消防工程、智能化工程竣工必備資料

1、目錄1、工程概況2、開工報(bào)告3、智能化弱電系統(tǒng)分部工程驗(yàn)收記錄4、隱蔽工程驗(yàn)收記錄5、系統(tǒng)功能測(cè)定及設(shè)備調(diào)試記錄6、系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告7、機(jī)房設(shè)備安裝及布局、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝觀感質(zhì)量檢查施 工記錄8、質(zhì)量保證體系審查記錄9、建筑安裝工程材料質(zhì)保資料匯總表10、工程材料報(bào)驗(yàn)審批表11、中標(biāo)清單、簽證單、變更單、工作聯(lián)系單12、監(jiān)理通知單、會(huì)議紀(jì)要13、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程概況（一）工程概述安徽省亳州市渦陽(yáng)縣金桂山莊度假村酒店位于安徽省亳州市渦陽(yáng)縣，山莊按 旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定中五星標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)進(jìn)行建造。是一個(gè)酒店集住房、 辦公、旅游、餐飲、會(huì)議、娛樂(lè)等為一體的檔次高、功能全、設(shè)施完善的高檔商 住酒店。在智

2、能化設(shè)計(jì)、施工中必須依據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、條例及規(guī)范，此次山我 方實(shí)施的弱電系統(tǒng)包括綜合布線系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、安全防 范系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、音響會(huì)議系統(tǒng)、無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)、機(jī)房建設(shè) 系統(tǒng)、綜合管路系統(tǒng)、酒店門鎖系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)。1.1基本情況項(xiàng)LI名稱：安徽省亳州市渦陽(yáng)縣金桂山莊度假村酒店智能化系統(tǒng)工建設(shè)單位：安徽金桂山莊度假村有限公司施工單位：無(wú)錫新良辰科技有限公司1. 2工程設(shè)計(jì)與施工概況工程位于位于安徽省亳州市渦陽(yáng)縣，主體部分由A、B、C、D四個(gè)區(qū)塊組 成，每個(gè)區(qū)塊均由地下一層，地上3-4層結(jié)構(gòu)。A區(qū)主要為山莊大堂、宴會(huì)、會(huì) 議區(qū)；B區(qū)主要為山莊康體

3、中心服務(wù)區(qū)和游泳池；C、D以賓館客房為主，配置 標(biāo)準(zhǔn)客房、套房、豪華套房房以及酒店辦公場(chǎng)所等。此次由我方實(shí)施的弱電系統(tǒng) 包括綜合布線系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、一卡通系 統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、音響會(huì)議系統(tǒng)、無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)、機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)、綜合管路系 統(tǒng)、酒店門鎖系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)。1.3工程施工技術(shù)、質(zhì)量及復(fù)雜度控制我公司將在安裝及現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)工作中堅(jiān)持以科學(xué)的態(tài)度對(duì)待每一個(gè)具體問(wèn)題， 使整個(gè)系統(tǒng)具有實(shí)用性、先進(jìn)性、穩(wěn)定性、可維護(hù)性，使用安全性、可靠性、高 速性，確保建筑、裝飾、安裝、調(diào)試四者有機(jī)結(jié)合，整體美觀協(xié)調(diào)。本工程的系 統(tǒng)比較多，交義作業(yè)相對(duì)較高，質(zhì)量要求高，系

4、統(tǒng)的安裝分為兩個(gè)階段，即前期 配合安裝階段相對(duì)較長(zhǎng)，后期控制部分安裝與調(diào)試階段相對(duì)較短，我公司將發(fā)揮 技術(shù)及人才優(yōu)勢(shì)，做到科學(xué)組織、合理施工。（二）建設(shè)內(nèi)容及施工規(guī)范2. 1建設(shè)內(nèi)容1、綜合布線系統(tǒng)2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、公共廣播系統(tǒng)4、安全防范系統(tǒng)5、通系統(tǒng)6、有線電視系統(tǒng)7、音響會(huì)議系統(tǒng)8、無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)9、機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)10、綜合管路系統(tǒng)11、酒店門鎖系統(tǒng)12、多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)2. 2施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)GB/T5O314-2006GB50339-2003GB50311-2007GB50312-2007GB50200-94GB50348-2004GB50395-2007GB50343-20

5、04智能建筑設(shè)訃標(biāo)準(zhǔn)智能建筑丄程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)訃規(guī)范綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范有線電視系統(tǒng)丄程技術(shù)規(guī)范安全防范工程技術(shù)規(guī)范視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)工程設(shè)訃規(guī)范建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范30MHZ1GHZ電視和聲音信號(hào)的電纜分配系統(tǒng)（GB/T65101996）建筑智能化系統(tǒng)工程評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(DB32/T367-1999)建筑智能化系統(tǒng)工程檢測(cè)規(guī)程(DB32/365-1999)GB50371-2006廳堂擴(kuò)聲系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范（三）人員及設(shè)施配備情況3. 1人員安排一覽表:姓名性別年齡職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱呂男項(xiàng)目經(jīng)理機(jī)電建造師男技術(shù)負(fù)責(zé)人計(jì)算機(jī)工程師男血I.M機(jī)電工程師男質(zhì)檢員助理工程師男材料員計(jì)算機(jī)

6、初級(jí)工程師男安全員電了初級(jí)工程師造價(jià)員財(cái)會(huì)助理會(huì)計(jì)師3. 2投入本項(xiàng)目的施工機(jī)械設(shè)備和儀器:序號(hào)機(jī)械或設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量國(guó)別產(chǎn)地制造年份1同步信號(hào)發(fā)生器TEK14111美國(guó)06-4-32測(cè)試信號(hào)發(fā)生器TEKR1481美國(guó)07-7-13視頻信號(hào)測(cè)試儀江森1美國(guó)07-9-24萬(wàn)用表VICTOR3國(guó)產(chǎn)08-10-35兆歐表2C25-41國(guó)產(chǎn)07-5-166場(chǎng)強(qiáng)計(jì)LFC-945111405-1-87計(jì)算機(jī)P 4等2國(guó)產(chǎn)09-2-98復(fù)印、傳真機(jī)等HP1國(guó)產(chǎn)07-4-19HP繪圖儀Design jet 450c1國(guó)產(chǎn)06-4-110汽車賽拉圖、長(zhǎng)安1國(guó)產(chǎn)07-8-1211對(duì)講機(jī)KEYWOOD2合資08

7、-4-112交流弧焊焊機(jī)BX1-169F1國(guó)產(chǎn)06-4-213切割機(jī)LGF-601國(guó)產(chǎn)08-8-714電錘H2812國(guó)產(chǎn)08-1-10二、開工報(bào)告工程名稱安徽金桂山莊度假村灑店智能化系統(tǒng)工程建設(shè)地地點(diǎn)亳州渦陽(yáng)縣建設(shè)單位安徽金桂山莊度假村有限公司監(jiān)理單位施工單位無(wú)錫新良辰科技有限公司分包單位無(wú)計(jì)劃開工日期2011-3-10計(jì)劃完工日期2011-6-15項(xiàng)目主要內(nèi)容簡(jiǎn)介：女徽省亳州市渦陽(yáng)縣金桂山莊度假村灑店智能化系統(tǒng)工程包括綜合布線系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、公共 廣播系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、音響會(huì)議系統(tǒng)、無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)、機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)、 綜合管路系統(tǒng)、酒店門鎖系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布及觸

8、摸屏系統(tǒng)的設(shè)備采購(gòu)與安裝調(diào)試。申請(qǐng)開工單位意見安徽金桂山莊度假村酒店智能化系統(tǒng)工程在我司的精心準(zhǔn)備，嚴(yán)密組織下，現(xiàn)已經(jīng)具備開工條件，根據(jù)合同要求，特此申請(qǐng)開工。項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日建設(shè)（總包）單位意見監(jiān)理單位意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：建設(shè)單位（蓋章）年 月日總監(jiān)理（專業(yè)監(jiān)理工程師）：監(jiān)理單位（蓋章）年 月 日三、智能化弱電系統(tǒng)分部工程驗(yàn)收記錄1.綜合布線系統(tǒng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位（子單位）工程統(tǒng)稱子分部工程綜合布線系統(tǒng)分項(xiàng)工程名稱系統(tǒng)安裝質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢測(cè)記錄（合格、不合格）備注1纜線的彎曲半徑合格“ J ” 不合格“ X”2預(yù)埋線槽和暗管的線纜敷設(shè)

9、3電源線、綜合布線系統(tǒng)纜線應(yīng)分各布放4電、光纜暗管敷設(shè)及與苴它管線最小凈距5對(duì)絞電纜芯線終接6光纖連接損耗值7架空、管道、直埋電、光纜敷設(shè)8機(jī)柜、機(jī)架、配 線架的安裝符合規(guī)能色標(biāo)一致色譜組合線序及排列9信息插座安裝安裝位豊防水防塵檢測(cè)意見:監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字:日期:日期:3 公共廣播系統(tǒng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位（子單位）工程需稱子分部工程計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分項(xiàng)工程名稱網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)檢測(cè)臉收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢測(cè)記錄（合格、不合格）備注1安全產(chǎn)品認(rèn)證合格“ J ” 不合格“ X”2安全系 統(tǒng)配置防火墻防病毒3信 息 安 全 性來(lái)自防火墻外的模擬網(wǎng)絡(luò)攻擊對(duì)內(nèi)部終端

10、機(jī)的訪 問(wèn)控制辦公網(wǎng)絡(luò)與控制網(wǎng) 絡(luò)的隔離防病毒系統(tǒng)測(cè)試入侵檢測(cè)系統(tǒng)功能內(nèi)容過(guò)濾系統(tǒng)的有 效性4操作系統(tǒng) 安全性操作系統(tǒng)文件系統(tǒng)用戶帳號(hào)服務(wù)器審計(jì)系統(tǒng)5應(yīng)用系統(tǒng) 安全性身份認(rèn)證訪問(wèn)控制檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：?jiǎn)挝唬ㄗ訂挝唬┕こ堂Q子分部工程通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分項(xiàng)工程名稱公共廣播與緊急廣播系統(tǒng)驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）（執(zhí)行本規(guī)范第4. 2. 10條的規(guī)従）檢查評(píng)泄記錄（合格、不合格）備注1安裝質(zhì)戢不平衡度合格“ J ” 不合格“ X”音頻線敷設(shè)接地及安裝阻抗匹配2放聲系統(tǒng)分布3音質(zhì)音量最髙輸岀電平輸岀信噪比聲壓級(jí)頻寬4音響效果主觀評(píng)價(jià)5功能檢測(cè)業(yè)務(wù)內(nèi)

11、容消防聯(lián)動(dòng)功放冗余分區(qū)劃分檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：5. 一卡通系統(tǒng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程安全防范系統(tǒng)分項(xiàng)工程名稱視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢查評(píng)泄記錄（合格、不合格）備注1設(shè)備功能鏡頭調(diào)節(jié)合格“ V ” 不合格"X”圖像切換防護(hù)罩效果3圖像質(zhì)量圖像淸晰度抗干擾能力4系統(tǒng)功能監(jiān)控范圍設(shè)備接入率完好率5聯(lián)動(dòng)功能6圖像記錄保存時(shí)間檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：?jiǎn)挝唬ㄗ訂挝唬┕こ绦璺Q子分部工程分項(xiàng)工程名稱驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢查評(píng)定記錄（合格

12、、不合格）備注1停車場(chǎng)部分車輛探測(cè)器 自動(dòng)?xùn)艡诤细瘛?J ” 不合格"X”2售飯部分功能是否正常計(jì)費(fèi)顯示收費(fèi)統(tǒng)計(jì)檢測(cè)意見:監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字:日期:日期:7.音響會(huì)議系統(tǒng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程有線電視系統(tǒng)分項(xiàng)工程名稱有線電視系統(tǒng)驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢查評(píng)泄記錄（合格、不合格）備注1系統(tǒng)輸出電平（dBuV）（系統(tǒng)內(nèi)的所有頻道）合格"V ” 不合格“ X2系統(tǒng)載噪比（系統(tǒng)總頻道的10%）3載波互調(diào)比（系統(tǒng)總頻道的10%）4交擾調(diào)制比（系統(tǒng)總頻道的10%）5回波值（系統(tǒng)總頻道的10%）6色/亮度時(shí)延差（系統(tǒng)總

13、頻適的10弔）7載波交流聲（系統(tǒng)總頻逍的10%）8伴音和調(diào)頻廣播的聲音（系統(tǒng)總頻 道的10%）9電視圖像主觀評(píng)價(jià)M4分檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：?jiǎn)挝唬ㄗ訂挝唬┕こ虅澐Q子分部工程分項(xiàng)工程名稱驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢査評(píng)泄記錄（合格、不合格）備注1吊裝音箱安裝位置是否合理合格“ J ” 不合格“ X吊架的美觀和穩(wěn)固出線盒的安裝位置是 否合理有無(wú)阻擋視線2擺放音箱擺放位置是否合理岀線盒的安裝位置是 否合理有無(wú)阻擋視線3接線盒線纜接頭的焊接工藝， 安裝位置4投影幕安裝位置是否合理安裝點(diǎn)的牢固可靠性控制線纜的連接5投影機(jī)安裝位置安裝點(diǎn)的牢固可靠性線纜

14、的連接6調(diào)音臺(tái)安裝位置（操作上的便 利）7周邊設(shè)備安裝的牢固、機(jī)柜的位 置線纜接頭的焊接工 藝檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：9.機(jī)房建設(shè)系統(tǒng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位（子單位）工程需稱子分部工程分項(xiàng)工程名稱驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢査評(píng)建記錄（合格、不合格）備注1對(duì)講機(jī)設(shè)備功能齊全滿足要求，符合正常使用合格“ V ” 不合格“ X”檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：?jiǎn)挝唬ㄗ訂挝唬┕こ堂Q子分部工程分項(xiàng)工程名稱驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢查評(píng)泄記錄（合格、不合格）備注1合格“ V ” 不合格“ X”3456

15、檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：10.多媒體信息發(fā)布及觸摸屏系統(tǒng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程分項(xiàng)工程名稱驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理檢測(cè)項(xiàng)目（主控項(xiàng)目）檢查評(píng)泄記錄（合格、不合格）備注1合格“ V ” 不合格“ X”3456檢測(cè)意見：監(jiān)理工程師簽字：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：四. 隱蔽工程驗(yàn)收記錄蔽工程檢查記錄工程名稱建設(shè)單位編號(hào)部位及名稱施1】單位隱蔽日期隱蔽檢查內(nèi)容1、隱蔽工程內(nèi)容有以下幾個(gè)方面：2、此部分的施工依據(jù)為：各系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)要求。3、檢查內(nèi)容為：建設(shè)單位意見監(jiān)理方意見質(zhì)檢員:技術(shù)負(fù)責(zé)人:五、系統(tǒng)功

16、能測(cè)定工程名稱分部（子分部） 系統(tǒng)分項(xiàng)（系統(tǒng)） 需稱施工單位功能名稱檢測(cè)部位主 控 項(xiàng) 目檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)規(guī)范規(guī)定檢測(cè)評(píng)泄 記錄監(jiān)理（建設(shè)） 單位驗(yàn)收記 錄建設(shè)單位檢查監(jiān)理（建設(shè)）單位檢査監(jiān)理工程師:負(fù)責(zé)人:六、設(shè)備調(diào)試記錄工程名稱分部（子分部） 系統(tǒng)分項(xiàng)（系 統(tǒng)）需稱施工單位設(shè)備冬稱調(diào)試項(xiàng)目調(diào)試情況：結(jié)論：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：年 月 日監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：年 月 日七、系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告工程名稱施工單位建設(shè)單位序號(hào)各項(xiàng)分系統(tǒng)運(yùn)行情況備 注試運(yùn)行人123456789101112結(jié)論：監(jiān)理工程師：年 月日建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：年 月日八、機(jī)房設(shè)備安裝及布局、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝觀感質(zhì)量檢查施工記錄R目 項(xiàng)” X 合合不1

17、A建筑與結(jié)構(gòu)2縫 形 變3456IX給排水與亞2341A建筑電氣231A通風(fēng)與空調(diào)234561Aill 梯231A2日月: 年 日 月 年九、質(zhì)量保證體系審查記錄評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針 和目標(biāo)a、形成正式文件，并經(jīng)法人代表（或其授權(quán)代理人）批 準(zhǔn)：b、符合本單位實(shí)際情況，突岀特種設(shè)備安全性能； C、質(zhì)量方針體現(xiàn)對(duì)特種設(shè)備安全性能及貝質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 的承諾；d、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行呈:化、分解，貫徹落實(shí)到相 關(guān)部門和人員，并定期考核。符合有缺陷不符合1.2 質(zhì)量保證 體系組織建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限 的質(zhì)量保證體系組織，并有效實(shí)施。符合有缺陷不符合1

18、.3責(zé)任人員 職責(zé)權(quán)限a、規(guī)定法人代表對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；b、任命1 名質(zhì)量保證工程師（管理層）、各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任 人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，與檢驗(yàn)人員的相互關(guān)系，以 及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施：c、勝任并履 行英職責(zé)、權(quán)限。符合有缺陷 不符合1.4管理評(píng)審每年至少按照質(zhì)疑保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保 質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方 針和目標(biāo)，并保存記錄。符合 有缺陷 不符合不適用2質(zhì)量保證體系文件2. 1質(zhì)量保證 手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層 次和相互關(guān)系，至少包括：a、術(shù)語(yǔ)和縮寫；b、體系的適用范圍；c、質(zhì)量方 針和目標(biāo)：d、質(zhì)量保證

19、體系組織及管理職責(zé)；C、質(zhì) 量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制 點(diǎn)的要求。符合有缺陷不符合評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果2.2程序文件 （管理制 度）與質(zhì)量方針相一致、與質(zhì)量控制基本要素及其控制系 統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，其控制范用、程序、內(nèi)容 符合實(shí)際，具有可操作性。至少包括：文件控制、記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控 制（適用于改造）、材料零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、 焊接控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、 不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)考核和管 理、糾正預(yù)防措施控制、分包質(zhì)量控制、其他過(guò)程控制、 安全生產(chǎn)管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等。符合有缺陷不

20、符合23作業(yè)（工 藝）文件 質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控 制需要，英格式及英包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，具 有可操作性。符合有缺陷不符合2.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）:a、設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)符合實(shí)際 具有可操作性；b、按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了過(guò)程控 制；c、各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確 認(rèn)。符合有缺陷不符合3文件和記錄控制a、現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件（適用于改造、作業(yè)（工藝）文 件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等是有效版本：b、英編制、審批、 會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀符合相關(guān)要

21、 求：外來(lái)文件齊全、有效：c、質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、 貯存符合規(guī)泄：d、相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)齊全完整，且為 有效版本。符合有缺陷不符合評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4合同控制a、所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù) 條件的規(guī)左；b、合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟篶、按照規(guī)左 對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。符合有缺陷不符合5設(shè)計(jì)控制（適用于改造）5設(shè)計(jì)過(guò)程 控制設(shè)計(jì)輸入、輸岀、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件 鑒泄、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程得到有效控制。a、設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等）、輸岀文件（設(shè)計(jì) 說(shuō)明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），符合相關(guān)法規(guī)、安 全

22、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；b、設(shè)汁文件的修改符 合安全技術(shù)規(guī)范的要求。符合有缺陷 不符合5.2外來(lái)設(shè)計(jì) 文件控制a、符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái) 設(shè)計(jì)文件的控制要求：b、設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。符合有缺陷 不符合不適用6材料零部件（包括配套設(shè)備）控制6采購(gòu)控制a、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄 內(nèi)：b、分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保 證體系文件的規(guī)定實(shí)施：C、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按照相 關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。符合有缺陷不符合62 材料控制a、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)立的控制程序執(zhí)行，未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù) 驗(yàn)）或不合格的材料、零部件不得投入使用：b

23、、存放與 保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求：C、 臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整淸蜥，與實(shí)物一致； d、發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施。符合有缺陷不符合評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果7作業(yè)（工藝）控制7作業(yè)（工 藝）控制 實(shí)施工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）、質(zhì)量記錄、工藝 紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等 按規(guī)定實(shí)施。符合有缺陷不符合7.2工裝模具 控制實(shí)施工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、存放、報(bào)廢等 現(xiàn)場(chǎng)使用管理按照相關(guān)要求執(zhí)行。（適用于改造）有缺闌不符合8焊接控制8.1焊接人員 管理a、建立了焊接人員檔案，貝培訓(xùn)、資格考核符合相關(guān) 規(guī)定:b、焊接人員施焊

24、項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目、標(biāo)識(shí)淸 晰（如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致：符合有缺陷不符合8 ?肩接材料 控制采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收 管理符合相關(guān)規(guī)定。符合有缺陷不符合8.3焊接工藝 評(píng)泄及焊 接工藝a、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝卡符合相關(guān)規(guī)左； b、焊接工藝評(píng)左的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、 試樣保管及報(bào)告（PQR）的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)左，覆 蓋所需要的焊接工藝；（適用于改造）C、焊接工藝文件 的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)規(guī)左。符合有缺陷 不符合8.4焊接過(guò)程 控制a、現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全， 焊接質(zhì)量得到有效控

25、制：b、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要 求；C、焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及英相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要 求；d、對(duì)焊接質(zhì)雖統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；c、焊縫返修（母 材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修程序進(jìn)行了審批，按工藝 施焊，返修后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)臉。符合有缺陷不符合評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果9熱處理控制（適用于改造a、熱處理控制程序（管理制度）等體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、 內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)左，工藝文件、記錄、報(bào)告的編審批、使用、發(fā)放等 符合相關(guān)要求：b、熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、記錄裝置符合相關(guān)要求： C、記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、日期，操作工、責(zé) 任人簽字：d、由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，

26、其工藝、報(bào) 告符合相關(guān)要求，經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)。符合有缺陷不符合10無(wú)損檢測(cè)控制10.1基本要求a、無(wú)損檢測(cè)控制程序（管理制度）等規(guī)定的控制范帀、程 序、內(nèi)容等符合相關(guān)要求；b、人員培訓(xùn)、考核、資格證 書、持證項(xiàng)目的管理及英職責(zé)、權(quán)限等符合相應(yīng)規(guī)泄：C、 無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及執(zhí)行情況符合相關(guān)規(guī)左。符合有缺陷 不符合不適用10.2無(wú)損檢測(cè) 過(guò)程控制d、無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)泄標(biāo)準(zhǔn)、不合格部 位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左；C、 檢測(cè)設(shè)備及器材管理、底片、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī) 泄：f、能按照工藝文件的規(guī)圮進(jìn)行操作：g、無(wú)損檢測(cè)記 錄、報(bào)告、底片、采用的標(biāo)準(zhǔn)符合相應(yīng)規(guī)泄。

27、符合 有缺陷 不符合 不適用10.3無(wú)損檢測(cè) 分包控制由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，貝核準(zhǔn)的無(wú)損 檢測(cè)項(xiàng)目范用、人員資格、工藝、報(bào)告符合相關(guān)要求，經(jīng) 責(zé)任人簽字確認(rèn)。符合 有缺陷 不符合 不適用評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果11理化檢驗(yàn)控制（適用于改造）a、理化檢驗(yàn)控制程序（管理制度）等文件規(guī)泄的質(zhì)量控制范由、程 序、內(nèi)容符合要求。b、人員培訓(xùn)上崗：c、檢驗(yàn)方法確左和操作過(guò)程 按照規(guī)左進(jìn)行：d、檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、 復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；C、試樣加工及試樣檢測(cè)符合 要求；f、由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方評(píng)價(jià)、選擇形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì) 其檢驗(yàn)工藝、記錄和報(bào)告審查

28、確認(rèn)。符合有缺陷不符合12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.1過(guò)程檢驗(yàn) 試驗(yàn)控制a、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試 驗(yàn)，前道工序未完成檢驗(yàn)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序： b、各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件完整齊全，檢驗(yàn)依據(jù)、內(nèi)容、 方法和要求等符合相關(guān)要求。符合有缺陷不符合12.2最終檢驗(yàn) 試驗(yàn)控制最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)（如出廠檢驗(yàn)、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收 等）前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn) 結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)左；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、 報(bào)告，符合相關(guān)工藝規(guī)左，結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定。符合有缺陷不符合12.3檢驗(yàn)試驗(yàn) 條件控制a、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝巻、工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用 儀器

29、、儀表經(jīng)檢左校準(zhǔn)合格；b、檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、 溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿 足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。符合有缺陷不符合12.4 檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)符合質(zhì)量 體系文件規(guī)定。符合有缺陷不符合評(píng)審項(xiàng)目與內(nèi)容評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果12.5其他特殊試驗(yàn)其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告 及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左。合陷合用 缺符適 符有不不 12.6檢驗(yàn)試驗(yàn) 記錄報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全，其記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù) 和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)泄進(jìn) 行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管，責(zé)任人員對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。有缺闌不符合13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.1設(shè)備和檢 驗(yàn)與試驗(yàn) 裝豐檔案a、臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善 保管：b、按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢泄校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記 錄、報(bào)告；C、按照相關(guān)規(guī)泄進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記 錄。符合有缺陷不符合設(shè)備和檢 驗(yàn)與試驗(yàn) 裝宜狀態(tài)a、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)泄：b、 屬于法左檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)泄 由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的 檢驗(yàn)報(bào)告。符合有缺陷不符合1