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1、15000 噸/ 年涂料生產(chǎn)項(xiàng)目可r行 性 研 究 報(bào) 告江蘇彩麗客涂料有限公司二O六年四月第章 總論 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第二章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。第三章市場(chǎng)分析 4第四章生產(chǎn)工藝流程 8第五章建設(shè)規(guī)劃 10第六章投資及財(cái)務(wù)分析 15第七章節(jié)能分析 20第八章環(huán)保安全分析 21第九章風(fēng)險(xiǎn)分析 24第十章結(jié)論 24第一章總論1 .項(xiàng)目名稱及承擔(dān)單位1-1項(xiàng)目名稱江蘇彩麗客涂料有限公司15000噸/年涂料生產(chǎn)項(xiàng)目1-2項(xiàng)目承擔(dān)單位江蘇彩麗客涂料有限公司2.項(xiàng)目承擔(dān)單位法定地址及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2-1項(xiàng)目承擔(dān)單位法定地址濱??h界牌鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園 2-2 法定代表人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人法定代表人
2、:史月玲項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周友全 3編制工作的依據(jù)與范圍3-1 編制工作的依據(jù) 參照國(guó)家科技部制訂的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱。3-2 編制工作范圍(1) 年生產(chǎn) 15000 噸涂料產(chǎn)品項(xiàng)目的建廠規(guī)模、條件、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn) 工藝、生產(chǎn)控制與質(zhì)量檢測(cè),生產(chǎn)配套的供水、供電、安全、消防、環(huán)保、總圖運(yùn) 行和辦公、生產(chǎn)設(shè)施。(2) 原輔材料的供應(yīng)與保障(3) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(4) 項(xiàng)目的工作進(jìn)度與發(fā)展計(jì)劃(5) 投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(6) 項(xiàng)目推薦方案第二章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 1項(xiàng)目承擔(dān)單位背景、行業(yè)類型 江蘇彩麗客涂料有限公司由上??蜕淌吩铝?、 周友全投資,項(xiàng)目占地面積 30 畝, 公司員工 4
3、0 余人,是一家專業(yè)從事涂料生產(chǎn)的企業(yè)。公司選址位于風(fēng)景秀美,交通 便利,工業(yè)發(fā)達(dá)的濱??h界牌鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園。該公司是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售涂料的專業(yè)化公司,致力于產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新,不 斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,秉承以客戶為中心,以質(zhì)量為核心的經(jīng)營(yíng)理念,為使公司的產(chǎn)品能 更好的服務(wù)于社會(huì)、服務(wù)于大眾,公司實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度,不斷采用新技術(shù),新材料,新工藝,并配有一整套完善的涂料生產(chǎn)設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良。公司始終遵循“以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,以信譽(yù)求市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念和 “創(chuàng)建一流品牌,振興民族工業(yè)”的企業(yè)宗旨,以此塑造獨(dú)特的企業(yè)文化底蘊(yùn),增 強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以全新的理念精心鑄就品牌。以更求實(shí)的精神,更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品
4、,更 完善的服務(wù)奉獻(xiàn)給用戶。2公司注冊(cè)資本、投資總額與投資結(jié)構(gòu)2-1 公司注冊(cè)資本 1197 萬(wàn)元2-2 公司投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總投資 5000 萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資 4300萬(wàn)元(包括土建 1040 萬(wàn)元、設(shè) 備及安裝費(fèi)用 3260萬(wàn)元),流動(dòng)資金 700 萬(wàn)元。涂料的生產(chǎn)技術(shù)作為無(wú)形資產(chǎn)投入 與自然人固定資產(chǎn)和注冊(cè)資金投資,分別擁有公司股權(quán)的投資結(jié)構(gòu)形式。3項(xiàng)目承擔(dān)單位的組織架構(gòu),股權(quán)結(jié)構(gòu)與股東背景略( 詳見(jiàn)公司章程 )第三章 市場(chǎng)分析1市場(chǎng)背景與現(xiàn)狀,行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)1-1 市場(chǎng)背景與現(xiàn)狀 近年來(lái)我國(guó)涂料、涂裝業(yè)雖然有較快的發(fā)展,但是與先進(jìn)的國(guó)家相比差距仍然 很大。利用納米這一高新技術(shù)材料
5、改造我國(guó)傳統(tǒng)涂料,是迅速提高我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)整 體水平和產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量最有效的捷徑。在城市建設(shè)和交通設(shè)施建設(shè)等巨大的市場(chǎng)機(jī) 遇面前,本項(xiàng)目技術(shù)產(chǎn)品面臨的市場(chǎng)背景與市場(chǎng)現(xiàn)狀,對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品 市場(chǎng)的占有份額是非常有利的。這將是難得的一次歷史性機(jī)遇。1-2 行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)(1) 涂料行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)特點(diǎn):根據(jù)型材應(yīng)用的需要和使用環(huán)境及裝飾效果的不同, 產(chǎn)品基本分為戶 內(nèi)型、戶外型兩大類。品種分平光、高光、亞光、沙縐型和特殊效果型;根據(jù)市場(chǎng) 需要還可以制作出顏色各異的產(chǎn)品。產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn): 生產(chǎn)量和品種、 產(chǎn)品功能和質(zhì)量保證要求, 基本以用戶訂購(gòu)需求 為主要生產(chǎn)依據(jù)。生產(chǎn)設(shè)備特點(diǎn):為適應(yīng)市場(chǎng)和用戶的
6、需求,各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)備布局, 均以用戶市場(chǎng)定購(gòu)定產(chǎn)為原則。根據(jù)上述特點(diǎn),粉末涂料生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)布局基本 是小型單機(jī)組配套互聯(lián)方式進(jìn)行。(2) 發(fā)展趨勢(shì) 近年來(lái),我國(guó)傳統(tǒng)涂料工業(yè)發(fā)展很快,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,差距仍然很大。尤 其我國(guó)進(jìn)入 WTO后,國(guó)際新技術(shù)產(chǎn)品和同類型產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入,我國(guó)建筑涂料工業(yè)將面 臨新的挑戰(zhàn),同時(shí)也是新技術(shù)新材料的有利商機(jī)。傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品和傳統(tǒng)材料必須更 新?lián)Q代,必須提高質(zhì)量檔次和增加使用功能。因此要利用納米科技和納米材料,對(duì) 傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品進(jìn)行改造,使傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品發(fā)生本質(zhì)的性變,大幅度提高產(chǎn)品技術(shù)指 標(biāo),增加納米具有的特殊性能和產(chǎn)品的使用功能,以適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)和市場(chǎng)發(fā)展
7、的 需要。利用納米技術(shù)材料生產(chǎn)的粉末涂料產(chǎn)品,將會(huì)形成一個(gè)前景樂(lè)觀、市場(chǎng)潛力 巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。2國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分割情況,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2-1 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分割情況( 1)我國(guó)粉末涂料廠的數(shù)量與分布:我國(guó)粉末涂料廠約有 500余家。主要分布在華北、 東北和西北地區(qū), 尤其以華北 地區(qū)為主,約 260 多家,占全國(guó)總數(shù)的 56%;東北地區(qū)約 150 余家,占全國(guó)總數(shù)的 30%;西北地區(qū)欠發(fā)達(dá),西南和華南地區(qū)多雨潮濕,因而生產(chǎn)廠家很少。在這500 余家粉末涂料廠中,年生產(chǎn)規(guī)模在 300噸以下的有 200 多家,占 41%;年產(chǎn) 500 噸至1000噸的有 150多家,占 30%;年生產(chǎn)
8、規(guī)模 1000噸至 5000噸的有 120余家,占 25%; 合資企業(yè)有 20 余家,占 4%。(2) 國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品市場(chǎng)分割情況 國(guó)內(nèi)主要使用粉末涂料的產(chǎn)業(yè)分類a. 大型標(biāo)準(zhǔn)型材制造業(yè),機(jī)械制造、金屬噴涂和金屬產(chǎn)品加工業(yè),國(guó)家規(guī)劃工 程、科學(xué)儀器制造、汽車、船舶等行業(yè);b. 非標(biāo)準(zhǔn)材料生產(chǎn),家用電器、農(nóng)機(jī)、機(jī)箱機(jī)柜、文具、玩具制造業(yè),地方工 程及商務(wù)環(huán)境用品制造等;c. 特殊行業(yè)的材料、國(guó)家重點(diǎn)工程和軍工等。 .國(guó)內(nèi)粉末涂料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分割狀況如下a 類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng): 主要使用的是大型粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)和合資企業(yè)生產(chǎn)的粉末涂料 產(chǎn)品,約占全國(guó)市場(chǎng)份額的 53%;b 類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng):主要使用中、小型粉末涂料
9、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的中低檔粉末涂料產(chǎn)品, 約占全國(guó)市場(chǎng)份額的 41%;c 類產(chǎn)業(yè)市場(chǎng):其中一部份使用的是國(guó)內(nèi)大、中型粉末涂料企業(yè)生產(chǎn)的中高檔粉 末涂料產(chǎn)品,絕大部分特殊功能及高檔涂料產(chǎn)品主要依賴國(guó)外進(jìn)口,這部份產(chǎn)品僅 占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 6%左右。而 c 類市場(chǎng)中絕大部分特殊功能及高質(zhì)量的涂料產(chǎn)品主 要依賴國(guó)外進(jìn)口。 國(guó)外市場(chǎng)占有量:根據(jù)目前我國(guó)涂料工業(yè)的實(shí)際水平狀況, 與國(guó)際水平和先進(jìn)國(guó)家相比, 其技術(shù)和 材料質(zhì)量水平以及企業(yè)管理素質(zhì)均存在一定差距,基本不能進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。雖然近 年來(lái)也有產(chǎn)品出口,但是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)涂料產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)占有的份額幾乎近于零。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有量、市場(chǎng)價(jià)格和貿(mào)易額占有量分割國(guó)內(nèi)涂料
10、工業(yè)年實(shí)際生產(chǎn)總量約 50余萬(wàn)噸;市場(chǎng)年貿(mào)易總額約 254億元。其中:大型企業(yè)年實(shí)際生產(chǎn)量約 25萬(wàn)噸,市場(chǎng)平均價(jià)格4萬(wàn)元/噸,年貿(mào)易額 100億元;中型企業(yè)年實(shí)際生產(chǎn)量約 10萬(wàn)噸,市場(chǎng)平均價(jià)格萬(wàn)元/噸,年貿(mào)易額25 億元;小型企業(yè)年實(shí)際生產(chǎn)量約萬(wàn)噸,市場(chǎng)平均價(jià)格2萬(wàn)元/噸,年貿(mào)易額9億元;合資企業(yè)年實(shí)際生產(chǎn)量約12萬(wàn)噸,市場(chǎng)平均價(jià)格10萬(wàn)元/噸,年貿(mào)易額約120億元 以上。我國(guó)國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)實(shí)際年需要量多年來(lái)一直穩(wěn)定在50余萬(wàn)噸,普通涂料產(chǎn)品需求量約40萬(wàn)噸,主要是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品;特殊高檔涂料產(chǎn)品需求量約10萬(wàn)噸,幾乎全部依賴進(jìn)口。近年來(lái)城市建設(shè),工業(yè)產(chǎn)品、民品的發(fā)展大幅度上升,年耗涂料產(chǎn)品的
11、數(shù)量也迅速增加,市場(chǎng)需求量已經(jīng)達(dá)到85萬(wàn)噸/年,并且呈現(xiàn)繼續(xù)上升趨勢(shì)。目前,雖然粉末涂料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)很好,但是,國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格卻有所下降。第四章生產(chǎn)工藝流程工藝流程圖去離子水旨乳液、丄砂磨配>調(diào)料配料斗漆 配料要分二次完成,首先按一定的去離子水/顏料/助劑比例配成白色漿料,經(jīng) 、裝顏料、高速分散砂磨后,再根據(jù)色漆配方補(bǔ)足其余部分,再進(jìn)行分散混合。配料力求稱量要準(zhǔn)確。2.分散顏料在漆料中分散對(duì)色漆的性能的影響1第一,色漆首先要求顏色均勻一,如果顏料在漆料中分散不均,就會(huì)造成漆膜顏色深淺不一,影響裝飾目的。第二,顏料是固體,一般比重大于漆料,如在色漆中混和分散不均,就會(huì)在貯 存過(guò)程中沉
12、淀結(jié)塊。第三,色漆涂成膜,一般膜厚可達(dá) 20 am以下,如顏料團(tuán)粒過(guò)大,未經(jīng)分散至 適宜的大小則會(huì)使漆膜粗糙不平影響光澤。因此顏料的分散均勻十分重要。分散是將配好的顏料和助劑進(jìn)行混合以起到使顏料初步濕潤(rùn)分散作用,同時(shí)也 為下一道砂磨做準(zhǔn)備。3. 砂磨砂磨工序是在剪切力作用下,將顏料團(tuán)塊及顏料本身凝結(jié)及包含的空氣泡撕碎 排出,將較大的粉料顆粒研磨成所規(guī)定的細(xì)度。獲得顏料在漆料中分散均勻細(xì)微的 色漿。研磨設(shè)備主要有砂磨機(jī)。4. 調(diào)漆 調(diào)漆是用攪拌設(shè)備將白色漿料、合成樹(shù)脂乳液、助劑混合配制成白色漆。調(diào)漆設(shè)備可采用帶攪拌的容器 .5. 過(guò)濾 過(guò)濾工序目的在于清除未分散砂磨細(xì)的顏料粒子及生產(chǎn)過(guò)程混入的雜
13、質(zhì)、漆皮等。過(guò)濾設(shè)備主要由板框過(guò)濾機(jī)、離心過(guò)濾機(jī)、袋式過(guò)濾機(jī)等。第五章 建設(shè)規(guī)劃1生產(chǎn)所需的場(chǎng)地與設(shè)施、設(shè)備1-1 生產(chǎn)所需的場(chǎng)地自行建廠生產(chǎn)總建筑面積約8000 m2; 主要生產(chǎn)建設(shè)工程:6420 ma. 生產(chǎn)車間5200 mb. 倉(cāng)庫(kù) 1000 mc. 配電室40 m2d. 機(jī)修車間40 me. 配水車間40 m2f .檢測(cè)室 100 m 輔助生產(chǎn)用房 320 m 公共設(shè)施用房 120 ma. 招待所及餐廳建設(shè)80 mb. 公共衛(wèi)生間20 mc. 傳達(dá)室、接待室20 m 辦公、生活區(qū)用房 1540ma. 辦公用房920 mb. 生活區(qū)、職工宿舍620 m1-2 生產(chǎn)所需的設(shè)備、設(shè)施(1)
14、生產(chǎn)設(shè)備 高速混合機(jī),混合機(jī); 擠出機(jī); 板式過(guò)濾機(jī); 微粉碎機(jī)組; 自動(dòng)喂料機(jī); 爐溫跟蹤儀; 研磨機(jī) 離心過(guò)濾機(jī) 袋式過(guò)濾機(jī) 生產(chǎn)配套設(shè)備、設(shè)施注:生產(chǎn)設(shè)備按連續(xù)工作方式設(shè)計(jì)。 粉末凈化器回收裝置: 根據(jù)設(shè)備布局,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)安裝。主要設(shè)備、設(shè)施包括: 通用機(jī)修設(shè)備、工具; 安全生產(chǎn)設(shè)施 (視現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布局設(shè)計(jì)制作安裝 ) 。(2)檢測(cè)中心、試驗(yàn)室的設(shè)備、設(shè)施 制樣設(shè)備 專用檢測(cè)設(shè)備; 專用器具; 配套設(shè)施。(3) 供電設(shè)備、設(shè)施 廠外供電設(shè)備、設(shè)施 (視當(dāng)?shù)厍闆r而確定 ) ; 廠內(nèi)供電及照明設(shè)備、設(shè)施 (通用設(shè)備、設(shè)施 ) 。設(shè)計(jì)廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用電負(fù)荷 200Kw實(shí)際生產(chǎn)耗電165Kwh 實(shí)
15、際生活耗電15Kwh總設(shè)計(jì)安裝200KVA變壓器; 配電室成套設(shè)備 (根據(jù)生產(chǎn)用電布局具體設(shè)計(jì)安裝 ) 。(4)供排水設(shè)備、設(shè)施 (通用設(shè)備、設(shè)施 ) 廠外排水工程設(shè)施 (主要是生活污水與雨水排放 ) ; 廠內(nèi)、室內(nèi)外給排水管網(wǎng)設(shè)施; 生產(chǎn)用軟化水、冷卻水循環(huán)管網(wǎng)與蓄水池; 生活污水、化糞池與排放管道。(5)消防設(shè)施、設(shè)備 ( 國(guó)家消防專業(yè)設(shè)施、設(shè)備 ) 根據(jù)國(guó)家消防局和有關(guān)消防安全管理?xiàng)l例進(jìn)行安裝。(6) 環(huán)境保護(hù)設(shè)施、設(shè)備 生產(chǎn)密封裝置; 粉末凈化回收裝置; 生產(chǎn)用軟化、冷卻水設(shè)計(jì)在廠內(nèi)進(jìn)行循環(huán)使用,不向廠外排放;(7) 辦公設(shè)備、設(shè)施(8) 生活區(qū)、后勤、物業(yè)設(shè)備、設(shè)施2關(guān)鍵原輔材料供應(yīng)
16、情況 本項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)材料和輔助材料,均為傳統(tǒng)粉末涂料工業(yè)生產(chǎn)所需的原料。 多年來(lái)已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)供應(yīng)方式,無(wú)論是原料生產(chǎn)企業(yè),還是國(guó)家市場(chǎng)供應(yīng)機(jī)構(gòu), 供應(yīng)渠道和質(zhì)量監(jiān)管均是穩(wěn)定可靠的。3產(chǎn)品質(zhì)量管理體制和產(chǎn)品成品率3-1 產(chǎn)品質(zhì)量管理體制(1) 產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 常規(guī)技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn); 功能性的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn); 特殊功能性和技術(shù)性能的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);(2) 對(duì)原輔材料的質(zhì)量管理三確定原則: 原輔材料必須確定品牌型號(hào),確定生產(chǎn)廠家,確定供應(yīng)渠道; 三必須規(guī)定: 購(gòu)進(jìn)原輔材料前必須鑒定購(gòu)貨合同; 所購(gòu)進(jìn)的原輔材料必須具備合格證和化驗(yàn)單; 對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料必須由檢測(cè)中心或化驗(yàn)室做抽樣檢測(cè)(3)
17、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),必須建立技術(shù)質(zhì)量職能機(jī)構(gòu),嚴(yán)格按照技術(shù)操作和分段把關(guān) 的監(jiān)管程序,確立完善的質(zhì)量管理體系。 產(chǎn)品生產(chǎn)前,由技術(shù)管理部門(mén),根據(jù)業(yè)務(wù)部與市場(chǎng)或用戶簽訂的生產(chǎn)合同, 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制定生產(chǎn)配方、制出產(chǎn)品小樣,送交檢測(cè)中心或化驗(yàn)室,經(jīng)質(zhì)量檢 測(cè)合格后進(jìn)行批量生產(chǎn); 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,必須有生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)安全管理人員在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行監(jiān)管。發(fā) 現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題或安全隱患,即時(shí)采取措施進(jìn)行排解,排解無(wú)效即時(shí)報(bào)告; 量/批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢,由檢測(cè)中心或化驗(yàn)室做出抽樣檢測(cè)合格報(bào)告書(shū),并由生 產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)記錄存檔后,產(chǎn)品許可出廠。(4) 質(zhì)量管理體系與機(jī)構(gòu)運(yùn)行 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理
18、體系設(shè)有:a. 技術(shù)部:其中包括檢測(cè)中心、化驗(yàn)室、工藝室、試驗(yàn)室;b. 生產(chǎn)部:其中包括生產(chǎn)調(diào)度室、質(zhì)量安全監(jiān)督、材料與成品庫(kù)。c .生產(chǎn)車間:車間主任、生產(chǎn)班組、質(zhì)量安全監(jiān)督、機(jī)修、送變電和水暖供應(yīng)。 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運(yùn)行方式:產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理運(yùn)行線路圖根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn),在建立完善的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系,嚴(yán)格質(zhì)量管理制度,科學(xué)控制質(zhì)量監(jiān)管程序的基礎(chǔ)上,產(chǎn)品的生產(chǎn)合格率應(yīng)在100%。生產(chǎn)過(guò)程中的原材料損耗,以生產(chǎn)工藝指標(biāo)和設(shè)備技術(shù)許可條件為主要因素,投料量與產(chǎn)品 出成率在 %。4、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃商業(yè)計(jì)劃書(shū)論證 2 個(gè)月(已完成);土建工程 6 個(gè)月; 設(shè)備安裝、及調(diào)試 3 個(gè)月; 試生產(chǎn)
19、1 個(gè)月;總建設(shè)周期約12個(gè)月,計(jì)劃2017年3月前進(jìn)入正式生產(chǎn)期。第六章 投資及財(cái)務(wù)分析1 、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明 本項(xiàng)目自行建廠。本自行建廠投資方案總額 5000萬(wàn)元。1-1 投資總額 (按租用場(chǎng)地、廠房投資方案進(jìn)行估算 ) 本項(xiàng)目的投資總額由建設(shè)投資和生產(chǎn)流動(dòng)資金兩大部分組成,投資總額為 5000 萬(wàn)元。其中:建設(shè)投資 4300 萬(wàn)元,占投資總額的 86%;生產(chǎn)流動(dòng)資金投資 700 萬(wàn)元, 占投資總額的 14%。1-2 建筑工程費(fèi) 根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)時(shí)的建筑材料價(jià)格,按建筑結(jié)構(gòu)物的面積及結(jié)構(gòu)形式估算。1-3 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 按國(guó)內(nèi)制造的現(xiàn)行出廠價(jià)計(jì),并根據(jù)實(shí)際情況計(jì)取運(yùn)輸費(fèi)、備品、備件、配工器具等費(fèi)用,以上
20、費(fèi)用均計(jì)入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中1-4設(shè)計(jì)安裝費(fèi) 根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的類別,按建相應(yīng)比例計(jì)取。1-5其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括:前期運(yùn)作費(fèi),職工培訓(xùn)費(fèi)等估算計(jì)取。基本建設(shè)工程投資估算表序 號(hào)投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容建筑設(shè)計(jì)單位成本 (元 / m2)金額(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)備注高度(m)面積(m2)一一一生產(chǎn)建設(shè)工程7981生產(chǎn)車間130012001566244幢2倉(cāng)庫(kù)100012001203生產(chǎn)輔助房10540100054二二二公用建設(shè)工程1辦公生活區(qū)用房154010001542圍墻、大門(mén)、接待室120600-三市政工程1供、排水管網(wǎng)、道路2安全、消防293環(huán)境綠化16總計(jì)1040固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施投資估算表表2序號(hào)設(shè)備名稱
21、單位單價(jià)數(shù)量金額合計(jì)備注一一一生產(chǎn)設(shè)備1混合機(jī)1-1普通混合機(jī)臺(tái)181-2高速混合機(jī)臺(tái)101512擠出機(jī)臺(tái)63板式過(guò)濾機(jī)臺(tái)7161124袋式過(guò)濾機(jī)臺(tái)9201805風(fēng)冷履帶壓片機(jī)臺(tái)13141826研磨機(jī)臺(tái)15243607離心過(guò)濾機(jī)臺(tái)203768微粉碎機(jī)組臺(tái)305229自動(dòng)喂料機(jī)臺(tái)1610爐溫跟蹤儀臺(tái)1811711生產(chǎn)配套設(shè)備90二二二試驗(yàn)室設(shè)備1高速混合機(jī)臺(tái)102雙螺桿擠出機(jī)臺(tái)10543咼效小型粉碎機(jī)臺(tái)1064旋震篩臺(tái)105專用檢測(cè)設(shè)備臺(tái)6色譜分析儀臺(tái)47專用器具臺(tái)8配套設(shè)施臺(tái)-三輔助生產(chǎn)設(shè)備1配電系統(tǒng)2水處理設(shè)施263機(jī)修設(shè)備、工具104凈化裝置四公用工程設(shè)備1751供、排水設(shè)施762供電、照
22、明線路183安全、消防設(shè)施554環(huán)境綠化26五辦公、生活設(shè)施1辦公設(shè)施822生活設(shè)施3餐廳設(shè)備4物業(yè)設(shè)施10總計(jì)31403.項(xiàng)目資金來(lái)源與使用計(jì)劃3-1項(xiàng)目資金來(lái)源本項(xiàng)目投資5000萬(wàn)元(其中:項(xiàng)目建設(shè)投資4300萬(wàn)元,流動(dòng)資金700萬(wàn)元)由投資各 方以股份形式投入生產(chǎn)期累計(jì)生產(chǎn)流動(dòng)資金需要投資公司貸款時(shí),資金占用率不低于15%3-2資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)投資5000萬(wàn)元,全部在建設(shè)期內(nèi)使用;生產(chǎn)啟動(dòng)流動(dòng)資金700萬(wàn)元, 在當(dāng)年2個(gè)月試產(chǎn)期內(nèi)第一個(gè)月使用。第二年進(jìn)入正常生產(chǎn)期后,生產(chǎn)流動(dòng)資金利用第一年投入的700萬(wàn)元及產(chǎn)品累計(jì) 收入,組織生產(chǎn)。如果訂單增加,再生產(chǎn)資金不足,向投資公司、銀行申請(qǐng)
23、貸款。3-3年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè)說(shuō)明(1) 原輔材料包裝物成本21997萬(wàn)元外購(gòu)原輔材料價(jià)格全部按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)計(jì)。納米材料價(jià)格按項(xiàng)目協(xié)作單位內(nèi)部協(xié) 調(diào)價(jià)計(jì)。(2) 生產(chǎn)材料損耗330萬(wàn)元產(chǎn)品生產(chǎn)損耗% 即:原輔材料 品出成率為%第七章節(jié)能分析1、綜合能耗及單位產(chǎn)品能耗國(guó)家制定的“能源開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重,近期要把節(jié)能放在優(yōu)先地位”的能源建設(shè) 總方針和先后頒布的一系列政策、指令、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)都是企業(yè)能源管理的基本依據(jù), 必須要對(duì)節(jié)能的和重要性和迫切性提高認(rèn)識(shí),樹(shù)立起全員節(jié)能的觀念,并要健全管 理機(jī)構(gòu),有專人負(fù)責(zé)。序號(hào)名稱單位年耗量換算關(guān)系折合標(biāo)準(zhǔn)煤噸1電104kw h/a4209kgce/(kw - h)2新
24、鮮水M3/a100007kgce/t合計(jì)公司能源消耗主要為電力、水等,年綜合能耗為噸標(biāo)準(zhǔn)煤,單位產(chǎn)品的能耗為噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、節(jié)能措施節(jié)能是我國(guó)的基本國(guó)策,本項(xiàng)目的節(jié)能措施如下:(1)、提高產(chǎn)品生產(chǎn)的成品率和一級(jí)品率;(2)、采用“綠色照明工程”,在使用電器的同時(shí),選在夜間電力低估期加熱, 白天保溫生產(chǎn)的模式。錯(cuò)開(kāi)咼峰期用電量,減少電力資源的浪費(fèi)。(3)、提倡節(jié)約用水,循環(huán)用水。第八章環(huán)保安全分析以保護(hù)車間內(nèi)外環(huán)境為目的。保護(hù)車間外環(huán)境,防止和最大限度地限制周圍環(huán) 境的污染和破壞;保護(hù)和改善車間內(nèi)環(huán)境,盡可能地為勞動(dòng)者創(chuàng)造一個(gè)安全適宜的 作業(yè)場(chǎng)所,使每個(gè)員工都佩戴防噪音耳塞,安全帽,安全防護(hù)服,保
25、護(hù)勞動(dòng)者的身 心健康。本公司將在車間頂部安裝專門(mén)的粉末凈化回收裝置,不但可以保證車間內(nèi)外的 空氣質(zhì)量,還能提高產(chǎn)品的利用率。應(yīng)根據(jù)專業(yè)化生產(chǎn)原則,設(shè)置在工業(yè)集中區(qū)或遠(yuǎn)離人群和重要設(shè)施的地方。在采取綜合治理措施防治污染的同時(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)按國(guó)家及行業(yè)有關(guān)勞 動(dòng)保護(hù)的規(guī)定,采取個(gè)人防護(hù)措施。在車間或廠區(qū)的適宜地段種植樹(shù)木,鋪設(shè)草坪,盡可能擴(kuò)大綠化面積,凈化、美化環(huán)境車間在總圖上的位置應(yīng)布置在當(dāng)?shù)爻D觑L(fēng)向的下風(fēng)位置,在廠房四周設(shè)置隔音 板,應(yīng)采用機(jī)身剛性好、噪聲低、振動(dòng)小和液壓傳動(dòng)的鍛造設(shè)備。同時(shí)在做好降低 噪音同時(shí),必須做好通風(fēng)除塵裝置,以保持車間空氣流通。第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析1項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)因素二十一世紀(jì)是納米科技應(yīng)用與納米材料生產(chǎn)的重要時(shí)代,是我國(guó)納米科技戰(zhàn)略 發(fā)展方向中的重點(diǎn)和扶持項(xiàng)目。目前,本項(xiàng)目在納米應(yīng)用科技研究領(lǐng)域、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè) 領(lǐng)域和產(chǎn)品應(yīng)用與產(chǎn)品市場(chǎng),均處在獨(dú)家領(lǐng)先的地位,尚無(wú)同類型技術(shù)產(chǎn)品與之競(jìng) 爭(zhēng)。本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素,并不是來(lái)自項(xiàng)目技術(shù)和產(chǎn)品市場(chǎng)甚至資金的不足,而主要 的風(fēng)險(xiǎn)在于
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