工裝，由技術(shù)部提供必備的測量裝置。作業(yè)指導(dǎo)書4.3.1技術(shù)部在試生產(chǎn)前，按產(chǎn)品實現(xiàn)過程要求編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書。4.3.2技術(shù)部要確保向所有對過程操作負有直接責(zé)任的操作人員提供確保產(chǎn)品質(zhì)量的足 夠詳細、易于理解的制造過程指導(dǎo)書。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書的形式包括：a）產(chǎn)品圖紙；b）工藝規(guī)范；c）檢驗/試驗規(guī)程；d）設(shè)備操作規(guī)程等。4.3.4制定作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)包括產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃輸出、控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程。4.3.5作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)包括：a）作業(yè)的名稱和圖

5、號；b）零件或部件的名稱和編號（件號）；c）當前的工程等級/日期；d）顧客和公司提出的特殊特性（如果有）；e）要求的工裝、量具和其他設(shè)備；f）過程參數(shù)；a）SPC（統(tǒng)計過程控制）和其他過程監(jiān)視要求；g）相關(guān)工程和制造標準；h）附有接受準則的檢驗和試驗指導(dǎo)書；b）反應(yīng)計劃；i）修訂日期和批準；j）工具更換周期和調(diào)節(jié)指導(dǎo)書；k）目視輔具。4.3.6按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)果中特殊特性控制要求，標識作業(yè)指導(dǎo)書中的特殊特性。4.3.7作業(yè)指導(dǎo)書的審核、批準、編號、發(fā)放、修改和控制按文件控制程序執(zhí)行，確 保在工作現(xiàn)場易于得到作業(yè)指導(dǎo)書，并且是有效版本。作業(yè)指導(dǎo)書實施部門必須確保操 作人員易于得到相應(yīng)的作業(yè)指

6、導(dǎo)書。作業(yè)準備驗證4.4.1作業(yè)初運行時，應(yīng)由技術(shù)部組織各相關(guān)部門進行作業(yè)準備驗證。驗證內(nèi)容包括：c）辦公室是否對人員進行了培訓(xùn)，達到所需的崗位能力要求。d）技術(shù)部是否提供了作業(yè)文件，包括檢驗文件；e）生產(chǎn)部是否提供了必要的工裝和設(shè)備，技術(shù)性能和精度滿足生產(chǎn)的要求；f）質(zhì)管部是否提供了適宜的測量裝置。4.4.2作業(yè)準備驗證的方法a）末件比較：本批生產(chǎn)的首件與上一批生產(chǎn)的末件進行比較，驗證本批新零件的質(zhì)量至少達到前一批零件的水平（應(yīng)附末件比較的檢測記錄）。b）首件檢驗和測量：檢驗和測量生產(chǎn)的首件是否滿足技術(shù)要求（應(yīng)附檢驗或?qū)嶒?原始記錄）。c）運用統(tǒng)計方法：驗證過程是否穩(wěn)定且具有能力（應(yīng)附過程監(jiān)

7、視的統(tǒng)計記錄，如 Cpk計算數(shù)據(jù)，或均值-極差圖）。4,4,3有下列情況之一時，需進行過程更改作業(yè)準備驗證：a）工程設(shè)計、設(shè)計規(guī)范或材料的改變；b）使用新的或變更了的工裝及設(shè)備；c）對現(xiàn)有設(shè)備進行了重新安裝；d）生產(chǎn)過程或方法發(fā)生了改變；e）生產(chǎn)場地發(fā)生了變化；f）供方提供的零件、材料或服務(wù)發(fā)生了變化；g）停產(chǎn)6個月以上12個月以內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)前。4.4.4新過程確認和作業(yè)準備驗證可結(jié)合進行，執(zhí)行過程確認控制程序 。由技術(shù)部組 織，生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部和生產(chǎn)車間等參加。通過確認 /驗證后，各部門在過程確 認報告/作業(yè)準備驗證表上會簽，最終由技術(shù)部負責(zé)人確認后方可開始生產(chǎn)。4.4.5對過程更改作業(yè)

8、準備驗證，可按更改的內(nèi)容，只對有更改產(chǎn)生影響的內(nèi)容進行驗證， 由參加部門在作業(yè)準備驗證表上會簽，最終由生產(chǎn)部負責(zé)人確認后方可開始生產(chǎn)。4.4.6作業(yè)準備驗證未通過的，由生產(chǎn)部確定相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門采取糾正措施解決， 由生產(chǎn)部重新組織驗證。執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。4.4.7作業(yè)準備驗證產(chǎn)生的作業(yè)準備驗證表，由技術(shù)部按記錄控制程序進行管理。 生產(chǎn)計劃4.6.1生產(chǎn)計劃的制定4.5.1.1營銷部根據(jù)產(chǎn)品銷售合同/訂單及庫存情況，結(jié)合市場和顧客要求，編制產(chǎn)品 銷售計劃，報生產(chǎn)部。4.5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃，半成品、原材料月庫存情況，于每月底編制公司下月 的生產(chǎn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下達給

9、各生產(chǎn)車間和營銷部。4.5.1.3車間根據(jù)生產(chǎn)部的月度 生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后 下達到生產(chǎn)班組。4.5.2生產(chǎn)計劃的實施4.5.2.供應(yīng)部部根據(jù)生產(chǎn)部的月度生產(chǎn)計劃，及時采購?fù)赓復(fù)鈪f(xié)件，確保計劃執(zhí)行， 詳見采購控制程序。4.5.2.2各生產(chǎn)車間，按生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)計劃開具領(lǐng)料單，向營銷部庫房領(lǐng)取 所需的原材料/外協(xié)件/半成品。4.5.2.3生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)計劃統(tǒng)計表進行生產(chǎn)。必要時，對計劃進行分解，并上報 給生產(chǎn)部。4.5.2.4生產(chǎn)車間對生產(chǎn)計劃完成情況進行統(tǒng)計，填寫在工藝流程卡中，并在生產(chǎn) 進度統(tǒng)計表統(tǒng)計每日生產(chǎn)進度的情況。4.5.2.5生產(chǎn)部應(yīng)定期（如每周）召開生產(chǎn)

10、計劃調(diào)度會，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)視， 對未能按時完成的制定相應(yīng)措施，以督促車間按要求完成計劃。4.5.3生產(chǎn)計劃的調(diào)整4.6.3.1當顧客要求或市場變化而影響原生產(chǎn)計劃時，由營銷部把銷售合同/訂單的變更或其他銷售變化情況的信息填寫信息聯(lián)絡(luò)單，及時傳遞給生產(chǎn)部。4.5.3.2生產(chǎn)部根據(jù)營銷部的反饋信息，及時下達生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單，生產(chǎn)車間根據(jù)調(diào)整后的要求及時調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織實施。生產(chǎn)過程控制4.6.1辦公室根據(jù)人力資源控制程序組織對生產(chǎn)操作人員進行培訓(xùn)，以滿足崗位能力 的要求。4.6.1.1操作和檢驗人員應(yīng)熟悉和掌握所負責(zé)的加工過程對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、設(shè)備的調(diào)整使用要求和過程的質(zhì)量控制要

11、求。其受教育程度、接受過的培訓(xùn)、具備的專業(yè)技能和工 作經(jīng)歷應(yīng)能勝任本崗位的工作。適當時，應(yīng)經(jīng)過考核，取得上崗證（或操作證、資格證） 后方可上崗工作。4.6.1.2加工中，操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定，并認真做好自檢，填寫自檢記錄。 有SPC要求時，應(yīng)認真、如實、完整地填寫相關(guān)質(zhì)量記錄（如控制圖）。4.6.2生產(chǎn)部按設(shè)備控制程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備進行控制，按工裝控制程序?qū)ιa(chǎn)工裝 進行控制，以滿足生產(chǎn)過程要求。4.6.3生產(chǎn)車間向庫房領(lǐng)料，填寫工藝流程卡，各庫房按要求配合發(fā)料。4.6.4生產(chǎn)車間按照計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)操作人員按照作業(yè)指導(dǎo)書要求對產(chǎn)品進行生產(chǎn)加 工和自檢，并把完成情況記錄在工藝流程卡。

12、4.6.5生產(chǎn)操作人員按設(shè)備操作規(guī)程要求對設(shè)備進行日常保養(yǎng)，并記錄于設(shè)備日檢表。4.6.6有使用控制圖要求的過程，操作工應(yīng)按要求做控制圖，并注出重要的過程活動，如 更換模具、修理機器等。4.6.7生產(chǎn)車間按設(shè)備控制程序檢查、統(tǒng)計設(shè)備停機時間，填寫設(shè)備利用機時統(tǒng)計 表，并每月一次報生產(chǎn)部；按標識和可追溯性控制程序做好產(chǎn)品標識。4.6.8質(zhì)管部按過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并按標識 和可追溯性控制程序做好檢驗狀態(tài)標識。4.6.9質(zhì)管部按監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)τ糜跈z驗、測量和試驗的裝置進行檢定， 按工裝控制程序?qū)ぱb進行驗證。4.6.10生產(chǎn)部按工作環(huán)境和安全控制程序的規(guī)定

13、監(jiān)督生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)和工 作環(huán)境管理。4.6.11生產(chǎn)部負責(zé)編制應(yīng)急計劃。如遇緊急情況（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞力短缺、 關(guān)鍵設(shè)備故障和供貨短缺等），由相關(guān)部門立即啟動應(yīng)急計劃，以滿足顧客百分之百按期 發(fā)貨要求。4.6.12當發(fā)生過程更改時，應(yīng)按文件控制程序修改相關(guān)作業(yè)文件，必要時，由技術(shù) 部按要求進行作業(yè)準備驗證。4.6.13對于顧客的財產(chǎn)的控制具體執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制程序。4.6.14車間特殊過程操作人員要填寫特殊過程參數(shù)記錄表。交付4.7.1成品最終檢驗合格后，包裝人員包裝并填寫產(chǎn)品裝箱單后，車間應(yīng)及時提交成 品庫，成品庫管理員應(yīng)及時登記入帳，當日將庫存情況反饋到營銷部。營銷部根據(jù)合同

14、/訂單要求，開具產(chǎn)品發(fā)貨清單，由銷售人員從成品庫辦理出庫手續(xù)，成品庫保管員應(yīng) 作好交付記錄。4.7.2待交付的產(chǎn)品經(jīng)最終產(chǎn)品審核員審核合格，填寫最終產(chǎn)品審核報告后，發(fā)貨員負責(zé)將成品按時交付顧客。在交付過程中應(yīng)防潮防塵，清潔衛(wèi)生，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損 害。4.7.3營銷部按顧客要求的交付時間、交付方式交付產(chǎn)品，并對交付情況進行監(jiān)視，結(jié)果 記錄在合同執(zhí)行情況記錄表。4.7.4如顧客需要，營銷部必須建立接收顧客計劃信息、發(fā)送計劃時間表及裝運提前通知 的計算機系統(tǒng)和備用的傳真、電話聯(lián)絡(luò)方式。4.7.5由營銷部按服務(wù)控制程序要求對顧客進行售后服務(wù)。4.7.6因不可抗拒力導(dǎo)致不能正常交付時， 要及時通知顧客

15、，取得顧客的諒解，盡量將由 此而引起的延誤所造成的損失減低到最低程度。4.7.7營銷部應(yīng)加強對交付能力的監(jiān)控， 統(tǒng)計每次的交付率，填寫于合同執(zhí)行情況統(tǒng)計 表中。每半年統(tǒng)計總交付率，編制交付率統(tǒng)計報告：a）每次交付率（% =（按時交付數(shù)/應(yīng)交付數(shù)）x 100%b）總交付率（% =（總交付的數(shù)/應(yīng)交付總數(shù)）x 100%c）交付合格率（% =（顧客驗收的合格數(shù)/交付給顧客的產(chǎn)品數(shù)）x 100%當由其他原因未能100 %按時交付時，由營銷部負責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序 確定原因，并由責(zé)任部門制定和實施糾正措施。以根據(jù)交付能力，滿足顧客要求。4.7.8營銷部應(yīng)以簡便的方式，統(tǒng)計和記錄由公司負責(zé)的交付中的

16、附加運費 （記錄在合 同執(zhí)行情況統(tǒng)計表的相關(guān)欄目中），并采取有效措施，不斷改善交付過程，最大限度地 降低附加運費，提高公司的經(jīng)濟效益。6記錄JL-P18-01JL-P18-02JL-P18-03JL-P18-045引用文件Q/文件控制程序Q/記錄控制程序Q/設(shè)備控制程序Q/工裝控制程序Q/工作環(huán)境和安全控制程序Q/采購控制程序Q/服務(wù)控制程序Q/過程確認控制程序Q/標識和可追溯性控制程序Q/顧客財產(chǎn)控制程序Q/產(chǎn)品防護控制程序Q/監(jiān)視和測量裝置控制程序序Q/過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程Q/不合格品控制程序Q/糾正和預(yù)防措施控制程序Q/應(yīng)急計劃作業(yè)準備驗證表（工藝驗證書） 產(chǎn)品裝箱單生產(chǎn)進度統(tǒng)計表最終檢驗進度統(tǒng)計匯總表JL-P18-05JL-P18-06月生產(chǎn)計