吉安光伏項(xiàng)目融資分析報(bào)告參考范文

1、CMC·泓域咨詢 /吉安光伏項(xiàng)目融資分析報(bào)告吉安光伏項(xiàng)目融資分析報(bào)告xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 項(xiàng)目總論10一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位10二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)10三、 可行性研究范圍10四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則11五、 建設(shè)背景、規(guī)模12六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度13七、 原輔材料及設(shè)備13八、 環(huán)境影響13九、 建設(shè)投資估算14十、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)14主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表15十一、 主要結(jié)論及建議16第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析17一、 2020-2030年：光伏需求10年10倍大賽道，需重視投資機(jī)會(huì)17二、 強(qiáng)化首位產(chǎn)業(yè)核心優(yōu)勢(shì)18三、 “碳中和”成為全球共識(shí)，全球能源格局亟待優(yōu)化

2、19第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡(jiǎn)介21三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)22四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)24公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)24公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)24五、 核心人員介紹25六、 經(jīng)營(yíng)宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析29一、 硅片：處產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)，行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢(shì)發(fā)展29二、 硅料：供需緊張，行業(yè)集中度高；關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展30三、 電池片：關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革，HJT有望成為下一代主流技術(shù)33第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃36一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容36二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)36產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表37第六章 項(xiàng)目選址38一、 項(xiàng)

3、目選址原則38二、 建設(shè)區(qū)基本情況38三、 始終堅(jiān)持吉泰走廊發(fā)展戰(zhàn)略47四、 壯大高質(zhì)量開放型經(jīng)濟(jì)47五、 全力擴(kuò)大有效投資48第七章 運(yùn)營(yíng)模式52一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨52二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)52三、 各部門職責(zé)及權(quán)限53四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度56五、 跟蹤支架：經(jīng)濟(jì)性凸顯，滲透率提升空間廣闊，國(guó)內(nèi)廠商潛力巨大59六、 光伏主產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)：競(jìng)爭(zhēng)格局和供需狀況決定價(jià)值分配61七、 光伏組件：行業(yè)集中度提升帶來競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，龍頭地位提升62八、 單晶爐：“行業(yè)增長(zhǎng)+占比提升+大尺寸迭代”帶來需求爆發(fā)63第八章 SWOT分析65一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）65二、 劣勢(shì)分析（W）67三、 機(jī)會(huì)分析（O）67四

4、、 威脅分析（T）68第九章 節(jié)能可行性分析76一、 項(xiàng)目節(jié)能概述76二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析77能耗分析一覽表77三、 項(xiàng)目節(jié)能措施78四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)78第十章 原輔材料供應(yīng)及成品管理80一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況80二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理80第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃81一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排81項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表81二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施82第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃83一、 投資估算的編制說明83二、 建設(shè)投資估算83建設(shè)投資估算表85三、 建設(shè)期利息85建設(shè)期利息估算表85四、 流動(dòng)資金86流動(dòng)資金估算表87五、 項(xiàng)目總投資88總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌

5、措與投資計(jì)劃89項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表89第十三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)91一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算91營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費(fèi)用估算表93利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表95三、 項(xiàng)目盈利能力分析95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表97四、 財(cái)務(wù)生存能力分析98五、 償債能力分析98借款還本付息計(jì)劃表100六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論100第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析101一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析101二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策103第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案106一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)106二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍106三、 招標(biāo)要求106四、 招標(biāo)組織方式108五、 招標(biāo)信息發(fā)布109第十六章 總結(jié)1

6、10第十七章 補(bǔ)充表格112建設(shè)投資估算表112建設(shè)期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動(dòng)資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表116營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費(fèi)用估算表117固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表118無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表119利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表119項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表120報(bào)告說明“碳中和”成全球共識(shí)，光伏有望成為“碳中和”主力。目前全球超120多個(gè)國(guó)家宣布“碳中和”目標(biāo)，清潔能源未來已成全球共識(shí)。過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度，下降幅度高達(dá)85%。光伏“平價(jià)時(shí)代”臨近，

7、光伏將成為“碳中和”主力。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18359.31萬元，其中：建設(shè)投資13546.17萬元，占項(xiàng)目總投資的73.78%；建設(shè)期利息331.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.81%；流動(dòng)資金4481.66萬元，占項(xiàng)目總投資的24.41%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入38100.00萬元，綜合總成本費(fèi)用33134.66萬元，凈利潤(rùn)3612.08萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-405.88萬元，全部投資回收期7.34年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)化石能源消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)量的比重為84.7%，而清

8、潔能源占比僅15.3%。中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)體量大且增速快，一次能源消費(fèi)量基數(shù)大且增速大于世界總體水平，未來能源消費(fèi)需求旺盛。而根據(jù)”碳達(dá)峰”目標(biāo)，2030年非化石能源將達(dá)到一次能源消費(fèi)比重的25%，從目前情況來看清潔能源占比缺口巨大。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項(xiàng)目總論一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：吉安光

9、伏項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xxx集團(tuán)有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約51.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 可行性研究范圍依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研究、分析和預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個(gè)比較科學(xué)的評(píng)價(jià)，其主要內(nèi)容包括如下幾個(gè)方面:1、確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。2、確定企業(yè)組織

10、機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員。3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。5、預(yù)測(cè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項(xiàng)目建議書。2、相關(guān)部門對(duì)本期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)。3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書。5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）技術(shù)原則1、項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上

11、，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟(jì)救益為中心，加強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項(xiàng)目設(shè)計(jì)模式改革要求，盡可能地節(jié)省項(xiàng)

12、目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實(shí)事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項(xiàng)目的目標(biāo)成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。8、以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景2021年距巴黎氣候大會(huì)過去將近6年，全球多國(guó)為踐行減排承諾，促進(jìn)綠色發(fā)展，相繼提出“碳中和”目標(biāo)，清潔能源的推廣與使用已成為全球共識(shí)。截至2021年4月，全球共有120多個(gè)國(guó)家宣布“碳中和”目標(biāo)。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積34000.00（折合約51.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積54521.72。其中：生產(chǎn)工程32

13、044.32，倉(cāng)儲(chǔ)工程14698.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4430.03，公共工程3349.17。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括xx、xx、xxx等。八、 環(huán)境影響本項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的各項(xiàng)污染物如能按本報(bào)告提出的污染治理措施進(jìn)行治理，保證治理資金落實(shí)到位，保證污染治理工程

14、與主體工程實(shí)行“三同時(shí)”，且加強(qiáng)污染治理措施和設(shè)備的運(yùn)行管理，實(shí)施排污總量控制，則本項(xiàng)目建成后對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯的影響，從環(huán)境保護(hù)角度分析，本項(xiàng)目是可行的。九、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18359.31萬元，其中：建設(shè)投資13546.17萬元，占項(xiàng)目總投資的73.78%；建設(shè)期利息331.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.81%；流動(dòng)資金4481.66萬元，占項(xiàng)目總投資的24.41%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資13546.17萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用11405.7

15、8萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1747.58萬元，預(yù)備費(fèi)392.81萬元。十、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入38100.00萬元，綜合總成本費(fèi)用33134.66萬元，納稅總額2596.86萬元，凈利潤(rùn)3612.08萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-405.88萬元，全部投資回收期7.34年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積34000.00約51.00畝1.1總建筑面積54521.721.2基底面積18700.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝250.192總投資萬元18359.312.1建設(shè)投資萬元135

16、46.172.1.1工程費(fèi)用萬元11405.782.1.2其他費(fèi)用萬元1747.582.1.3預(yù)備費(fèi)萬元392.812.2建設(shè)期利息萬元331.482.3流動(dòng)資金萬元4481.663資金籌措萬元18359.313.1自籌資金萬元11594.523.2銀行貸款萬元6764.794營(yíng)業(yè)收入萬元38100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元33134.66""6利潤(rùn)總額萬元4816.11""7凈利潤(rùn)萬元3612.08""8所得稅萬元1204.03""9增值稅萬元1243.60""10稅金及附加萬元149

17、.23""11納稅總額萬元2596.86""12工業(yè)增加值萬元8943.29""13盈虧平衡點(diǎn)萬元19293.60產(chǎn)值14回收期年7.3415內(nèi)部收益率11.39%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元-405.88所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 2020-2030年：光伏需求10年10倍大賽道，需重視投資機(jī)會(huì)度電成本不斷下

18、降、綜合優(yōu)勢(shì)明顯，加之全球能源政策利好，光伏發(fā)電量和滲透率在過去十年間增長(zhǎng)迅猛，新增裝機(jī)量年年攀升。從總量來看，全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%，新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長(zhǎng)超過3倍；中國(guó)光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實(shí)現(xiàn)了從無到有再到世界領(lǐng)先的飛躍，新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長(zhǎng)將近20倍。從結(jié)構(gòu)來看，分布式光伏系統(tǒng)“異軍突起”。長(zhǎng)期以來光伏發(fā)電項(xiàng)目以集中式為主，雖然分布式光伏占比有提升趨勢(shì)，但集中式光伏系統(tǒng)一直以來占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年一季度裝機(jī)量首次超過集中式系統(tǒng)，疊加7月份國(guó)家能源局整縣分布式光伏試點(diǎn)政策出

19、臺(tái)，未來分布式光伏有可能迎來一輪發(fā)展熱潮。伴隨未來光伏價(jià)格和成本的持續(xù)下降，光伏裝機(jī)需求有望持續(xù)加速增長(zhǎng)。我們測(cè)算了2030年中國(guó)和全球光伏新增裝機(jī)需求，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)需求達(dá)416-537GW，CAGR達(dá)24%-26%；全球新增裝機(jī)需求達(dá)1246-1491GW，CAGR達(dá)25%-27%。光伏裝機(jī)需求未來十年迎來十倍增長(zhǎng)，擁有巨大的市場(chǎng)空間，需重視光伏賽道帶來的巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。二、 強(qiáng)化首位產(chǎn)業(yè)核心優(yōu)勢(shì)搶抓京九高鐵全面開通和京九電子信息產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)機(jī)遇，堅(jiān)定不移促進(jìn)電子信息首位產(chǎn)業(yè)“點(diǎn)線面體網(wǎng)”融合發(fā)展，推動(dòng)全域化布局、全要素支持、全鏈條提升。瞄準(zhǔn)主攻方向集群發(fā)展，重點(diǎn)培育半導(dǎo)體照明

20、、移動(dòng)智能設(shè)備及終端、觸控顯示、電子電路、5G制造、新興信息六大細(xì)分產(chǎn)業(yè)集群，打造全鏈條全球商用LED產(chǎn)業(yè)基地、全球最大的LED照明基地、全國(guó)中高端線路板生產(chǎn)基地、全國(guó)重要的智能聲學(xué)硬件制造基地、全省重要的智能終端配套基地。對(duì)接市場(chǎng)需求，增強(qiáng)基礎(chǔ)電子和發(fā)展集成電路能力，加快發(fā)展智能穿戴、智慧家居等消費(fèi)類電子，提升產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢(shì)。立足新發(fā)展格局提升產(chǎn)業(yè)鏈，積極承接國(guó)內(nèi)國(guó)際、沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，抓住新產(chǎn)品新領(lǐng)域持續(xù)拓展和產(chǎn)品迭代升級(jí)的機(jī)遇，大力實(shí)施補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈行動(dòng)，在細(xì)分優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域突破一批關(guān)鍵技術(shù)，培育更多關(guān)鍵產(chǎn)品。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，重點(diǎn)以京九高鐵沿線的吉泰走廊國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)基地為紐帶，以井岡山經(jīng)

21、開區(qū)和吉安高新區(qū)兩個(gè)國(guó)家級(jí)園區(qū)為雙核，重點(diǎn)縣(市、區(qū))為陣地，統(tǒng)籌推進(jìn)全市電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同、有序、差異化發(fā)展。大力推進(jìn)首位產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，實(shí)施內(nèi)育外引培育產(chǎn)業(yè)龍頭方陣行動(dòng),形成百億企業(yè)梯隊(duì)，打造全國(guó)有影響力的電子信息產(chǎn)業(yè)示范基地和革命老區(qū)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展示范區(qū)。三、 “碳中和”成為全球共識(shí)，全球能源格局亟待優(yōu)化2021年距巴黎氣候大會(huì)過去將近6年，全球多國(guó)為踐行減排承諾，促進(jìn)綠色發(fā)展，相繼提出“碳中和”目標(biāo)，清潔能源的推廣與使用已成為全球共識(shí)。截至2021年4月，全球共有120多個(gè)國(guó)家宣布“碳中和”目標(biāo)。中國(guó)政府一直高度重視全球氣候變化問題，積極承擔(dān)大國(guó)責(zé)任，出臺(tái)措施大力發(fā)展清潔能源。20

22、20年下半年以來，中國(guó)多次在各類會(huì)議上提及“碳達(dá)峰”“碳中和”等概念，顯示了中國(guó)政府節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)碳中和的決心。目前世界能源消費(fèi)仍以化石能源為主，清潔能源占比小。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是“碳中和”的必然要求。實(shí)現(xiàn)“碳中和”意味著以化石能源為主的能源格局走向終結(jié)，未來將迎來清潔能源時(shí)代。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體和碳排放大國(guó)均已提出碳中和目標(biāo)，其中大部分國(guó)家預(yù)計(jì)在2050年左右實(shí)現(xiàn)碳中和，意味著到本世紀(jì)中葉非化石能源將成為能源消費(fèi)的主力，電力絕大部分甚至全部來自于清潔能源。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年世界一次能源消費(fèi)仍以煤炭、石油、天然氣等化石能源為主。在一次能源消費(fèi)總量中，化石能源占比高達(dá)84.7%，

23、而包括太陽能在內(nèi)的其他可再生能源僅占能源消費(fèi)總量的4.05%，化石能源消費(fèi)量是太陽能、風(fēng)能等清潔能源消費(fèi)量的20倍以上。全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化，清潔能源擁有廣闊發(fā)展空間。國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)類似特點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)化石能源消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)量的比重為84.7%，而清潔能源占比僅15.3%。中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)體量大且增速快，一次能源消費(fèi)量基數(shù)大且增速大于世界總體水平，未來能源消費(fèi)需求旺盛。而根據(jù)”碳達(dá)峰”目標(biāo)，2030年非化石能源將達(dá)到一次能源消費(fèi)比重的25%，從目前情況來看清潔能源占比缺口巨大。“碳中和”成為全球共識(shí)，以化石能源為主的全球能源消費(fèi)

24、結(jié)構(gòu)亟待轉(zhuǎn)型，能源格局重塑大勢(shì)已定，清潔能源未來將會(huì)取代化石能源成為全球能源消費(fèi)的主體。未來以光伏為代表的新能源將成為能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的中堅(jiān)力量，擁有長(zhǎng)期發(fā)展空間。第三章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：覃xx3、注冊(cè)資本：1480萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-8-127、營(yíng)業(yè)期限：2010-8-12至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事光伏產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開

25、展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深

26、入研究的同時(shí)，通過整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企

27、業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來說，實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替

28、代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營(yíng)銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷

29、網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷商共同成長(zhǎng)。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5988.954791.164491.71負(fù)債總額3472.362777.892604.27股東權(quán)益合計(jì)2516.592013.271887.44公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入18480.6614784.5313860.49營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4362.303489.843271.73利潤(rùn)總額4034.463227.573025.85凈利潤(rùn)3025.852360.162178.61歸屬于母公司所有者的

30、凈利潤(rùn)3025.852360.162178.61五、 核心人員介紹1、覃xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、馬xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

31、歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、徐xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、周xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、鄭xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，

32、1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、曹xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、熊xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化

33、、智能化和平臺(tái)化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具

34、體情況，擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)

35、員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 硅片：處產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)，行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢(shì)發(fā)展單晶硅片占據(jù)硅片市場(chǎng)主流，實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的全面替代。多晶硅料經(jīng)過加熱、融化、拉晶或長(zhǎng)晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多

36、晶硅錠，再經(jīng)過開方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質(zhì)、機(jī)械和電學(xué)性能均優(yōu)于多晶硅片，隨著單晶硅片技術(shù)的不斷成熟和PERC電池技術(shù)的廣泛應(yīng)用，單晶硅片的市場(chǎng)占比不斷提升，截至2020年底，單晶硅片的市場(chǎng)占有率超過90%，已實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈地位最強(qiáng)環(huán)節(jié)。行業(yè)壁壘較高，在過去整個(gè)光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平處于最高。由于行業(yè)集中度高，硅片環(huán)節(jié)能夠?qū)⒐枇蟽r(jià)格上漲帶來的成本壓力順利傳導(dǎo)至下游電池片環(huán)節(jié)，因此在硅料價(jià)格迅速上漲的背景下，硅片價(jià)格也隨之上漲，依然保持著良好盈利能力。硅片產(chǎn)能集中國(guó)內(nèi)，龍頭企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。中國(guó)目前占據(jù)了世界硅片生產(chǎn)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，截至20

37、20年底，全球硅片總產(chǎn)能約為247.4GW，產(chǎn)量約為167.7GW，中國(guó)硅片產(chǎn)能約為240GW，產(chǎn)量161.3GW，占全球比例分別為97%和96%，全球硅片產(chǎn)量前十的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局。2020年，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到227GW，約占全球全年總產(chǎn)能的91.7%，其中前五家龍頭企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過10GW，其產(chǎn)能合計(jì)和產(chǎn)量合計(jì)均超過全球的80%?！敖当咎嵝А彬?qū)動(dòng)下，硅片大尺寸化、薄型化趨勢(shì)明顯。目前市場(chǎng)上的硅片主要有M2（邊距156.75mm）、G1（邊距158.75mm）、M6（邊距166mm）、M10

38、（邊距182mm）和G12（邊距210mm）等尺寸，主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率，有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前隆基、中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片，預(yù)期未來將迎來大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發(fā)展的同時(shí)，硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產(chǎn)厚度在170-180m，較行業(yè)早期進(jìn)步明顯，部分N型電池企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)140-150m單晶硅片的生產(chǎn)，未來降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發(fā)展的趨勢(shì)下，部分現(xiàn)有生產(chǎn)線和相關(guān)設(shè)備無法兼容，難以滿足大尺寸硅片的大規(guī)模生產(chǎn)需求，未來可能迎來硅片產(chǎn)線和設(shè)備的升級(jí)更新熱潮，此外硅片擴(kuò)產(chǎn)也將帶來大量設(shè)備需

39、求。更新需求累加增量需求，預(yù)計(jì)將為光伏設(shè)備端帶來一輪紅利，利好長(zhǎng)晶爐、切片機(jī)等光伏設(shè)備。二、 硅料：供需緊張，行業(yè)集中度高；關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展光伏主產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減，硅料位于光伏價(jià)值鏈頂端。光伏主產(chǎn)業(yè)鏈總體可以分為硅料環(huán)節(jié)、硅片環(huán)節(jié)、電池片環(huán)節(jié)和光伏組件環(huán)節(jié)，其中，硅料制備環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，這一環(huán)節(jié)主要是將工業(yè)硅提純?yōu)樘柲芗?jí)多晶硅料，技術(shù)壁壘較高。硅料的成本和供給量直接決定著光伏產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的成本和供給情況，在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)話語權(quán)。全球硅料產(chǎn)能集中于中國(guó)，中國(guó)企業(yè)已掌握核心技術(shù)。2015年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量已達(dá)到全球總產(chǎn)量的一半，徹底改變了過去太陽能級(jí)硅

40、材料受制于人的局面。2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能約42萬噸，產(chǎn)量39.2萬噸，分別占全球的75%和76%，已成為世界多晶硅的主要生產(chǎn)國(guó)。光伏新增裝機(jī)需求量大，上游多晶硅需求旺盛，預(yù)期將處于緊平衡狀態(tài)。全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型達(dá)成共識(shí)，光伏成本顯著下降、比較優(yōu)勢(shì)明顯，未來光伏裝機(jī)需求巨大。根據(jù)CPIA的預(yù)測(cè)，2021年全球光伏新增裝機(jī)需求將達(dá)到150-170GW，在假設(shè)單瓦硅耗為3g，容配比為1.2的情況下，2021年硅料需求為約54-61.2萬噸，而2021年全球主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為58.2萬噸，供需處于緊平衡狀態(tài)。硅片擴(kuò)產(chǎn)快于硅料擴(kuò)產(chǎn)，硅料價(jià)格持續(xù)高企，龍頭企業(yè)大部分產(chǎn)能被硅片企業(yè)長(zhǎng)單鎖定。硅料環(huán)

41、節(jié)技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，疊加去年年底光伏搶裝潮影響，硅料庫(kù)存低，供給有限。而需求端硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年行業(yè)前6名硅片廠家總產(chǎn)能將達(dá)到314GW以上，遠(yuǎn)超硅料產(chǎn)能可供給范圍。供需失衡推動(dòng)硅料價(jià)格持續(xù)上漲，據(jù)PVInforlink報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)，自2020年12月至2021年6月，硅料價(jià)格累計(jì)漲幅超150%，硅料行業(yè)單萬噸凈利潤(rùn)高達(dá)10-15億元，大幅擠壓下游各環(huán)節(jié)盈利水平。預(yù)期硅料技術(shù)取得重大突破、供給改善前，硅料盈利仍將保持較大空間。同時(shí)供給緊缺推動(dòng)了長(zhǎng)單爆發(fā)，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，硅料5大巨頭已簽出86.73萬噸硅料，折合到2021年約22.6-2

42、3.7萬噸，占比高達(dá)2021年硅料總產(chǎn)能的40%。多晶硅制備環(huán)節(jié)資金密集、高載能、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，行業(yè)集中度高。截至2020年，中國(guó)多晶硅環(huán)節(jié)CR5高達(dá)87.5%，5萬噸級(jí)以上產(chǎn)能企業(yè)有5家，合計(jì)產(chǎn)能超過全球總產(chǎn)能的40%。多晶硅環(huán)節(jié)行業(yè)壁壘極高，難以有新進(jìn)入者，同時(shí)現(xiàn)有小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差，逐步被淘+汰，未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，伴隨光伏行業(yè)下游環(huán)節(jié)需求旺盛，硅料龍頭企業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好。 顆粒硅在質(zhì)量、成本、應(yīng)用方面優(yōu)勢(shì)漸顯，有望成為下一代硅料技術(shù)。目前多晶硅生產(chǎn)主要有兩種技術(shù)：改良西門子法和硅烷流化床法。1）改良西門子法：產(chǎn)品純度高、技術(shù)成熟，但是能耗高、前期投資高，成本降低潛力有限，產(chǎn)成品為

43、棒狀硅、塊狀硅，目前產(chǎn)能占全球單晶硅產(chǎn)能的95%。2）硅烷流化床法：耗能低、前期投資相對(duì)較少、生產(chǎn)流程短，降成本空間大，但產(chǎn)品雜質(zhì)多、品質(zhì)不穩(wěn)定，產(chǎn)成品為顆粒硅。 在成本端，顆粒硅投資強(qiáng)度、電耗、人工成本更低；在使用端，顆粒硅填充性更好、利于連續(xù)直拉拉晶；在品質(zhì)端，顆粒硅沒有破碎時(shí)的雜質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。未來隨著顆粒硅氫氣、金屬雜質(zhì)、含碳量等方面進(jìn)一步優(yōu)化，疊加下游使用顆粒硅的工藝提升，顆粒硅質(zhì)量不穩(wěn)定、雜質(zhì)含量較高、安全性較低等問題將得到徹底解決，有望成為下一代主流硅料。目前顆粒硅市占率不足3%，預(yù)計(jì)未來有望加速滲透。供給端和需求端都在加速布局，顆粒硅主推廠商保利協(xié)鑫規(guī)劃新產(chǎn)能，硅片龍頭隆基、中環(huán)、上機(jī)

44、等加快試用進(jìn)程。我們預(yù)計(jì)，隨著顆粒硅技術(shù)的不斷成熟，市場(chǎng)認(rèn)可度會(huì)逐步提升，未來產(chǎn)能有望加速釋放。三、 電池片：關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革，HJT有望成為下一代主流技術(shù)電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電池片是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心結(jié)構(gòu)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的起點(diǎn)。電池片環(huán)節(jié)主要是對(duì)硅片進(jìn)行元素的摻雜擴(kuò)散、絲網(wǎng)印刷等環(huán)節(jié)，得到單晶硅電池。相比于行業(yè)壁壘高的硅料、硅片環(huán)節(jié)，電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。2019年，全國(guó)電池片總產(chǎn)量約為135GW，行業(yè)CR5集中度達(dá)53.2%，較2019年提升15.3%。電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利能力低于上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)。以電池片典型企業(yè)愛旭股份為例，202

45、0年愛旭股份光伏電池片業(yè)務(wù)毛利率14.5%。在今年硅料、硅片大幅漲價(jià)的背景下，電池片環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步被壓縮。電池片具有較強(qiáng)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)屬性，未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于技術(shù)路線的選擇。電池片行業(yè)相較于硅料、硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性更強(qiáng)，占據(jù)技術(shù)高點(diǎn)的企業(yè)將贏得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)，現(xiàn)有電池片技術(shù)路線主要有BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等，提升光電轉(zhuǎn)化效率、降低制造成本是電池片技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前電池片主流技術(shù)效率提升空間有限，新技術(shù)路線亟待發(fā)展。目前PERC是光伏電池片的主流技術(shù)，光電轉(zhuǎn)換效率較上一代BSF技術(shù)顯著提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，截至2020年，市占率達(dá)到86.4%，但PERC技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換效率目

46、前已發(fā)展至逼近極限的水平，未來優(yōu)化空間不大。N型電池成為電池片未來的發(fā)展方向。TOPCon、HJT、IBC均屬于N型電池的細(xì)分技術(shù)路線，N型電池的光電轉(zhuǎn)換效率均顯著高于PERC技術(shù)，其中HJT電池工序簡(jiǎn)單、光電轉(zhuǎn)換效率有望超28%、生產(chǎn)成本較低，綜合優(yōu)勢(shì)顯著，發(fā)展?jié)摿薮螅钣型蔀橄乱淮髁骷夹g(shù)路線，而較早布局HJT技術(shù)的電池片廠商將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)416-536GW，CAGR達(dá)24%-26%；全球新增裝機(jī)需求有望達(dá)1246-1491GW，CAGR達(dá)25%-27%。光伏裝機(jī)需求未來十年迎來十倍增長(zhǎng)，擁有巨大的市場(chǎng)空間。一、 建設(shè)規(guī)模及主

47、要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積34000.00（折合約51.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積54521.72。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx套光伏產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入38100.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按

48、照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1光伏產(chǎn)品套2光伏產(chǎn)品套3光伏產(chǎn)品套4.套5.套6.套合計(jì)xx38100.00度電成本不斷下降、綜合優(yōu)勢(shì)明顯，加之全球能源政策利好，光伏發(fā)電量和滲透率在過去十年間增長(zhǎng)迅猛，新增裝機(jī)量年年攀升。從總量來看，全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%，新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長(zhǎng)超過3倍；中國(guó)光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實(shí)現(xiàn)了從無到有再到世界領(lǐng)先的飛躍，新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長(zhǎng)將近20倍。第六章 項(xiàng)目選址一、 項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目選址應(yīng)符

49、合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅(jiān)持節(jié)能、保護(hù)環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、 建設(shè)區(qū)基本情況吉安，是江西省地級(jí)市。古稱廬陵、吉州；元初，取“吉泰民安”之意改稱“吉安”。境內(nèi)有佛教圣地青原山，產(chǎn)生了禪宗青原派，吉安因此名揚(yáng)海內(nèi)外。吉安位于江西省中部，贛江中游，西接湖南省，南攬羅霄山脈中段，據(jù)富饒的吉泰平原，是江西建制最早的古郡之一，是贛文化發(fā)源地之一。吉安下轄2區(qū)1市10縣。全市總面積25283平方千米。截至2020年11月1日零時(shí)，吉安市常住人口為4469176人(第七次人口普查)。吉安是贛文化

50、三大支柱之一，自古乃人文淵源之地，孕育了自成一系的江右廬陵文化，素有“金廬陵”、“江南望郡”、“山水福地”、“文章節(jié)義之邦”、“狀元之鄉(xiāng)”、“才子之鄉(xiāng)”、“廬陵風(fēng)光半姑蘇”、“將軍市”、“紅色搖籃”、“革命圣地”的美譽(yù)。吉安有革命搖籃井岡山、武功山、羊獅慕、白鷺洲書院、吉州窯、廬陵文化生態(tài)園、文天祥紀(jì)念館、渼陂古村、陂下古村、燕坊古村、快閣、槎灘陂等著名景區(qū)景點(diǎn)。先后獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)雙擁模范城市、國(guó)家森林城市、國(guó)家園林城市、全國(guó)綠化模范城市、全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)科技興貿(mào)創(chuàng)新城市、全國(guó)新型工業(yè)化（電子信息）產(chǎn)業(yè)示范基地城市、外商投資最佳城市、全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、省級(jí)文明城市、省級(jí)衛(wèi)生

51、城市、江西省首屆生態(tài)宜居城市等榮譽(yù)稱號(hào)。吉安也是長(zhǎng)江中游城市群重要成員。2017年11月，獲第五屆全國(guó)文明城市。2018年10月，吉安獲評(píng)健康中國(guó)年度標(biāo)志城市?！笆濉币詠恚谑∥?、省政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，高質(zhì)量跨越式可持續(xù)發(fā)展取得明顯成效，特別是2020年經(jīng)受住了新冠肺炎疫情考驗(yàn)，圓滿完成“十三五”規(guī)劃確定的主要目標(biāo)任務(wù)，連續(xù)7年獲得全省高質(zhì)量發(fā)展考評(píng)先進(jìn)市，經(jīng)濟(jì)總量突破2000億元，財(cái)政總收入突破300億元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅穩(wěn)居全省“第一方陣”，即將與全國(guó)全省同步實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)。這五年，我市堅(jiān)持用新發(fā)展理念引領(lǐng)發(fā)展行動(dòng)。現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系加速構(gòu)建。電子信息首位產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入邁上1600億元臺(tái)階，生物

52、醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)沖刺千億大關(guān)，先進(jìn)制造、綠色食品、先進(jìn)材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)量質(zhì)雙升，井岡山經(jīng)開區(qū)“一區(qū)四園”改革有效推進(jìn)，全域旅游“三區(qū)兩網(wǎng)”建設(shè)初見成效，六大富民產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大，千億園區(qū)、百億企業(yè)、上市公司接連突破，被評(píng)為全國(guó)10個(gè)“促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施技術(shù)改造成效明顯”的地方之一。脫貧攻堅(jiān)走在前列。井岡山市在全國(guó)率先脫貧，貧困縣全部摘帽，貧困村全部退出，貧困人口全部脫貧，并常態(tài)化推進(jìn)“遇困即扶”及“標(biāo)準(zhǔn)化解困”工作，歷史性解決了區(qū)域性絕對(duì)貧困問題。改革開放縱深推進(jìn)。改觀念、改機(jī)制、改方法、改模式“四改聯(lián)動(dòng)”全面破題，“5020”項(xiàng)目引進(jìn)全面開花，與深圳、廈門對(duì)接合作結(jié)出碩果。城鄉(xiāng)面貌顯著提

53、升。“主軸驅(qū)動(dòng)、區(qū)域協(xié)同”深度演進(jìn)，中心城區(qū)高鐵新區(qū)快速崛起，城市功能與品質(zhì)大幅提升，棚改、老舊小區(qū)改造、中心城區(qū)暢通“微循環(huán)”、停車場(chǎng)和菜市場(chǎng)建設(shè)力度空前，城市升級(jí)工程全面推開，秀美便捷有序、宜居宜業(yè)宜游的城市定位逐步實(shí)現(xiàn)，美的內(nèi)涵要義日益彰顯，成功創(chuàng)建全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。生態(tài)建設(shè)成效鞏固。生活垃圾、污水治理等污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)深入開展，農(nóng)村“廁所革命”扎實(shí)推進(jìn)，“河湖長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”全面落實(shí)，公眾生態(tài)環(huán)境滿意度持續(xù)位居全省第一，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)居全省前列，成功獲批國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范城市、全國(guó)低碳試點(diǎn)城市，生態(tài)文明評(píng)價(jià)考核位居全省第一方陣。民生保障堅(jiān)實(shí)有力。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，教育

54、衛(wèi)生文化事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，學(xué)前教育普惠度大幅提升，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，成功舉行井岡山革命根據(jù)地創(chuàng)建90周年紀(jì)念活動(dòng)，承辦2019年央視春晚井岡山分會(huì)場(chǎng)，文化交流走出國(guó)門。創(chuàng)新社會(huì)治理扎實(shí)推進(jìn)，全國(guó)雙擁模范城實(shí)現(xiàn)“四連冠”，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)取得重大成果，食藥安全、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)，連續(xù)10年被評(píng)為全省平安建設(shè)(綜治工作)先進(jìn)市，獲評(píng)全國(guó)治安綜合治理優(yōu)秀市。“十四五”時(shí)期吉安發(fā)展于變局中育先機(jī)。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，吉安發(fā)展環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的變化。挑戰(zhàn)壓力持續(xù)加大。世界百年未有之大變局深度演變，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠

55、肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響和沖擊不容忽視。尤其是全球產(chǎn)業(yè)鏈分工和生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)加速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵部件斷供風(fēng)險(xiǎn)上升，對(duì)外貿(mào)易面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)省內(nèi)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，對(duì)我市聚集先進(jìn)要素帶來挑戰(zhàn)。我市高質(zhì)量跨越式可持續(xù)發(fā)展還面臨一些深層次矛盾問題，經(jīng)濟(jì)總量不大、發(fā)展動(dòng)能不足、產(chǎn)業(yè)層次不高、創(chuàng)新能力較弱、體制機(jī)制不完善等突出短板亟待破解。尤其是肩負(fù)著鞏固全面小康成果和啟動(dòng)現(xiàn)代化建設(shè)的雙重任務(wù)、面臨著危中尋機(jī)與進(jìn)中求好的雙重難題，民生保障、社會(huì)治理等與人民群眾期待還有差距，吉安處在爬坡過坎、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。機(jī)遇條件大有可為。我國(guó)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，我省高質(zhì)量跨越式發(fā)展呈

56、現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，為我市發(fā)展提供了總體有利環(huán)境。以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快形成，我市處于內(nèi)循環(huán)中部核心區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、優(yōu)勢(shì)行業(yè)處于鏈條中上游的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、綠色發(fā)展具備環(huán)境容量的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)家中部崛起戰(zhàn)略、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略、蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)等優(yōu)勢(shì)資源疊加凸顯，為我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式可持續(xù)發(fā)展提供了重大機(jī)遇。經(jīng)過多年發(fā)展積累，吉安奠定了堅(jiān)實(shí)的后發(fā)基礎(chǔ)，呈現(xiàn)出現(xiàn)代新穎的時(shí)代風(fēng)貌和開放創(chuàng)新的強(qiáng)勁勢(shì)頭，激發(fā)了弘揚(yáng)井岡山精神的強(qiáng)大力量。綜合判斷，吉安發(fā)展總體上處在大有可為但充滿挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。全市上下要站在“兩個(gè)大局”的戰(zhàn)略高度、“兩個(gè)一百年”的時(shí)空維度，按照省委提出的在推動(dòng)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、融入構(gòu)建新發(fā)展格局、提高人民生活品質(zhì)和大力傳承紅色基因上“四個(gè)勇創(chuàng)佳績(jī)”的指示要求，進(jìn)一步向更高目標(biāo)奮勇爭(zhēng)先、力求突破，在危機(jī)中育先機(jī)，于變局中開新局，努力探索一條革命老區(qū)高質(zhì)量跨越式可持續(xù)發(fā)展之路。展望二三五年，