xX公司質(zhì)量環(huán)境手冊

1、1 / 94廣州市XXX有限公司一階程序 匯編版本號：A00（依據(jù)ISO9001、ISO14001編制）發(fā)行編號： 受控印章： 編 制： 程序編制小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 2014年12月20日發(fā)布 2014年12月22日實施質(zhì) 量環(huán) 境 管 理 手 冊編號：SMP-SC01 文件編寫小組 組長：成員： 標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改頁版 號A00頁 碼第3頁共45頁修改頁碼修改后版次修改人修改內(nèi)容備注標(biāo)題0.3 目 錄版 號A00頁 碼第4頁 共45頁手冊章節(jié)號對 照 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 題目內(nèi)容手冊頁數(shù)ISO9001:2008ISO14001:2004-質(zhì)量環(huán)境管理手冊封面10.1-文件編寫小組20

2、.2-手冊修改頁30.3-質(zhì)量環(huán)境手冊目錄4-60.4-公司簡介70.5-質(zhì)量環(huán)境手冊頒布令80.6-質(zhì)量環(huán)境手冊的說明與管理91.011范 圍102.022引用標(biāo)準(zhǔn)113.033術(shù)語和定義12-134.044質(zhì)量/環(huán)境管理體系144.14.14.1總要求144.24.24.4.4文件要求144.2.14.2.14.4.4總 則144.2.24.2.2-質(zhì)量/環(huán)境管理手冊154.2.34.2.34.4.5文件控制154.2.44.2.44.5.4質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制155.054.4.1管理職責(zé)165.15.14.4.1管理承諾165.25.2-以顧客為關(guān)注的焦點165.35.34.2質(zhì)量/環(huán)

3、境方針16-175.45.44.3策劃175.4.15.4.1-質(zhì)量目標(biāo)175.4.25.4.24.3質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃175.4.3-4.3.1環(huán)境因素17-185.4.4-4.3.2法律和其它要求185.4.5-4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案18-195.55.54.4.1職責(zé)、權(quán)限和溝通195.5.15.5.14.4.1職責(zé)和權(quán)限195.5.25.5.24.4.1質(zhì)量/環(huán)境管理者代表19-205.5.35.5.34.4.3內(nèi)部溝通20標(biāo)題0.3 目 錄版 號A00頁 碼第5頁 共45頁手冊章節(jié)號對 照 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款題 目 內(nèi) 容手冊頁數(shù)ISO9001:2008ISO14001:2

4、0045.5.4-4.4.3外部溝通20-215.65.64.6管理評審215.6.15.6.14.6總則215.6.25.6.24.6管理評審輸入215.6.35.6.34.6管理評審輸出226.06.04.4.1資源管理236.16.14.4.1資源提供236.26.24.4.1人力資源236.2.16.2.14.4.1人員安排236.2.26.2.14.4.2能力、培訓(xùn)和意識23-246.36.3-基礎(chǔ)設(shè)施246.46.4-工作環(huán)境247.07.0-產(chǎn)品實現(xiàn)257.17.1-產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃257.27.2-與顧客有關(guān)的過程257.2.17.2.1-顧客要求的識別257.2.27.2.

5、2-產(chǎn)品要求的評審25-267.2.37.2.3-顧客溝通267.37.3-設(shè)計開發(fā)267.47.4-采購267.4.17.4.1-采購控制26-277.4.27.4.2-采購信息277.4.37.4.3-采購產(chǎn)品的驗證277.57.5-生產(chǎn)和服務(wù)的提供277.5.17.5.1-生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制277.5.27.5.2-過程的確認(rèn)287.5.37.5.3-標(biāo)識和可追溯性287.5.47.5.4-顧客財產(chǎn)297.5.57.5.5-產(chǎn)品防護(hù)307.67.64.5.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制307.7-4.4.6環(huán)境管理體系運行控制30-317.8-4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)31標(biāo)題0.3 目 錄版

6、號A00頁 碼第6頁 共45頁手冊章節(jié)號對照標(biāo)準(zhǔn)條款題 目 內(nèi) 容手冊頁數(shù)ISO9001:2008ISO14001:20048.08.04.5測量、分析和改善328.18.14.5.1策劃328.28.24.5.1測量和監(jiān)控328.2.18.2.1-顧客滿意328.2.28.2.24.5.5內(nèi)部審核32-338.2.38.2.3-過程的測量和監(jiān)控338.2.48.2.4-產(chǎn)品的測量和監(jiān)控338.2.5-4.5.1環(huán)境監(jiān)視和測量33-348.2.6-4.5.2符合性評價348.38.34.5.3不合格的控制34-358.48.44.5.3數(shù)據(jù)分析358.58.54.5改善358.5.18.5.1

7、4.5.3持續(xù)性改善358.5.28.5.24.5.3糾正措施368.5.38.5.34.5.3預(yù)防措施36附件一公司質(zhì)量環(huán)境方針37附件二質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書38附件三質(zhì)量環(huán)境管理體系職責(zé)分布表39-41附件四質(zhì)量環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖42附件五公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)展開43附件六程序文件目錄44-45標(biāo)題0.4 公 司 簡 介版 號A00頁 碼第7頁 共45頁廣州市XXX有限公司成立于2006年12月，公司主要為五金制品加工及裝配等金屬產(chǎn)品。產(chǎn)品主要銷往HK及國內(nèi)等地方，主要客戶有日立工機(jī)(HKG)、旭東阪田(PKS)、藤化堂新柏(TOCAD)、深圳藤佳等。公司產(chǎn)品的生產(chǎn)場所位于廣州市

8、番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)眉山村村口路D座，占地面積 6,000平方米，建筑面積5,000平方米，生產(chǎn)車間配備有多臺沖壓機(jī)、拋光機(jī)、磨床、超聲波等設(shè)備，以及投影儀、硬度計等各種精良測試儀器以配合生產(chǎn)。現(xiàn)時生產(chǎn)能力為平均每月生產(chǎn)五金沖裁件約500萬個，每月平均生產(chǎn)電子配件約50萬個?，F(xiàn)有員工約65人。為持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求，公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，于2007年2月取得ISO9001:2000版認(rèn)證，使公司的各部門運作納入ISO體系的作業(yè)軌道，使公司的生產(chǎn)及品質(zhì)等環(huán)節(jié)得到有效的控制及保證,同時于2012年3月申請2008版ISO9001轉(zhuǎn)換認(rèn)證。為能使本公司建立的質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運作并符合ISO

9、14001的管理模式,以防止不符管理規(guī)定的事情發(fā)生,使公司、客戶、社會均能達(dá)到滿意,以追求公司的永續(xù)經(jīng)營，公司于2011年1月申請通過ISO14001：2004的認(rèn)證。聯(lián)絡(luò)方式為：地址：廣州市XXXXX電話： 傳真：標(biāo)題0.5 質(zhì)量環(huán)境管理手冊頒布令版 號A00頁 碼第8頁 共45頁頒 布 令為貫徹本公司的質(zhì)量環(huán)境方針，完善質(zhì)量環(huán)境管理體系，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的文件編寫小組根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，并結(jié)合本公司實際情況制訂 “廣州市XXX有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊” 及相關(guān)管理文件，這些文件是本廣州市XXX有限公司一切質(zhì)量環(huán)境管理活

10、動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，適用于公司五金沖壓件、五金制品（電池用連接片、散熱片）及五金塑膠電子配件的生產(chǎn)與服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境管理，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布并正式實施。全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。廣州市XXXX有限公司最高管理者 ：日 期 ： 2014年12月20日標(biāo)題0.6 質(zhì)量環(huán)境手冊的說明與管理版 號A00頁 碼第9頁 共45頁一、質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的質(zhì)量環(huán)境管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶和適用法律法規(guī)要求的公司五金沖壓件、五金制品（電池用連接片、散熱片）及五金塑膠電子配件的生產(chǎn)與服務(wù)；有能力從進(jìn)料過程到最終產(chǎn)

11、品品質(zhì)進(jìn)行控制；有能力對生產(chǎn)活動過程的環(huán)境進(jìn)行管理，以滿足消費者使用權(quán)。2）通過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以提高顧客和相關(guān)方滿意度的目的。二、質(zhì)量環(huán)境手冊的管理和控制2.1 格式2.1.1 現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。 2.1.2 本手冊全冊采用編號及版本管理，而每個章節(jié)采用版次進(jìn)行管理控制。2.2 編寫(擬稿)本質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員成立文件編寫小組，根據(jù)ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)條文要求及公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)而建立，是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)文件。2.3

12、會審及批準(zhǔn)2.3.1 本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。2.3.2 本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)行實施。2.4 發(fā)行2.4.1 本手冊為受控文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文控專員按照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定發(fā)行。2.4.2 本手冊作為公司質(zhì)量環(huán)境體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量環(huán)境活動，需發(fā)放至各部門。質(zhì)量環(huán)境管理手冊發(fā)行時須記載發(fā)行記錄，以便管理。2.5 使用 本手冊展示質(zhì)量環(huán)境要求如何被達(dá)成，對外可增強顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途：2.5.1 作為公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境運作以及所有質(zhì)量環(huán)境管理活動的依據(jù)。2.5.2 作為第二方、第三方質(zhì)量環(huán)境管理

13、體系審核使用。2.5.3 作為向顧客展示本公司具有質(zhì)量環(huán)境保證能力的證據(jù)，增強顧客信心。2.6 修訂2.6.1 本手冊在下列情況下應(yīng)考慮進(jìn)行適時修訂:a） 當(dāng)ISO9001或ISO14001標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改版時；b） 當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或外部法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化時；c） 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的有效性需要重大改進(jìn)時。2.6.2 本手冊的修訂由管理者代表主持。修訂按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)修改信息記錄在本手冊的修改記錄中。標(biāo)題1.0 范 圍版 號A00頁 碼第10頁共45頁公司充分考慮市場和相關(guān)方的要求，結(jié)合本公司的實際狀況。按照 ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004

14、版標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)法規(guī)的要求，建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，通過對質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立實施，確保達(dá)到以下兩點。1) 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、相關(guān)方對環(huán)境要求及適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。2) 通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運用，包括持續(xù)改善和污染預(yù)防，使顧客和相關(guān)方滿意。通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立及實施,對顧客和相關(guān)方的滿意程度進(jìn)行評價，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通，以了解顧客與相關(guān)方的要求和感受，讓顧客和相關(guān)方感受到公司在不斷地積極尋求改善機(jī)會，致力于提高有效性和效率。依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立實施的質(zhì)量管理體系、依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立實施的環(huán)境管理體系適用位于廣州市晟陽金屬

15、制品有限公司公司五金沖壓件、五金制品（電池用連接片、散熱片）及五金塑膠電子配件的生產(chǎn)與服務(wù)活動過程管理。刪減條款的情況說明：本公司產(chǎn)品按照客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及“設(shè)計開發(fā)”，所以在質(zhì)量管理體系中將ISO9001：2008的“7.3設(shè)計開發(fā)”條刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 標(biāo)題2.0 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)版 號A00頁 碼第11頁 共45頁1、ISO9001：2008idtGB/T19001:2008 質(zhì)量管理體系要求 。2、ISO9000：2005idtGB/T19000:2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 。3、ISO14001：2004 idtGB/

16、T24001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范 。參考標(biāo)準(zhǔn)：1、 ISO2859-1:1999 idtGB/T2828-1:2003抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)2、 其它參考的適宜的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)見附件相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單標(biāo)題3.0 術(shù) 語 和 定 義版 號A00頁 碼第12頁 共45頁(1)客戶滿意：客戶對其要求已被滿足的程度的感受。(2)要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。(3)持續(xù)改進(jìn)：強化質(zhì)量環(huán)境管理體系滿足要求能力的循環(huán)活動的過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體質(zhì)量環(huán)境績效的改進(jìn)。注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。(4)基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的系統(tǒng)。(5

17、)工作環(huán)境：工作時所處的一組條件。（條件包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素，如溫度、承認(rèn)方式、人體工效和大氣成分等。）(6)客戶：接受產(chǎn)品的組織或個人。(7)供方（供應(yīng)商）：提供產(chǎn)品的組織或個人（含外包商）。(8)預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。(9)糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。(10)內(nèi)部審核：有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。(11)受審核方：被審核的組織。(12)監(jiān)視測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。

18、(13)合格（符合）：滿足要求。(14)不合格（不符合）：未滿足要求。(15)返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。（注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。）(16)報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施,如回收/銷毀/終止服務(wù)等。(17)讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。(18) 樣板：根據(jù)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)用于指導(dǎo)生產(chǎn)依據(jù)的實體。(19) 首件：按照公司標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，結(jié)合實際操作規(guī)程，于訂單的批量生產(chǎn)前或接班后的第一件產(chǎn)品。(20)一般不符合項：與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求有輕微不符合，或違反質(zhì)量管理體系要求的孤立的輕

19、微事件。(21) 嚴(yán)重不符合項：與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重不相符合，或可導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，或不能確保提供產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量符合要求，或會產(chǎn)生嚴(yán)重后果。標(biāo)題3.0 術(shù) 語 和 定 義版 號A00頁 碼第13頁 共45頁(22) 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。(23) 環(huán)境 :組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。(注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。)(24) 環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。(注：重大環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。)(25)

20、環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。(26) 環(huán)境目標(biāo) :組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。(27) 環(huán)境績效：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。(28) 環(huán)境方針:組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個框架。(29) 環(huán)境指標(biāo) ：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。(30) 組織:具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、

21、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營或私營。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。(31) 污染預(yù)防 ：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。標(biāo)題4.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系版 號A00頁 碼第14頁共45頁4.1 總要求：公司依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合行業(yè)特點及公司實際建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，并形成文件，實施、保持和持續(xù)改善所

22、建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系，內(nèi)容包括：a) 制訂質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)，并適宜分解；b) 識別本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程及其應(yīng)用；c) 確定本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序和相互作用；d) 確定本公司過去、當(dāng)前或?qū)淼幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，以判斷其中的重大環(huán)境影響，根據(jù)優(yōu)先事項、建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案；e) 確定為確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；f) 確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實施與改進(jìn)，通過制定程序獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；g) 測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程；h) 實施必要的措施，以

23、實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果及其持續(xù)改善。i) 充分的識別并及時評價更新與質(zhì)量環(huán)境管理體系的相關(guān)法律法規(guī)要求，并予以滿足。在此說明：a) 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)（實施與運行控制）和測量有關(guān)的全部過程。b) 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系順利開展規(guī)劃（策劃）、控制、監(jiān)測、糾正/預(yù)防措施、審核與評審活動，以確保對質(zhì)量環(huán)境方針的遵循和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。c) 本公司經(jīng)策劃識別之后，確定外包過程為熱處理和電鍍，按7.4執(zhí)行。4.2 文件要求：4.2.1 總則：本公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括： 文件化的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)；質(zhì)量環(huán)境管理手冊和

24、質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍的描述； 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件； 本公司用于保證對重大環(huán)境因素相關(guān)過程進(jìn)行有效策劃、運作和控制的所需文件； 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量環(huán)境體系運行記錄。說明：1.本條款所指的“文件化的程序”，即要求建立程序文件，并加以實施和保持。2.不同文件詳細(xì)程度取決于過程及其相互的復(fù)雜程度。3.文件主要采用紙質(zhì)形式，部分記錄，國家標(biāo)準(zhǔn)等可采取電子文檔形式。標(biāo)題4.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系版 號A00頁 碼第15頁共45頁4.本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)圖： (第一層文件) 由決策層決定全公司質(zhì)量環(huán)境管理的意圖與方向， 手 冊 質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)及指標(biāo)、承諾,體系范圍及順序。 (第二

25、層文件) 由中層指示員工做什么如何做。（如何達(dá)程 序 文 件 到其方針、目標(biāo)） 操作規(guī)程 管理規(guī)章 (第三層文件) 由基層主管領(lǐng)導(dǎo)如何去做，做好哪些事 作業(yè)指導(dǎo)書 說明完成一項具體工作。 記錄 表單 報告 (第四層文件) 由基層員工按計劃執(zhí)行并做好記錄4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊本公司編制和保持質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，手冊內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括有關(guān)刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量環(huán)境管理體系編制的文件化的程序或?qū)ζ湟茫籧) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的相互作用的描述。4.2.3文件控制本公司建立并實施文件控制程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系所需的文件進(jìn)行管控,品質(zhì)部按照文件控制程序的要求予以

26、控制管理。確保：a) 文件應(yīng)在發(fā)布前按程序中規(guī)定的審批權(quán)限得到審批，使得文件是充分、適宜的；b) 必要時對文件進(jìn)行評審、更新以及再次審核批準(zhǔn),各部門需修改文件時填寫文件修改申請, 說明修改原因并經(jīng)核準(zhǔn)后才可生效；c) 文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到標(biāo)識；d) 品質(zhì)部應(yīng)將最新文件發(fā)行至相關(guān)部門,確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 品質(zhì)部發(fā)至各部門的文件應(yīng)清楚、容易識別, 任何部門或個人都不得在文件上涂改f) 確保對與質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃及運運作有關(guān)外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若要保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。引用文件：見附件程序文件目錄4.

27、2.4質(zhì)量環(huán)境記錄的控制本公司建立實施記錄控制程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系運行的記錄進(jìn)行控制。確保：a) 制定并保持質(zhì)量環(huán)境記錄，以提供質(zhì)量環(huán)境管理體系符合要求和有效運作的證據(jù)。質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。b) 由品質(zhì)部建立記錄一覽表,規(guī)定質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。 引用文件：見附件程序文件目錄標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第16頁 共45頁5.1 管理承諾：公司最高管理者應(yīng)進(jìn)行下列活動，對建立和實施質(zhì)量環(huán)境管理體系及持續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 以會議、培訓(xùn)、宣傳欄等方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司經(jīng)

28、營方針、經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境方針,通過教育培訓(xùn)讓公司全體成員理解；c) 根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針在公司及職能部門建立質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；d) 定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；e) 確保可獲得必要的資源（包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源）；5.2 以顧客為關(guān)注焦點：公司最高管理者確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度地了解客戶滿意度。5.2.1確定顧客的需求和期望：通過市場調(diào)研和預(yù)測或與顧客直接接觸，來了解和確定顧客的需求和期望。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求通過合同評審來識別和評審產(chǎn)品符合法律法規(guī)、品質(zhì)、技術(shù)、顧客使用以及對交貨期的要求。將顧客要

29、求轉(zhuǎn)化成公司內(nèi)部的要求并使其得到滿足。5.2.3 通過建立和實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系使要求得到滿足，同時也必須滿足相關(guān)法律法規(guī)及強制性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。5.2.4 通過市場部進(jìn)行的客戶滿意度調(diào)查，以及對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行的分析來了解顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交期以及提供服務(wù)的滿意度，旨在最大程度地了解顧客要求的前提下不斷提高顧客的滿意度。5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針： 5.3.1公司最高管理者制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并貫徹實施。確保質(zhì)量方針滿足以下要求：(質(zhì)量方針見 附件一、 ) a) 為了給顧客提供滿意的產(chǎn)品是我們的經(jīng)營宗旨，確保品質(zhì)（Q）、價格（C）、交期（D）、服務(wù)（S）的

30、實現(xiàn)；b) 全部生產(chǎn)作業(yè)須以顧客要求為基礎(chǔ)，且貫徹實施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 在公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 確保體系、產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)，必要時對方針的適宜性進(jìn)行評審。5.3.1公司最高管理者制定環(huán)境方針，環(huán)境方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并貫徹實施。確保環(huán)境方針滿足以下要求：(環(huán)境方針見 附件一、 )a) 適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第17頁 共45頁b) 包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c) 包括對遵守適用法律法規(guī)要求和公司應(yīng)遵守的與環(huán)境因素有關(guān)其他要求的承諾；d) 提供建立和

31、評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e) 環(huán)境方針應(yīng)形成文件，付諸實施，予以保持；f) 環(huán)境方針在管理上應(yīng)形成文件,并傳達(dá)到所有為公司工作或代表它工作的人員,確保他們了解公司環(huán)境方針要求,并將要求體現(xiàn)在實際工作中；g) 采用適宜的方式,環(huán)境方針可為公眾所獲取。h) 公司應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行定期評審及修訂,以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和要求。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：公司最高管理者組織相關(guān)部門人員根據(jù)質(zhì)量方針，制訂公司及部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)（見 附件五 ）。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品需求所需的內(nèi)容（見7.1）,質(zhì)量目標(biāo)是可測量的,并與質(zhì)量方針保持一致。公司全體員工必須充分理解質(zhì)量目標(biāo)的重要性及內(nèi)容，積極參與持

32、續(xù)改善活動。為此，公司內(nèi)部必須做好廣泛宣講、張貼，做到人所周知。引用文件：附件五：公司及部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)5.4.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃：公司最高管理者應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃。a) 根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品要求、制定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的流程及質(zhì)量/環(huán)境管理體系架構(gòu)圖，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程運作的依據(jù)。c) 提供為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的資源。d) 定期進(jìn)行管理評審，評審質(zhì)量環(huán)境管理體系運作狀況和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成狀況。e) 根據(jù)評審結(jié)果所顯示的與現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的差距，不斷地尋找改善的機(jī)會。 策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行,而且保持更改期間質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。5

33、.4.3 環(huán)境因素：公司制訂實施環(huán)境因素識別評價控制程序,識別已確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素,還要考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素,通過環(huán)境運行控制程序等管理文件，為本公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程符合相關(guān)法律法規(guī)要求創(chuàng)造條件。a) 識別環(huán)境因素: 公司各部門必須首先明確當(dāng)前的及過去的在體系規(guī)定范圍內(nèi)的工作生活過程和生產(chǎn)經(jīng)營活動的環(huán)境因素和環(huán)境影響,以及已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)所伴隨的投入和產(chǎn)出(無論是有意還是無意造成的)環(huán)境因素和環(huán)境影響。在識別這些過程中應(yīng)考慮正常運行

34、條件、關(guān)閉與啟動時的條件及可合理預(yù)見的情況。標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第18頁 共45頁公司各部門除了識別能直接控制的環(huán)境因素外,還要對可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別,如相關(guān)方在使用和提供的產(chǎn)品、產(chǎn)品或服務(wù)過程有關(guān)的環(huán)境因素。不管是何種情況,公司都必須采取措施方法對環(huán)境因素的控制和影響程度。b) 確定重要環(huán)境因素：在公司各部門按照環(huán)境因素識別評價控制程序進(jìn)行全面環(huán)境因素識別后，應(yīng)當(dāng)確定各部門以及整體的重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素初步判定,交管理者代表進(jìn)行確認(rèn)、匯總。重要環(huán)境因素是制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、實施預(yù)防和控制的前提,公司應(yīng)把對重要環(huán)境因素的管理轉(zhuǎn)化為具體的控制要求或管理目標(biāo)。

35、c) 環(huán)境因素的更新： 當(dāng)公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、產(chǎn)品和管理活動發(fā)生較大變化,以及外部社會對公司的要求發(fā)生變化時,環(huán)境因素也會發(fā)生變化，同時重要環(huán)境因素也會由于管理手段的深入和外部(相關(guān)方)的要求的不同而發(fā)生改變,此時管理者代表應(yīng)組織各部門主管及時更新有關(guān)信息,重新評價環(huán)境因素；另外在制定下一年度的環(huán)境管理計劃時，管理者代表對環(huán)境因素組織一年一度的定期更新檢討。必要時應(yīng)對環(huán)境因素的識別方法和評價依據(jù)進(jìn)行調(diào)整。引用文件：見附件程序文件目錄5.4.4 法律和其它要求 公司建立實施法律法規(guī)及其它要求控制程序,確定公司各部門或個人在其工作生活過程、生產(chǎn)過程和經(jīng)營服務(wù)過程中環(huán)境因素的適用法律法規(guī)和其他要求,并

36、建立獲取這些法律和其它要求的渠道,并遵守及持續(xù)符合相關(guān)要求。a) 行政部在建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時，要收集適用于公司的法律法規(guī)和其它要求，包括國際、國家、地方政府或相關(guān)部門制訂、頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等，明確所規(guī)定的要求，并遵守相關(guān)要求。b) 其它要求一般包括：與有關(guān)當(dāng)局的協(xié)定、與顧客的協(xié)定、非法規(guī)性指南、自愿性原則和慣例、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品服務(wù)的承諾、行業(yè)協(xié)會的要求、與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議、公司向客戶的承諾等，以上要求也要予以識別。c) 行政部通過實施法律法規(guī)及其它要求控制程序，按規(guī)定的渠道及時獲取發(fā)生修訂的法律法規(guī)和其它要求，并知會相關(guān)部門人員，保證持續(xù)的符合

37、有關(guān)要求。引用文件：見附件程序文件目錄5.4.5 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案5.4.5.1公司在有關(guān)職能和層次上建立和保持了文件化的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)（見目標(biāo)管理控制程序）標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第19頁 共45頁所建立的目標(biāo)指標(biāo)與公司的質(zhì)量/環(huán)境方針一致，目標(biāo)和指標(biāo)是有層次的，能夠做到,質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)都應(yīng)當(dāng)具體并可以測量檢討。公司在建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時必須考慮以下要求：a) 法律和其他要求。公司制訂的質(zhì)量/環(huán)境方針中承諾符合法律及其他要求，所以品質(zhì)部針對尚未滿足的或潛在違反有關(guān)要求的質(zhì)量因素，應(yīng)考慮制定質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)。行政部針對尚未滿足的或潛在違反有關(guān)要求的

38、環(huán)境因素，應(yīng)考慮制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；b) 自身重要的質(zhì)量/環(huán)境因素。各部門評價出的重要環(huán)境因素是制定目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素在環(huán)境管理體系中的管理上的需求；c) 公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營狀況。制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司的實際，滿足技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性，避免要求過高而無法實現(xiàn)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)切實可行；d) 相關(guān)方的觀點。受公司環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的相關(guān)方的有關(guān)要求，如客戶、廠區(qū)周圍居民等的要求。e) 制定的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量/環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防和持續(xù)改善的承諾。5.4.5.2 公司建立了目標(biāo)管理控制程序，各部門按照要求制定實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，環(huán)境管

39、理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，環(huán)境管理方案應(yīng)包括：a) 規(guī)定公司各部門或人員實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法和時間安排。b) 根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的逐層分解和細(xì)化，環(huán)境管理方案也要作相應(yīng)的逐步細(xì)化，具體到部門或個人的工作要求。c) 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)。引用文件：見附件程序文件目錄5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者確定本公司各管理階層的管理職責(zé)和權(quán)限、并要求各級人員建立強烈的質(zhì)量和環(huán)保觀念，把部門之間的合作、溝通、協(xié)調(diào)、技巧運用于工作上，從而達(dá)到高品質(zhì)、準(zhǔn)貨期、低污染達(dá)到客戶

40、和相關(guān)方最終滿意的目的。公司制定了各部門崗位職責(zé)說明書，對各部的職責(zé)、作用和權(quán)限予以了明確的規(guī)定。引用文件： 崗位職責(zé)說明書5.5.2 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表公司最高管理者應(yīng)指定一名本組織的質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理者代表,并確定其職責(zé)：標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第20頁 共45頁a) 具體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司質(zhì)量環(huán)境體系的建立、實施和保持。b) 向公司最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境體系的運行狀況，以供評審和作為質(zhì)量環(huán)境體系改進(jìn)的依據(jù)。c) 協(xié)助公司最高管理者主持本公司管理評審工作籌劃與實施。d) 在公司范圍執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)所要求的工作。e) 定期收集、分析本公司內(nèi)以及客戶對產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境表現(xiàn)（行為）的

41、反映，并對反饋回來的問題，督導(dǎo)有關(guān)部門解決并把結(jié)果匯報公司最高管理者。f) 負(fù)責(zé)聯(lián)系和協(xié)調(diào)外部質(zhì)量環(huán)境體系認(rèn)證工作，并每年進(jìn)行定期體系內(nèi)部審核實施工作。g) 環(huán)境法律與顧客要求的實施；h) 質(zhì)量環(huán)境體系異常時的停止和解除；并查明異常原因、采取措施，杜絕再次發(fā)生。5.5.3內(nèi)部溝通：公司為確保達(dá)到質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的要求，同時就質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程及其有效性特在公司內(nèi)部建立有效的溝通渠道，包括：a) 公司各部門間的溝通各部門通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函進(jìn)行縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通。b) 各層次人員的溝通 各層次人員應(yīng)溝通與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的各種信息，達(dá)到相

42、互了解、相互信任相互支持、全員參與的效果。c) 溝通方式 各種會議、宣傳欄、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函、培訓(xùn)、E-mail、電話、傳真等方式。d) 溝通內(nèi)容質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行狀況；質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境要求達(dá)成情況；顧客的需求和期望；各崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及要求等。5.5.4外部溝通5.5.4.1 外部信息內(nèi)容a) 公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況的對外宣傳；b) 各部門與業(yè)務(wù)相關(guān)方進(jìn)行的信息交流；c) 環(huán)保監(jiān)測單位的信息交流；d) 政府機(jī)構(gòu)頒布的法律和其它要求、區(qū)域環(huán)境狀況、環(huán)保單位的環(huán)?；顒有畔⒓吧霞壒镜沫h(huán)境信息的交流；e) 公司重大環(huán)境因素的與外界的交流。f) 相關(guān)方的投訴、查詢及

43、建議等外部信息的受理。標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第21頁 共45頁5.5.4.2 外部信息的交流a) 與相關(guān)方的信息交流由相關(guān)部門負(fù)責(zé)；b) 各部門接受到相關(guān)方的信息（包括詢問、請求、投訴等）后，按照其性質(zhì)不同進(jìn)行區(qū)別管理且通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行內(nèi)部信息交流，必要時要召開專門會議；c) 環(huán)境方針的對外公布由業(yè)務(wù)部小組負(fù)責(zé)；d) 節(jié)假日或休息時間的信息交流按照公司的緊急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)進(jìn)行；e) 出現(xiàn)緊急事態(tài)時，管理者代表應(yīng)根據(jù)不同情況及時與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門聯(lián)絡(luò)。f)公司決定就其重要環(huán)境因素予與外界進(jìn)行信息交流。引用文件：見附件程序文件目錄。5.6 管理評審5.6.1 總則公司最高管理者定期

44、主持管理評審會議,管理評審會議一般每年進(jìn)行一次,通過建立實施管理評審控制程序確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性及有效性。a) 每年按計劃定期開展管理評審，確保已建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系在符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適宜及有效地運作。b) 評價質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的變更需求。c) 保持管理評審的記錄。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系運行狀況,法律和其它要求遵循情況的評價結(jié)果；b) 顧客的反饋，外部相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的批評、抱怨、投訴等問題； c) 過程績效(公司的質(zhì)量環(huán)境表現(xiàn))和產(chǎn)品的符合性；

45、d) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)的達(dá)成狀況；e) 審核的結(jié)果（第一方、第二方、第三方的審核）；f) 糾正和預(yù)防措施的狀況；g) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性；h) 公司內(nèi)外部環(huán)境及其它要求的變化，如法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)運用等可能引起的質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更；i) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的建議。標(biāo)題5.0 管 理 職 責(zé)版 號A00頁 碼第22頁共45頁5.6.3評審輸出質(zhì)量環(huán)境管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)）及其過程的改善決議事項,管理評審的輸出文件有：a) 管理評審報告b) 糾正預(yù)防措施要求。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

46、環(huán)境管理體系及其過程有效性的措施；b) 與顧客或相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品或環(huán)境表現(xiàn)(行為)的改進(jìn)；c) 資源要求。管理評審的結(jié)果予以記錄，以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次管理評審的輸入內(nèi)容。其改善事項按糾正預(yù)防措施控制程序規(guī)定執(zhí)行。引用文件：見附件程序文件目錄標(biāo)題6.0 資 源 管 理版 號A00頁 碼第23頁 共45頁6.1 資源提供公司通過質(zhì)量環(huán)境策劃、環(huán)境管理方案的建立與實施、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及管理評審活動，及時確定并提供實施和改善質(zhì)量管理體系及達(dá)到顧客與相關(guān)方滿意所需的資源。資源包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施資源。6.2 人力資源6.2.1人員安排公

47、司及各部門根據(jù)人員的教育程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，以及質(zhì)量環(huán)境管理體系所規(guī)定的各工作崗位職責(zé)，合理地安排各類人員,確保人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識行政部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提出的用人申請,按照公司各崗位崗位職責(zé)說明書的人員任職要求執(zhí)行人員選聘工作,并監(jiān)督安排新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)工作。由行政部組織進(jìn)行公司員工培訓(xùn)需求調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果及各工作崗位人員能力的評估,制定公司員工培訓(xùn)計劃，并具體組織實施。6.2.2.1對從事各類工作的人員進(jìn)行技能鑒定,對不能滿足能力要求的人員,提供培訓(xùn)或采取措施以獲得所需的能力。6.2.2.2制定年度培訓(xùn)計劃，采取不同的培訓(xùn)方式（內(nèi)訓(xùn)或外訓(xùn)）提供管理知識、技術(shù)知

48、識、技能和經(jīng)驗，使員工增強能力，達(dá)到要求。6.2.2.3通過理論考核、操作考核、績效評定和觀察的方法，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力。6.2.2.4 全體員工除專業(yè)技能培訓(xùn)外，還必須接受意識方面的培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客及相關(guān)方要求和法律法規(guī)的重要性。同時，也要意識到自己從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性，并為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)作貢獻(xiàn)。6.2.2.5 公司應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過應(yīng)培訓(xùn)。還應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b) 他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境

49、影響,以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境績效；c) 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.2.2.6 從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。如：質(zhì)量/環(huán)境管理者代表、推行小組成員、內(nèi)審員都必須經(jīng)過ISO9001:2008及ISO14001:2004體系要求的培訓(xùn)，考核合格的列入內(nèi)審員名單。標(biāo)題6.0 資 源 管 理版 號A00頁 碼第24頁 共45頁6.2.2.7 保存各類人員有關(guān)教育、履歷、培訓(xùn)和資格的相關(guān)記錄和證書。引用文件：見附件程序文件目錄6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1設(shè)施的識別與提供 為了實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、環(huán)境體系運行有效，根據(jù)質(zhì)量環(huán)境策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程策劃結(jié)果提供以下設(shè)施：a) 工作場所及設(shè)施：廠房、車間、辦公場所、道路、安全消防、環(huán)保處理等設(shè)施；b) 設(shè)備和工具：機(jī)械加工設(shè)備、治工具、質(zhì)量及環(huán)境污染測量儀器及測量工具；c) 支持性服務(wù)：供水、供電、供氣或信息系統(tǒng)；