火電生產(chǎn)運(yùn)營月度情況分析報(bào)告

1、XX-級(jí)單位X丿J火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告二級(jí)單位圖標(biāo)XX公司X月份火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告（模版）批準(zhǔn):審核:編寫:XX年X月X日XX-級(jí)爪位X丿火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告目 錄一、經(jīng)營情況1（-）利潤完成情況1（-）平均結(jié)算電價(jià)情況1（三）電熱費(fèi)回收情況1（四）三項(xiàng)費(fèi)用情況錯(cuò)誤!未定義書簽。（四）預(yù)算執(zhí)行情況說明2二、安全情況6三、市場營銷情況6（-）發(fā)電量、利用小時(shí)6（二）供熱量及供熱價(jià)格7四、主要生產(chǎn)運(yùn)營指標(biāo)完成情況7（-）燃料指標(biāo)8（二）供電煤耗8（三）廠用電率9（四）發(fā)電綜合水耗率10（五）發(fā)電油耗率10五、環(huán)保情況11六、發(fā)電設(shè)備情況11（-）非計(jì)劃停運(yùn)11（二）機(jī)組檢修情況12七

2、、生產(chǎn)運(yùn)營工作特點(diǎn)和主要措施15（-）當(dāng)月生產(chǎn)運(yùn)營特點(diǎn)15（二）需重點(diǎn)關(guān)注的問題15（三）采取的主要措施15XX-級(jí)笊位XJJ火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告X月度火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告一、經(jīng)營情況（一）利潤完成情況火電產(chǎn)業(yè)利潤及其增減額，完成預(yù)算的比例。附表1:火電利潤完成情況表（單位：萬元）單位/項(xiàng)目年度計(jì)劃本月累計(jì)預(yù)算同比完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差XX二級(jí)妝位X X電廠X X電廠X X電廠（二）平均結(jié)算電價(jià)情況當(dāng)月平均結(jié)算電價(jià)情況、環(huán)比情況。累計(jì)平均結(jié)算電價(jià)情況、同比情況等。附表2 :平均結(jié)算電價(jià)情況表（單位：萬元、%）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值環(huán)比完成值同比XX-級(jí)單位X X電廠

3、X X電廠X X電廠（三）電熱費(fèi)回收情況電費(fèi)回收情況，與計(jì)劃值差值情況，未完成計(jì)劃值的原因。電費(fèi)回收 率情況,當(dāng)月電費(fèi)回收率未達(dá)100%的主要原因。XX-級(jí)加位XJJ火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告熱費(fèi)回收情況，與計(jì)劃值差值情況，未完成計(jì)劃值的原因。電費(fèi)回收 率情況,當(dāng)月熱費(fèi)回收率未達(dá)100%的主要原因。附表2 :電費(fèi)回收情況表（單位：萬元、%）單位/項(xiàng)目電費(fèi)回收率（%）電費(fèi)回收金額（萬元）本月累計(jì)本月累計(jì)完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差XX-級(jí)單位X X電廠X X電廠X X電廠附表3 :供熱費(fèi)回收情況表（單位：萬元、%）預(yù)算執(zhí)行情況說明單位/項(xiàng)目熱費(fèi)回收率（%）熱費(fèi)回收金額（萬元）本月累計(jì)本

4、月累計(jì)完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差XX二級(jí)單位X X電廠X X電廠X X電廠以下指標(biāo)分析與月度預(yù)算差異對火電利潤的影響數(shù)額及原因說明。1.入爐綜合發(fā)電標(biāo)煤單價(jià)（包括供熱標(biāo)煤單價(jià)）2 水費(fèi)3 材料費(fèi)7XX-級(jí)單位X丿J火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告4 檢修費(fèi)5 其它費(fèi)用以下指標(biāo)分析與月度預(yù)算差異對火電利潤的影響數(shù)額（原因在三、四 童節(jié)中專題分析）6供電煤耗（包括供熱煤耗）7 發(fā)電量8 綜合廠用電率3XX-級(jí)小位X丿J火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告附表4 : 2012年X X月度火電利潤預(yù)算情況表項(xiàng)目名稱單位年度預(yù)算本月累計(jì)下月預(yù)算本月預(yù)算實(shí)際完成累計(jì)預(yù)算實(shí)際完成月度預(yù)算累計(jì)預(yù)算一、火電背業(yè)收入萬

5、元1煤電業(yè)務(wù)收入萬元2.氣電業(yè)務(wù)收入萬元3供熱業(yè)務(wù)收入萬元二、火電營業(yè)成本萬元1 發(fā)電燃料費(fèi)萬元其中:燃煤萬元燃汕萬元入爐綜合發(fā)電標(biāo)煤爪價(jià)元/噸發(fā)電煤耗克/千瓦時(shí)供電煤耗克/千瓦時(shí)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤雖噸發(fā)電雖億干瓦時(shí)綜合廠用電率%2.供熱燃料費(fèi)萬元供熱標(biāo)煤單價(jià)元/噸供熱煤耗干克/吉焦供熱標(biāo)準(zhǔn)煤雖：噸3水費(fèi)萬元4購入電力費(fèi)萬元5 材料費(fèi)萬元6.職工薪酬萬元7 折舊費(fèi)萬元8 修理費(fèi)萬元項(xiàng)目名稱單位年度預(yù)算本月JR計(jì)下月預(yù)算本月預(yù)算實(shí)際完成靈計(jì)預(yù)算實(shí)際完成月度預(yù)算累計(jì)預(yù)算9.委托運(yùn)行費(fèi)萬元10 過網(wǎng)費(fèi)萬元11.其他費(fèi)用萬元其中：排污費(fèi)萬元三、火電營業(yè)利潤萬元四、火電背業(yè)外收入萬元1.電煤補(bǔ)貼萬元2.其他政府

6、補(bǔ)貼萬元五、火電營業(yè)外支出萬元六、火電財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元七、火電利潤總額萬元5XX-級(jí)加位XJJ火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告二、安全情況簡述二級(jí)單位火電生產(chǎn)人身傷害情況、設(shè)備事故情況、其他事故情況（火 災(zāi)、交通等）、集團(tuán)公司跟蹤的重大隱患排查治理情況、安評(píng)開展情況、安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)推進(jìn)情況，安全生產(chǎn)記錄和終止記錄原因以及需要 報(bào)告的其他安全情況。發(fā)生安全事件的防范措施等。三、市場營銷情況（一）發(fā)電量利用小時(shí)1 發(fā)電量完成情況簡述二級(jí)單位月度和累計(jì)發(fā)電量完成情況、同比變化情況、月度和階 段發(fā)電量計(jì)劃完成情況。2 利用小時(shí)完成情況簡述二級(jí)單位月度和累計(jì)利用小時(shí)以及利用小時(shí)相對值完成情況、當(dāng) 月環(huán)比變

7、化情況、與當(dāng)?shù)仄骄挡钪登闆r等。3 影響因素分析分析說明二級(jí)單位發(fā)電量增、減的主要影響因素:例如地區(qū)負(fù)荷、燃料 短缺、機(jī)組計(jì)劃檢修、非計(jì)劃停運(yùn)、設(shè)備缺陷降負(fù)荷等。分析月度和階段發(fā)電量計(jì)劃沒有完成的主要原因。分析利用小時(shí)相對值低于當(dāng)?shù)仄骄翟颉?採取的措施根據(jù)下個(gè)月特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定搶發(fā)電量和趕超計(jì)劃的 針對性措施（主要是二級(jí)單位層面應(yīng)做的主要工作X附表5:發(fā)電量完成情況表（單位：發(fā)電量為萬千瓦時(shí)、負(fù)荷率和計(jì)劃完成率為）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)當(dāng)月同期同比負(fù)荷 率計(jì)劃計(jì)劃 完成率累計(jì)同期同比負(fù)荷 率計(jì)劃計(jì)劃 完成 率XX-級(jí)單位X X電廠X X電廠X X電廠附表6 :利用小時(shí)相對值主成情

8、況表（單位:小時(shí)、相對值為 ）單位名稱本月累計(jì)完成值當(dāng)?shù)仄骄?值與當(dāng)?shù)仄?均值差相對值完成值當(dāng)?shù)仄骄?值與當(dāng)?shù)仄?均值差相對值XX-級(jí)單位X X電廠X X電廠XX電廠（二）供熱量及供熱價(jià)格供熱量及其增減率，完成計(jì)劃比例。供熱量變化原因分析。平均熱價(jià)及其增減額，變化原因分析。附表7 :售熱量及售電價(jià)格完成情況表（單位:萬吉焦、元佶焦）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)售熱量售熱價(jià)售熱量售熱價(jià)當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月同比當(dāng)月同比XX二級(jí)収位X X電廠X X電廠X X電廠、主要生產(chǎn)運(yùn)營指標(biāo)完成情況（-）燃料指標(biāo)簡述二級(jí)單位月度和累計(jì)入廠入爐標(biāo)煤單價(jià)（不含稅X入廠入爐熱值 差和入廠入爐標(biāo)煤單價(jià)差完成情況、同比變化情況。分

9、析入廠入爐熱值差和入廠入爐標(biāo)煤單價(jià)差同比升高的主要原因和改 進(jìn)措施。附表8 :燃料指標(biāo)完成情況表（單位:元/噸、千卡/千克）單位/項(xiàng)目入廠標(biāo)煤單價(jià)（元/噸）入爐標(biāo)煤單價(jià)（元/噸）入廠入爐標(biāo)煤單價(jià)差（元/噸）入廠入爐熱值差（千卡/千克）當(dāng)月同比JK計(jì)同 比當(dāng) 月同 比計(jì)同 比當(dāng)月同 比JK 計(jì)同 比當(dāng)月同 比JK計(jì)同 比XX二級(jí) 巾位XX電廠XX電廠XX電廠（二）供電煤耗1 供電煤耗完成情況簡述二級(jí)單位月度和累計(jì)供電煤耗實(shí)際完成、同比變化、與計(jì)劃值差值、 與設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值差值情況；當(dāng)月煤耗環(huán)比變化情況。2 供電煤耗影響因素分析分析二級(jí)單位當(dāng)月供電煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及數(shù)值。分析二級(jí)單位當(dāng)

10、月供電煤耗環(huán)比異常升高的主要原因。分析二級(jí)單位當(dāng)月和累計(jì)供電煤耗與設(shè)計(jì)值偏差的主要原因。（負(fù)荷率 影響、主要運(yùn)行小指標(biāo)影響等）3採取的措施根據(jù)下個(gè)月特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定降低供電煤耗和趕超計(jì)劃 的針對性措施，制定降低供電煤耗與設(shè)計(jì)值差值的措施。（主要是二級(jí)單位層 面應(yīng)做的主要工作）附表9 :供電煤耗主成情況表（單位:克/千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值同 比計(jì)劃值與計(jì)劃 值差設(shè)計(jì)值與設(shè)計(jì) 值差完成值同 比計(jì)劃值與計(jì)劃 值差設(shè)計(jì) 值與設(shè)計(jì) 值差XX二級(jí)單位X X電廠X X電廠X X電廠（三）廠用電率1 發(fā)電廠用電率完成情況簡述二級(jí)單位月度和累計(jì)發(fā)電廠用電率完成情況、同比變化情況。2 綜合

11、廠用電率完成情況簡述二級(jí)單位月度和累計(jì)綜合廠用電率完成情況、同比變化情況。綜合 廠用電率與發(fā)電廠用電率差值情況。3 廠用電率影響因素分析分析影響綜合廠用電率同比升高或降低的主要因素。分析發(fā)電與綜合廠用電率偏差大的原因。4採取的措施根據(jù)下個(gè)月特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定降低廠用電率和趕超計(jì)劃 的針對性措施。（主要是二級(jí)單位層面應(yīng)做的主要工作）11XX-級(jí)加位XJJ火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告附表10 :發(fā)電廠用電率完成情況表（單位： ）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)本月同比累計(jì)同比同比年度計(jì)劃值與計(jì)劃值差XX二級(jí)収位X X電廠X X電廠X X電廠附表11:綜合廠用電率完成情況表（單位：）發(fā)電綜合水耗率單位/項(xiàng)

12、目本月窩計(jì)本月同比累計(jì)同比年度計(jì)劃值與計(jì)劃值養(yǎng)與發(fā)電廠用 電率差XX二級(jí)収位X X電廠X X電廠X X電廠簡述二級(jí)單位本月和累計(jì)發(fā)電綜合水耗率完成情況和同比情況影響發(fā) 電綜合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。附表12 :發(fā)電水耗率主成情況表（單位:千克/千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值同期值同比完成值同期值同比X X二級(jí)單位XX電廠XX電廠XX電廠（五）發(fā)電油耗率簡述二級(jí)單位本月和累計(jì)發(fā)電油耗率完成情況、同比情況、與計(jì)劃值（考 核值）差值情況,影響發(fā)電油耗率的主要原因和下一步采取的措施。附表13 :發(fā)電油耗率主成情況表（單位:噸/億千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值同期值同比完成值同期值同

13、比計(jì)劃值與計(jì)劃值差XX二級(jí)収位X X電廠X X電廠X X電廠五、環(huán)保情況簡述二級(jí)單位環(huán)保指標(biāo)累計(jì)完成情況、同比變化情況。簡述各電廠影響 脫硫、脫硝實(shí)施正常投入的主要問題、發(fā)生的環(huán)保設(shè)施停運(yùn)事件，簡述環(huán) 保設(shè)施技改進(jìn)展情況。附表14 :環(huán)保指標(biāo)完成情況表單位/項(xiàng)目S02排放量(噸)排放績效(克/千瓦時(shí))脫硫效率(%)脫味投運(yùn)率(%)累計(jì)同比累計(jì)同比累計(jì)同比累計(jì)同比XX二級(jí)収位X X電廠X X電廠X X電廠六、發(fā)電設(shè)備情況(-)非計(jì)劃停運(yùn)1.非計(jì)劃停運(yùn)情況簡述二級(jí)單位本月和累計(jì)非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)、非計(jì)劃停運(yùn)臺(tái)次、非計(jì)劃停 運(yùn)時(shí)間、影響電量情況。每次非計(jì)劃停運(yùn)發(fā)生時(shí)間、停運(yùn)原因、設(shè)備損壞情況、處理情況及

14、停運(yùn) 時(shí)間等。2 非計(jì)劃停運(yùn)特點(diǎn)分析當(dāng)月非計(jì)劃停運(yùn)特點(diǎn)和暴露出的主要問題及采取的防范措施。附表15 :非計(jì)劃停運(yùn)情況表（單位:小時(shí)、次、次/臺(tái)年、萬千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)非停次非停 時(shí)間非停臺(tái)次影響電量非停次非停臺(tái)次非停時(shí) 間影響電同期非停 數(shù)XX二級(jí)單位XX電廠XX電廠X X電廠（二）機(jī)組檢修情況1 本月機(jī)組檢修情況簡述計(jì)劃檢修修前準(zhǔn)備、關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制情況、檢修工期延長原因、解 體發(fā)現(xiàn)的主要問題、A/B級(jí)檢修前后機(jī)組效率、煤耗等主要指標(biāo)變化情況、 修后遺留主要問題及對策等。附表16 :本月機(jī)組檢修情況表電廠名稱餾號(hào)容ft(MW)檢修類別停機(jī)時(shí)間并網(wǎng)時(shí)間停運(yùn)小時(shí)（h）影響電就（MI）X X

15、電廠X X電廠X X電廠2 年度機(jī)組計(jì)劃檢修完成情況簡述二級(jí)單位年度檢修計(jì)劃安排情況、已經(jīng)完成的檢修和檢修計(jì)劃完成率情況等。附表17 :年度機(jī)組A/B級(jí)檢修倩況表單位機(jī)組號(hào)容量(MW)檢修類 別（A/B）停機(jī)時(shí) 間（月、 日）并網(wǎng)時(shí) 間（月.日）計(jì)劃工期（天）實(shí)際工 期（天）連續(xù)運(yùn)行天數(shù)并網(wǎng)后 第一次停機(jī)時(shí)17XX-級(jí)單位X丿J火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告間及原因XX電廠XX電廠X X電廠#XX-級(jí)小位X丿J火電生產(chǎn)運(yùn)營情況分析報(bào)告附表18 :機(jī)組主要指標(biāo)修前/修后對比表單位機(jī) 組 號(hào)容最 (MW)檢 修 類 別 A、B髙缸效率(%)中缸效率(%)低缸效率(%)熱耗KJ/kWh鍋爐效率(%)空預(yù)漏風(fēng)(%)真