管理制度執(zhí)行檢查記錄表

1、新東安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查記錄表安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度檢查考核日期2012-3-5制度執(zhí)行部門(mén)各相關(guān)職能部門(mén)參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（ 1） 制度的制定流程是否符合要求（ 2） 制度是否進(jìn)行了分解（ 3） 總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源情況（ 4） 安全生產(chǎn)目標(biāo)的評(píng)審與更新情況（ 5） 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況檢查或考核情況：（ 1） 制度的制定有安全科負(fù)責(zé)，符合流程要求（ 2） 目標(biāo)就能行了分解并制定了實(shí)施計(jì)劃（ 3） 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)提供了足夠的人力資源、財(cái)力資源、

2、物力資源（ 4） 安全生產(chǎn)目標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)審，無(wú)需更新（ 5） 安全科組織進(jìn)行了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：給相關(guān)部門(mén)均針對(duì)制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對(duì)于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足在 13 年度的工作中，要加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2012-4-5制度執(zhí)行部門(mén)公司參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（ 1） 制度的制定流程是否符合要求（ 2） 職責(zé)是否明確（ 3） 安全管

3、理人員人員配備情況（ 4） 安全例會(huì)召開(kāi)情況檢查或考核情況：（ 1） 制度的制定有安全科負(fù)責(zé)，符合流程要求（ 2） 制度中的各項(xiàng)職責(zé)明確（ 3） 按照相關(guān)要求配備了安全管理人員（ 4） 每月由公司副總主持召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，有會(huì)議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度檢查考核日期2012-5-5制度執(zhí)行部門(mén)各相關(guān)職能部門(mén)參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：(1) 安全科負(fù)責(zé)制疋安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指疋專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行官理。(2) 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、各

4、車(chē)間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。(3) 安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進(jìn)行(4) 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行檢查或考核情況：(1) 安全科按照流程要求制定了本制度(2) 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、各車(chē)間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。(3) 安全科針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任組織進(jìn)行了培訓(xùn)(4) 安全生產(chǎn)責(zé)任孩子考核正在進(jìn)行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人( 簽字 ) ：科室負(fù)責(zé)人 ( 簽字 ) ：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度檢查考核日期2012-6-5制度執(zhí)行部門(mén)安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式

5、查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1） 行政辦負(fù)責(zé)公司級(jí)安全會(huì)議、重特大事故相關(guān)會(huì)議的組織、記錄。安全科負(fù)責(zé)主持召開(kāi)輕傷、般事故相關(guān)會(huì)議，并記錄。（2） 公司級(jí)安全會(huì)議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開(kāi)，行政辦記錄，每月不少于一次。（3） 會(huì)議召集者應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好會(huì)議資料，列出會(huì)議重要事項(xiàng)，重要的會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要并向相關(guān)部門(mén)/人員下發(fā)。檢查或考核情況：（ 1） 公司安全會(huì)議符合要求（ 2） 每月都召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)工作進(jìn)行了安排（ 3） 重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要軍下發(fā)給了各相關(guān)部門(mén)檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情

6、況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度檢查考核日期2012-7-5制度執(zhí)行部門(mén)安生部、財(cái)務(wù)科參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式檢查或考核內(nèi)容：查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)(1)按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營(yíng)業(yè)額的2%乍為公司的安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費(fèi)用的平均值。(2) 財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全科應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施，檢查實(shí)施情況，并在年終工作總結(jié)中對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況和實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)。(3) 安委會(huì)應(yīng)確保采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。(4)各部門(mén)在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施

7、到位、資金到位；在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定期限。(5)安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專(zhuān)戶(hù)核算，財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。檢查或考核情況：(1 )完成(2) 完成(3) 采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。(4) 完成(5) 完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)員工工傷保險(xiǎn)管理制度檢查考核日期2012-8-5制度執(zhí)行部門(mén)安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查

8、或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（1）在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向行政辦呈報(bào)安全事故表。生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)由車(chē)間主任呈報(bào)，車(chē)間主任不在時(shí)由帶班班組長(zhǎng)呈報(bào)，安全科由當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的直接負(fù)責(zé)人呈報(bào)。（2）（ 3）安全事故報(bào)告必須根據(jù)事實(shí)，如實(shí)填寫(xiě)。呈報(bào)人對(duì)工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中與清。未注明的，行政辦有權(quán)拒收。（4）在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個(gè)人沒(méi)有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報(bào)銷(xiāo)全部醫(yī)療費(fèi)用，且不作任何違章處罰，并補(bǔ)助誤工費(fèi) 30 元/天。檢查或考核情況：（ 1） 符合流程（ 2） 安全事故報(bào)告符合要求（ 3） 安全事故表符合要求（ 4） 符

9、合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期安生部、設(shè)備科、車(chē)制度執(zhí)行部門(mén)間2012-9-5參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：（ 1）安全科是安全管理制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，并定期進(jìn)行更新。（ 2） 設(shè)備科是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進(jìn)行更新。（3）工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)修訂更新安全技術(shù)規(guī)程和岡位安全操作規(guī)程。

10、（4）各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評(píng)審、修訂，并定期進(jìn)行更新。檢查或考核情況：（ 1）安全科日常負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的管理（ 2）設(shè)備科負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程（ 3）符合要求（ 4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法:檢查或考核負(fù)責(zé)人( 簽字 ) ：科室負(fù)責(zé)人 ( 簽字 ) ：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日期2012-10-5制度執(zhí)行部門(mén)安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：(1) 行政辦負(fù)責(zé)制定本制度，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。(2)各部門(mén)、科室、車(chē)間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。(3)文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。(4)文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。(5)對(duì)于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷(xiāo)毀，必要時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄檢查或考核情況：