管理制度執(zhí)行檢查記錄表

1、新東安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查記錄表安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標管理制度檢查考核日期2012-3-5制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（ 1） 制度的制定流程是否符合要求（ 2） 制度是否進行了分解（ 3） 總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標提供人力資源、財力資源、物力資源情況（ 4） 安全生產(chǎn)目標的評審與更新情況（ 5） 年度安全生產(chǎn)目標考核情況檢查或考核情況：（ 1） 制度的制定有安全科負責(zé)，符合流程要求（ 2） 目標就能行了分解并制定了實施計劃（ 3） 總經(jīng)理為實現(xiàn)生產(chǎn)目標提供了足夠的人力資源、財力資源、

2、物力資源（ 4） 安全生產(chǎn)目標的進行了評審，無需更新（ 5） 安全科組織進行了年度安全生產(chǎn)目標考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：給相關(guān)部門均針對制度中的各項要求進行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對于一些小的細節(jié)關(guān)注程度不足在 13 年度的工作中，要加強對細節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2012-4-5制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（ 1） 制度的制定流程是否符合要求（ 2） 職責(zé)是否明確（ 3） 安全管

3、理人員人員配備情況（ 4） 安全例會召開情況檢查或考核情況：（ 1） 制度的制定有安全科負責(zé)，符合流程要求（ 2） 制度中的各項職責(zé)明確（ 3） 按照相關(guān)要求配備了安全管理人員（ 4） 每月由公司副總主持召開了安全生產(chǎn)例會，有會議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度檢查考核日期2012-5-5制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：(1) 安全科負責(zé)制疋安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指疋專門的人員進行官理。(2) 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各

4、車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。(3) 安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進行(4) 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進行檢查或考核情況：(1) 安全科按照流程要求制定了本制度(2) 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。(3) 安全科針對安全生產(chǎn)責(zé)任組織進行了培訓(xùn)(4) 安全生產(chǎn)責(zé)任孩子考核正在進行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人( 簽字 ) ：科室負責(zé)人 ( 簽字 ) ：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度檢查考核日期2012-6-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式

5、查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 行政辦負責(zé)公司級安全會議、重特大事故相關(guān)會議的組織、記錄。安全科負責(zé)主持召開輕傷、般事故相關(guān)會議，并記錄。（2） 公司級安全會議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開，行政辦記錄，每月不少于一次。（3） 會議召集者應(yīng)在會前準備好會議資料，列出會議重要事項，重要的會議必須形成會議紀要并向相關(guān)部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：（ 1） 公司安全會議符合要求（ 2） 每月都召開了安全生產(chǎn)例會，對問題進行了總結(jié)，對工作進行了安排（ 3） 重要會議的會議紀要軍下發(fā)給了各相關(guān)部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情

6、況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)費用提取和使用制度檢查考核日期2012-7-5制度執(zhí)行部門安生部、財務(wù)科參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式檢查或考核內(nèi)容：查看資料、現(xiàn)場詢問(1)按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的2%乍為公司的安全生產(chǎn)專項費用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費用的平均值。(2) 財務(wù)科應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用情況進行統(tǒng)計、匯總，安全科應(yīng)督促相關(guān)部門按計劃實施，檢查實施情況，并在年終工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)費用投入情況和實施效果進行總結(jié)。(3) 安委會應(yīng)確保采購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標準或相關(guān)要求。(4)各部門在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施

7、到位、資金到位；在具體實施項目上應(yīng)做到“四定”，即：定項目、定措施、定責(zé)任人、定期限。(5)安全生產(chǎn)費用實行專戶核算，財務(wù)科應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。檢查或考核情況：(1 )完成(2) 完成(3) 采購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標準或相關(guān)要求。(4) 完成(5) 完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱員工工傷保險管理制度檢查考核日期2012-8-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查

8、或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向行政辦呈報安全事故表。生產(chǎn)部門統(tǒng)由車間主任呈報，車間主任不在時由帶班班組長呈報，安全科由當(dāng)時在場的直接負責(zé)人呈報。（2）（ 3）安全事故報告必須根據(jù)事實，如實填寫。呈報人對工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中與清。未注明的，行政辦有權(quán)拒收。（4）在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個人沒有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報銷全部醫(yī)療費用，且不作任何違章處罰，并補助誤工費 30 元/天。檢查或考核情況：（ 1） 符合流程（ 2） 安全事故報告符合要求（ 3） 安全事故表符合要求（ 4） 符

9、合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期安生部、設(shè)備科、車制度執(zhí)行部門間2012-9-5參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（ 1）安全科是安全管理制度的歸口管理部門，負責(zé)評審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，并定期進行更新。（ 2） 設(shè)備科是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門，負責(zé)評審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進行更新。（3）工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時，由生產(chǎn)車間負責(zé)修訂更新安全技術(shù)規(guī)程和岡位安全操作規(guī)程。

10、（4）各部門、車間負責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評審、修訂，并定期進行更新。檢查或考核情況：（ 1）安全科日常負責(zé)各項安全生產(chǎn)制度的管理（ 2）設(shè)備科負責(zé)評審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程（ 3）符合要求（ 4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法:檢查或考核負責(zé)人( 簽字 ) ：科室負責(zé)人 ( 簽字 ) ：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日期2012-10-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：(1) 行政辦負責(zé)制定本制度，并負責(zé)綜合監(jiān)督管理。(2)各部門、科室、車間負責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負責(zé)監(jiān)督檢查和考核。(3)文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。(4)文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。(5)對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄檢查或考核情況：