醫(yī)院銷售代表管理制度

1、醫(yī)院銷售代表管理制度1、目的：確保年度銷售指標(biāo)及利潤指標(biāo)的完成2、適用范圍：醫(yī)院部銷售代表3、職責(zé)：按國家藥品分類管理的有關(guān)規(guī)定銷售藥品4、銷售基本要求4.1.1 應(yīng)依據(jù) 藥品管理法 的要求，將藥品銷售給具有合法資格 的醫(yī)療單位。4.1.2 應(yīng)熟練掌握經(jīng)營品種相關(guān)知識及價(jià)格 ，在銷售過程中應(yīng)向 客戶正確介紹藥品的適應(yīng)癥或功能主治，用法用量、禁忌及注意事項(xiàng)等。4.1.3 銷售代表應(yīng)按照公司的規(guī)定著裝，文明服務(wù)。4.1.4 銷售代表與部門同仁一道，積極創(chuàng)造良好的工作氛圍，樹 立團(tuán)隊(duì)精神。4.1.5 認(rèn)真執(zhí)行部門制訂的銷售政策及下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，并做到有效銷售，防止發(fā)生呆死帳。4.1.6 積極配合生產(chǎn)

2、廠家，做好新品種、新市場的開發(fā)工作。做 好重點(diǎn)品種的銷售。5. 工作程序5.1.1 銷售代表按照客戶要貨計(jì)劃將所購產(chǎn)品的名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等及時(shí)、準(zhǔn)確通知開票員訂單好5.1.2 銷售代表每月應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)往來帳管理員核對應(yīng)收帳款銷售代表每天系統(tǒng)查詢、核對應(yīng)收賬款。嚴(yán)格執(zhí)行超期帳款制度。5.1.3 銷售代表每月底前向銷售主管提交下月工作計(jì)劃；每月5日前向銷售主管提交上月工作總結(jié)。5.1.4 例會制度：每月初由銷售主管組織召開銷售例會，總結(jié)上 月工作完成情況，安排當(dāng)月工作，提出部門所確定的重點(diǎn)工作， 同時(shí)，必須對所管轄區(qū)域內(nèi)的情況進(jìn)行匯報(bào) ，并提出具體解決方 法，落實(shí)到人。5.1.5

3、費(fèi)用預(yù)算申請：銷售代表應(yīng)樹立核算意識，使費(fèi)用得到有效使用。每月初根據(jù)上月銷售、回款情況，本月指標(biāo)量及醫(yī)院具體情況制定本月費(fèi)用計(jì)劃，其中包括具體醫(yī)院、人員及投入 形式等。預(yù)算須經(jīng)銷售主管審核，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用。5.1.6 按照部門的要求和業(yè)務(wù)流程規(guī)定，對分配的醫(yī)院進(jìn)行規(guī)律性拜訪，與客戶建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，以確保個(gè)人年度和公司工 作計(jì)劃的完成；同時(shí)又要及時(shí)掌握客戶情況，深入了解市場需求 從而得到市場信息的反饋。5.1.7 按公司規(guī)定提交所管轄醫(yī)院的詳細(xì)資料即 : 醫(yī)院客戶基 礎(chǔ)檔案表 、醫(yī)院客戶藥品結(jié)構(gòu)檔案表 、醫(yī)院客戶藥品結(jié)構(gòu) 分析表（商業(yè)部分）、醫(yī)院客戶藥品結(jié)構(gòu)分析表（生產(chǎn)企業(yè)部 分）、生產(chǎn)企業(yè)客戶檔案表 ，新建客戶應(yīng)在一月之內(nèi)完成。5.1.8 嚴(yán)格執(zhí)行退換貨制度，按退貨申請單要求，認(rèn)真填寫退貨 申請單。按退貨要求，