中國神華煤礦 02工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序_SDCL-1QAD-PP_第1頁
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文檔簡介

1、中國神華煤制油有限公司神華集團(tuán)SHENHUA GROUPCHINA SHENHUA COAL LIQUEFACTION CORPORATION LTD.密級(jí): 秘密 機(jī)密 絕密文件編號(hào): SDCL-1QAD-PP-014神華煤直接液化項(xiàng)目工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序控制基本規(guī)定0發(fā)表使用吳長軍張立杰段杰武祥東崔民利2005年7月4日版號(hào)用途描述編制人審核人評(píng)審人審定人批準(zhǔn)人執(zhí)行日期主編部門:質(zhì)量部參編人:彭清林 SDCL-1QAD-PP-00214 文件工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序控制基本規(guī)定 目 錄1目的12適用范圍13質(zhì)量控制點(diǎn)定義14質(zhì)量控制點(diǎn)的控制力度15質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序16

2、修訂27質(zhì)量檢查、檢測實(shí)施落實(shí)28特別說明39記錄要求310相關(guān)文件311附表3說明::本規(guī)定程序執(zhí)行解釋權(quán)在質(zhì)保量部。 SDCL-1QAD-PP-014 工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序SDCL-1QAD-PP-002 文件控制基本規(guī)定 第 4 頁 共 3 頁1 目的為有效控制神華煤直接液化項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量,使工程建設(shè)實(shí)施、管理、監(jiān)督主體共同開展的質(zhì)量檢查、檢測工作得到預(yù)期的安排和落實(shí),特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于神華煤直接液化項(xiàng)目各工程建設(shè)承包商、建設(shè)監(jiān)理、行使政府職責(zé)的質(zhì)量監(jiān)督站、建設(shè)業(yè)主項(xiàng)目組及質(zhì)量部共同執(zhí)行。3 質(zhì)量控制點(diǎn)定義質(zhì)量控制點(diǎn)即是設(shè)備、材料和施工安裝工序放行的質(zhì)量狀

3、況檢查、檢測階段,具體等級(jí)劃分詳見承包商施工質(zhì)量控制程序(SDCL-1CON-PP-005)。4 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制力度本程序明確各工程建設(shè)承包商、監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目組參與不同等級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量檢查、檢測工作的程度如下: A級(jí):關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),由工程建設(shè)承包商、監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目組專業(yè)技術(shù)人員參加的質(zhì)量檢查、檢測或見證; B級(jí):重要質(zhì)量控制點(diǎn),由工程建設(shè)承包商、建設(shè)監(jiān)理專業(yè)技術(shù)人員參加的質(zhì)量檢查、檢測或見證; C級(jí):一般質(zhì)量控制點(diǎn),由承包商自行實(shí)施的質(zhì)量檢查、檢測工作。5 質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序5.1 承包商工作承包商應(yīng)根據(jù)其承接的工程及相應(yīng)法規(guī)要求,首先著手制訂“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”(SDC

4、L-1QAD-PP-014-B1)。在確定工程建設(shè)質(zhì)量檢查、檢測項(xiàng)及工作依據(jù)準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,初步劃分質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí),若有質(zhì)量記錄要求的則在質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)后加“R”標(biāo)識(shí),并明確質(zhì)量記錄名稱和記錄格式文本號(hào);若是需委托第三方檢測的,要在備注欄說明。對(duì)于劃分為 A 級(jí)的質(zhì)量控制點(diǎn),承包商應(yīng)在監(jiān)理、(業(yè)主)項(xiàng)目組欄,標(biāo)注停檢見證“H”標(biāo)識(shí);劃分為 B 級(jí)的則僅對(duì)監(jiān)理。注:停檢見證即工程質(zhì)量未經(jīng)檢查、檢測合格,不得進(jìn)入下道工序(如隱蔽工程;出現(xiàn)問題靠后續(xù)工序難以糾正或返工、返修成本高的工程;有可能要到開車或運(yùn)行階段才能發(fā)現(xiàn)問題的工程),質(zhì)量檢查、檢測工作必須通知所有預(yù)期參加方并待其到位后方可進(jìn)行。承包商應(yīng)

5、在項(xiàng)目開工會(huì)后7個(gè)工作日內(nèi),將制訂的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”初稿提交監(jiān)理審核(EPCM 管理模式的由EPCM承包商負(fù)責(zé))。5.2 監(jiān)理工作監(jiān)理收到工程建設(shè)承包商提交的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”后,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審核其內(nèi)容的充分性,并提交業(yè)主項(xiàng)目組確認(rèn)。監(jiān)理對(duì)承包商確定的工程建設(shè)質(zhì)量檢查、檢測項(xiàng)及劃分的控制點(diǎn)等級(jí),可作出增補(bǔ)或修改。對(duì)于確定為 C 級(jí)的控制點(diǎn),建設(shè)監(jiān)理也可以根據(jù)自己意愿或關(guān)注的程度,在質(zhì)量檢查、檢測參加方的監(jiān)理欄,標(biāo)注觀察見證的“W”標(biāo)識(shí)。注:觀察見證即質(zhì)量檢查、檢測除承包商外的預(yù)期參加方,在通知規(guī)定的時(shí)間未到達(dá)現(xiàn)場時(shí),允許承包商質(zhì)量檢查、檢測工作如期進(jìn)行,事后未

6、參加方應(yīng)承認(rèn)工程質(zhì)量檢查、檢測的結(jié)果或記錄。5.3 業(yè)主項(xiàng)目組工作業(yè)主項(xiàng)目組收到監(jiān)理提交的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”后,由質(zhì)量經(jīng)理組織專業(yè)技術(shù)人員在5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)其內(nèi)容,同時(shí)通過質(zhì)量部提交質(zhì)量監(jiān)督站。業(yè)主項(xiàng)目組對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量檢查、檢測項(xiàng)及劃分的控制點(diǎn)等級(jí),可提出增補(bǔ)或修改意見。對(duì)于確定為 B、C 級(jí)的控制點(diǎn),業(yè)主項(xiàng)目組也可以根據(jù)自己意愿或關(guān)注的程度,在質(zhì)量檢查、檢測參加方的項(xiàng)目組欄,標(biāo)注觀察見證的“W”標(biāo)識(shí)。5.4 質(zhì)量監(jiān)督站工作質(zhì)量監(jiān)督站收到“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提出增補(bǔ)、修改意見,并通過質(zhì)量部返回項(xiàng)目組質(zhì)量經(jīng)理。質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)劃分的任何質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí),均

7、可根據(jù)自己意愿或關(guān)注的程度,在質(zhì)量檢查、檢測參加方的監(jiān)督站欄,標(biāo)注停檢見證的“H”或觀察見證的“W”標(biāo)識(shí)。5.5 正式發(fā)表項(xiàng)目組質(zhì)量經(jīng)理將各方所有的增補(bǔ)、修改意見反饋承包商,承包商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成修改,并將修改后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批簽署的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”正式版發(fā)送各方,提供質(zhì)量監(jiān)督站的由質(zhì)量部轉(zhuǎn)發(fā)?!肮こ涛募|(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”應(yīng)發(fā)送到有關(guān)的個(gè)人。6 修訂承包商對(duì)“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”任何的升版修訂并再發(fā)表方法仍按上述程序執(zhí)行。7 質(zhì)量檢查、檢測實(shí)施落實(shí)承包商應(yīng)依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃制訂詳細(xì)的“工程文件質(zhì)量檢查檢測計(jì)劃”(SDCL-1QAD-PP-014-B2),并按照“工程

8、文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”中的質(zhì)量檢查、檢測參加方范圍,負(fù)責(zé)在具體檢查、檢測事項(xiàng)實(shí)施前48小時(shí),將“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測通知單”(SDCL-1QAD-PP-014-B3)送達(dá)預(yù)期的參加方并要求簽收(EPCM 管理模式的送設(shè)計(jì)單位)。業(yè)主方由項(xiàng)目組質(zhì)量經(jīng)理簽收,并根據(jù)通知內(nèi)容落實(shí)到專業(yè)工程師,涉及 A 級(jí)控制點(diǎn)的轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量部一份。建設(shè)監(jiān)理負(fù)責(zé)事前確認(rèn)承包商對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測事項(xiàng)的安排,確認(rèn)的事項(xiàng)有:具體檢查、檢測的技術(shù)方法,對(duì)環(huán)境的要求,使用的儀器及準(zhǔn)備用于記錄的格式文本等;對(duì)于群組抽樣檢查、檢測或需送第三方檢測的,要確認(rèn)隨機(jī)抽樣方法及比例、分布的規(guī)定要求,以確保樣品具有代表性和真實(shí)性;對(duì)

9、于涉及或影響其他裝置承包商工作的,則通過業(yè)主項(xiàng)目組、施工管理部予以協(xié)調(diào)。注:若“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”正式版發(fā)表前就發(fā)生質(zhì)量檢查、檢測事項(xiàng)時(shí),承包商可先按初稿確定的參加方范圍,發(fā)出“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測通知單”。8 特別說明在本程序設(shè)計(jì)的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”應(yīng)用格式文本中,質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測項(xiàng)的內(nèi)容僅提供承包商參考,承包商在具體劃分質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)時(shí),可根據(jù)承接工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)特性,對(duì)其原內(nèi)容進(jìn)行全面修改或增減。9 記錄要求9.1 記錄編號(hào)承包商執(zhí)行本程序要求發(fā)生的記錄(“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”、“工程文件質(zhì)量檢查、檢測實(shí)施計(jì)劃”、“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測通知”

10、),可按照自己的編號(hào)組碼規(guī)則編號(hào)(升版修訂時(shí)仍用原編號(hào)),正式發(fā)表的版次號(hào)標(biāo)識(shí)從 0、1、2 n 依次遞增(初稿不標(biāo)版次號(hào))。9.2 記錄保存在項(xiàng)目執(zhí)行期間,執(zhí)行本程序發(fā)生的記錄原件由承包商保存;監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目組、質(zhì)量監(jiān)督站保存復(fù)制件。項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束時(shí),“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表”、“工程文件質(zhì)量檢查、檢測實(shí)施計(jì)劃”原件最終版作為交工資料歸檔,“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測通知”可自行處置;監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目組、質(zhì)量監(jiān)督站保存的復(fù)制件均可自行處置。10 相關(guān)文件承包商施工質(zhì)量控制程序(SDCL-1CON-PP-005)。11 附表SDCL-1QAD-PP-014-B1 工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表;

11、SDCL-1QAD-PP-014-B2 工程文件質(zhì)量檢查檢測計(jì)劃;SDCL-1QAD-PP-014-B3 工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測通知單。神華煤直接液化項(xiàng)目SDCL-1QAD-PP-002 工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表文件控制基本規(guī)定SDCL-1QAD-PP-014-B1 第 22 頁 共 16 頁 編 制:和書學(xué) 審 批:智少君 2005年08月08日 編 號(hào):承包商:中國天辰化學(xué)工程公司神華項(xiàng)目部單元工程名稱:柴油罐區(qū)單元工程號(hào):134等級(jí)劃分質(zhì)量檢查、檢測參加方版次01序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或準(zhǔn)則質(zhì)量記錄名稱記錄格式文本號(hào)監(jiān)理項(xiàng)目組監(jiān)督站備注1土方工程1.1工程定位(高程)測

12、量1.2地基驗(yàn)槽(坑)1.3檢查回填土壓實(shí)密度1.4施工全過程控制2鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程2.1驗(yàn)證材料合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告2.2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄2.3工程定位測量2.4地基驗(yàn)槽(坑)2.5基礎(chǔ)復(fù)測2.6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量2.7檢查鋼筋綁扎焊接情況及實(shí)驗(yàn)報(bào)告2.8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置2.9檢查預(yù)埋地腳螺栓2.10檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性2.11大型基礎(chǔ)沉降觀測2.12隱蔽工程檢查3鋼筋混凝土構(gòu)件工程3.1檢查構(gòu)件合格證及出廠實(shí)驗(yàn)報(bào)告3.2構(gòu)件載荷實(shí)驗(yàn)記錄3.3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗(yàn)收3.4檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量3.5沉降觀測3.6隱蔽工程檢查4建筑工程4

13、.1驗(yàn)證材料、半成品和成品的合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告4.2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄4.3工程定位測量4.4地基驗(yàn)槽(坑)4.5基礎(chǔ)復(fù)測4.6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量4.7檢查鋼筋綁扎焊接情況4.8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置4.9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查4.10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查4.11灰縫厚度和飽滿度4.12防水工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收4.13防腐工程施工4.14防潮層的檢查4.15門窗及附件安裝的質(zhì)量檢查4.16裝飾墻面檢查4.17吊頂檢查4.18防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的檢查4.19水磨石地面檢查4.20沉降觀測4.21樓層測量4.22隱蔽工程檢查5鋼結(jié)構(gòu)5.1檢查材料合格

14、證及材料復(fù)檢5.2檢驗(yàn)焊接材料5.3檢查焊縫質(zhì)量5.4工程定位測量5.5鋼結(jié)構(gòu)安裝5.6H型鋼結(jié)構(gòu)安裝5.7高強(qiáng)螺栓連接檢查5.8塔架桿件撓曲矢高實(shí)測5.9塔架安裝5.10防腐涂料5.11防火涂料施工6靜設(shè)備6.1審查圖紙明確壓力容器等級(jí)6.2檢查焊工資質(zhì)6.3設(shè)備組焊6.4現(xiàn)場焊接熱處理檢查6.5設(shè)備開箱檢驗(yàn)6.6檢查設(shè)備基礎(chǔ)交安記錄及基礎(chǔ)復(fù)測、表面處理6.7設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程6.8立式設(shè)備安裝6.9臥式設(shè)備安裝6.10檢查地腳螺栓緊固6.11二次灌漿6.12塔盤安裝6.13設(shè)備填充6.14反應(yīng)器、再生器附件安裝6.15反應(yīng)器、再生器外部構(gòu)件安裝6.16空冷器構(gòu)件安裝6.17襯里工程施工6

15、.18設(shè)備的清洗、吹掃6.19人孔、法蘭螺栓緊固6.20設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)和嚴(yán)密性試驗(yàn)6.21梯子平臺(tái)、欄桿檢查6.22設(shè)備隔熱工程施工6.23檢查油漆6.24檢查液位儀表的安裝7機(jī)、泵安裝7.1泵7.1.1檢查基礎(chǔ)交接7.1.2檢查基礎(chǔ)表面處理、地腳螺栓尺寸7.1.3審查質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證7.1.4機(jī)器安裝記錄7.1.5機(jī)器拆檢及組裝間隙7.1.6機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中7.1.7二次灌漿檢查7.1.8設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程7.1.9泵的進(jìn)出口接管無應(yīng)力安裝情況7.1.10機(jī)械密封安裝檢查7.1.11機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行7.2壓縮機(jī)(汽輪機(jī))7.2.1安裝前審查合格證和質(zhì)量證明7.2.2檢查壓縮機(jī)及其附件是否

16、齊全7.2.3檢查基礎(chǔ)交接記錄7.2.4檢查基礎(chǔ)表面處理、地腳螺栓尺寸7.2.5解體清洗裝配7.2.6滾動(dòng)軸承檢查7.2.7滑動(dòng)軸承檢查7.2.8轉(zhuǎn)子與軸承裝配公差檢查7.2.9壓縮機(jī)齒輪箱的清洗安裝檢查7.2.10檢查壓縮機(jī)油箱、冷卻器、過濾器、閥門等7.2.11檢查壓縮機(jī)管道清潔度7.2.12檢查壓縮機(jī)進(jìn)出口管道應(yīng)為無應(yīng)力連接7.2.13二次灌漿檢查7.2.14檢查壓縮機(jī)軸密封及其沖洗、潤滑和冷卻7.2.15檢查壓縮機(jī)與電機(jī)(含齒輪箱)聯(lián)軸器對(duì)中7.2.16檢查壓縮機(jī)與汽輪機(jī)(含齒輪箱)聯(lián)軸器對(duì)中7.2.17檢查汽輪機(jī)調(diào)速器、閥門7.2.18機(jī)器安裝記錄7.2.19機(jī)器拆檢及組裝間隙記錄7

17、.2.20機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中記錄7.2.21機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行記錄8特殊機(jī)械安裝8.1起重設(shè)備8.1.1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明8.1.2起重設(shè)備鋪軌安裝檢查8.1.3起重設(shè)備試運(yùn)行(載荷試驗(yàn))8.2其它8.2.1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明8.2.2檢查基礎(chǔ)交接8.2.3檢查設(shè)備安裝8.2.4檢查基礎(chǔ)二次灌漿8.2.5檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械軸承調(diào)試潤滑8.2.6檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器對(duì)中8.2.7檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)調(diào)試8.2.8特殊閥門安裝檢查8.2.9特殊閥門調(diào)節(jié)靈敏度檢查8.2.10特殊閥門氣密性檢查9加熱爐工程9.1金屬材料合格證書9.2保溫、耐火、襯里材料檢查9.3檢查基礎(chǔ)交接9.4檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)組

18、對(duì)安裝焊接9.5檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)平整和穩(wěn)定9.6耐火材料安裝前保溫釘檢查9.7爐管安裝前質(zhì)量檢查9.8(爐)管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)9.9(爐)管道焊接及無損檢測9.10爐管附件安裝檢查9.11煙氣收集器與煙囪的安裝檢查9.12(爐)管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)9.13襯里工程施工9.14筑爐工程施工9.15風(fēng)機(jī)安裝、試運(yùn)9.16煙囪施工過程檢查9.17砼澆筑檢查9.18襯里檢查9.19鋼煙囪焊接質(zhì)量檢查9.20吹灰器安裝檢查9.21審查烘爐方案9.22烘爐(烘干)10石油化工管道安裝10.1施工準(zhǔn)備10.1.1檢查到貨管材、管件、閥門合格證書10.1.2檢查焊工資質(zhì)10.1.3閥門試驗(yàn)10.1.4

19、管件檢查10.1.5安全閥調(diào)整試驗(yàn)10.1.6高壓管件檢查驗(yàn)收10.1.7高壓鋼管檢查驗(yàn)收(校驗(yàn)性)10.2管道安裝(含預(yù)制)10.2.1檢查管道安裝水平和垂直度10.2.2檢查法蘭與管道的垂直度10.2.3檢查管道的法蘭焊口10.2.4檢查管道清潔度10.2.5檢查預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植10.2.6檢查閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質(zhì)量10.2.7檢查低點(diǎn)排污和高點(diǎn)排空位置10.2.8固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整10.2.9復(fù)審管道壓力等級(jí)和法蘭匹配情況10.2.10管道與機(jī)泵連接處應(yīng)為無應(yīng)力連接10.2.11檢查管道靜電接地10.2.12檢查法蘭密封墊片10.2.13管道補(bǔ)償器安裝10.2

20、.14安全附件安裝10.2.15管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)10.2.16管道焊接10.2.17管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)10.2.18管道吹洗(脫脂)10.2.19管道試壓全部完成后檢查盲板拆除10.2.20管道隔熱工程施工10.3地下管道施工安裝10.3.1按本部分地上管道質(zhì)量控制點(diǎn)10.3.2檢查地下隱蔽管道除銹10.3.3防腐工程施工10.3.4防腐絕緣層電火花檢測10.3.5地下管道水壓試驗(yàn)10.3.6隱蔽工程檢查11自控儀表安裝11.1檢查產(chǎn)品合格證書11.2儀表安裝前調(diào)校檢查11.2.1變送器、轉(zhuǎn)換器調(diào)校11.2.2調(diào)節(jié)器調(diào)校11.2.3調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器調(diào)校11.2.4指示、記錄儀調(diào)校11.2.

21、5熱電偶、電阻體調(diào)校11.2.6物位儀表調(diào)校11.2.7就地指示儀調(diào)校11.2.8工藝開關(guān)調(diào)校11.2.9其它調(diào)校11.3儀表安裝11.3.1報(bào)警、連鎖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)11.3.2儀表系統(tǒng)調(diào)試11.3.3儀表盤、箱、操作臺(tái)安裝11.3.4儀表箱安裝方案審查11.3.5儀表保護(hù)箱、保溫箱安裝11.3.6儀表管路試壓脫脂、酸洗11.3.7節(jié)流裝置安裝檢查11.3.8電纜(線)絕緣電阻測定11.3.9電纜敷設(shè)11.3.10接地極、接地電阻測定11.3.11儀表盤送電11.3.12高溫高壓儀表管嘴焊接檢查11.3.13溫度儀表安裝檢查11.3.14壓力儀表安裝檢查11.3.15流量儀表安裝檢查11.3.16物

22、位儀表安裝檢查11.3.17分析儀表安裝檢查11.3.18氣體檢測儀表安裝檢查11.3.19調(diào)節(jié)閥安裝檢查11.3.20其他儀表安裝檢查11.3.21儀表聯(lián)校11.4DCS系統(tǒng)安裝11.4.1機(jī)柜安裝、調(diào)試11.4,2接地極、接地電阻測定11.4.3接線11.4.4畫面檢查11.4.5DCS基本功能檢測11.4.6DCS調(diào)校12電氣工程安裝12.1檢查電氣設(shè)備、材料合格證書12.2檢查基礎(chǔ)交接12.3檢查埋件、埋管、留洞12.4檢查靜電接地施工12.5接地電阻測量12.6隱蔽工程檢查12.7交流電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)12.8直流電機(jī)試驗(yàn)12.9雙線圈電力變壓器試驗(yàn)12.10電壓互感器試驗(yàn)12.11電流互感

23、器試驗(yàn)12.12斷路器試驗(yàn)12.13電力電纜試驗(yàn)12.14并聯(lián)電容器試驗(yàn)12.15閥式避雷器試驗(yàn)12.16氧化鋅避雷器試驗(yàn)12.17交流耐壓試驗(yàn)12.18絕緣油簡化分析試驗(yàn)12.19電磁式電流(壓)繼電器試驗(yàn)12.20GL(LL)型電流繼電器試驗(yàn)12.21時(shí)間繼電器試驗(yàn)12.22綜合保護(hù)繼電器試驗(yàn)12.23中間、信號(hào)繼電器試驗(yàn)12.24BCH-1/2型差動(dòng)繼電器試驗(yàn)12.25電流互感器10%誤差曲線試驗(yàn)12.26差動(dòng)保護(hù)向量校驗(yàn)12.27電測量指示儀表檢驗(yàn)12.28電度表檢驗(yàn)12.29零序保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)12.30自動(dòng)開關(guān)調(diào)整12.31接地電阻試驗(yàn)12.32交流電動(dòng)機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)12.33電動(dòng)機(jī)抽芯

24、檢查12.34電動(dòng)機(jī)干燥12.35變壓器器身檢查12.36變壓器干燥12.37戶內(nèi)斷路器安裝調(diào)整12.38隔離(負(fù)荷)開關(guān)安裝調(diào)整12.39蓄電池充放電12.40電纜敷設(shè)前,槽架安裝檢查12.41電纜敷設(shè)和絕緣檢查12.42高壓電纜頭施工12.43照明線路絕緣檢查及試照12.44防爆電氣安裝檢查12.45配電間機(jī)柜安裝12.46開關(guān)柜聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)12.47電氣設(shè)備功能試驗(yàn)檢查12.48繼電器設(shè)定12.49受電條件檢查13給排水工程13.1工程定位測量13.2管溝復(fù)測13.3檢查管道除銹13.4防腐工程施工13.5防腐絕緣層電火花檢測13.6管道回填之前檢查13.7管道焊接檢查(含無損探傷)13.8

25、井室砌筑(閥門井)13.9地下管道水壓試驗(yàn)13.10檢查回填土壓實(shí)密度13.11隱蔽工程檢查14油漆保溫14.1檢查金屬表面除銹14.2檢查油漆膜涂刷道數(shù)14.3檢查油漆顏色14.4管道隔熱工程施工14.5設(shè)備隔熱工程施工15采暖通風(fēng)工程15.1檢查器材、設(shè)備合格證書15.2檢查設(shè)備基礎(chǔ)交接15.3基礎(chǔ)處理15.4空調(diào)機(jī)的安裝15.5空調(diào)機(jī)通風(fēng)管道及其附件的施工15.6空調(diào)機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)15.7檢查采暖設(shè)施的安裝15.8管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)15.9隱蔽工程檢查16電信工程16.1通信16.1.1檢查器材、設(shè)備合格證書16.1.2檢查電纜敷設(shè)16.1.3檢查設(shè)備安裝16.1.4系統(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)行16.2

26、消防系統(tǒng)16.2.1檢查消防系統(tǒng)的安裝16.2.2隱蔽工程檢查16.2.3檢查火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)安裝、調(diào)試16.2.4認(rèn)證檢查的為確保神華煤直接液化項(xiàng)目運(yùn)行有關(guān)文件的適宜性、充分性,對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、保存、廢止及外來文件的識(shí)別、發(fā)放等事項(xiàng)進(jìn)行管理,以使這些過程始終處于受控狀態(tài),使得項(xiàng)目各部門作業(yè)面能夠及時(shí)獲得適用、有效版本的文件。適用范圍本程序適用于神華煤直接液化項(xiàng)目運(yùn)行過程中發(fā)生的所有文件和資料,其中包括:· 項(xiàng)目管理程序文件;· 工程項(xiàng)目執(zhí)行/實(shí)施過程中產(chǎn)生的文件(如:招標(biāo)詢價(jià)、合同、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、指令、活動(dòng)及產(chǎn)品記錄等);· 政府職能部門(如:

27、消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、海關(guān)等)及集團(tuán)公司提出的與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的文件;· 外部組織(如:項(xiàng)目參加/合作建設(shè)的勘察單位、工程投標(biāo)/承包商、制造/供貨商、監(jiān)理公司、銀行等)提交的與工程建設(shè)相關(guān)的文件。· 適用的法律法規(guī)、部令;國家/行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。文件管理控制程序內(nèi)部文件編制、審批、發(fā)表項(xiàng)目管理程序文件項(xiàng)目管理程序文件由項(xiàng)目各部門/項(xiàng)目組根據(jù)其工作職責(zé)編制,文件編號(hào)由編制部門自行排序,文件編制格式及編號(hào)方式見文件編制規(guī)定(SDCL-1QAD-PP-001)。文件編制應(yīng)充分表述有關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)的工作方法、環(huán)境、資源需求、職責(zé)權(quán)限及記錄要求等。文件初稿經(jīng)編制部門簽署(編制、審

28、核)后提交質(zhì)保部確認(rèn),若質(zhì)保部確認(rèn)文件內(nèi)容涉及其他部門時(shí),應(yīng)將文件初稿并附“文件會(huì)簽確認(rèn)單”(SDCL-1QAD-P-002-B1)提交相應(yīng)部門評(píng)審,評(píng)審意見由質(zhì)保部反饋編制部門修改,若編制與評(píng)審部門意見不能協(xié)調(diào)一致時(shí),質(zhì)保部將提請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)最后裁決。質(zhì)保部確認(rèn)文件初稿適用時(shí),直接提請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審議、批準(zhǔn)。批準(zhǔn)執(zhí)行的項(xiàng)目程序文件經(jīng)質(zhì)保部在“文件傳送單”(SDCL-1QAD-P-002-B2)上確定發(fā)表范圍后,交文控部門發(fā)放并保持記錄。程序文件若對(duì)外部組織或集團(tuán)公司發(fā)表時(shí),須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。紙介質(zhì)文件每個(gè)部門至多發(fā)放二份,電子介質(zhì)文件由文控部門負(fù)責(zé)在項(xiàng)目局域網(wǎng)上向有關(guān)作業(yè)面發(fā)表,其登錄、

29、置換和下載權(quán)限設(shè)置在文控部門;所有文件要求的應(yīng)用范本和記錄表格由文控部門負(fù)責(zé)另設(shè)相應(yīng)數(shù)據(jù)庫,各作業(yè)面的下載權(quán)限將不受限制。項(xiàng)目執(zhí)行文件項(xiàng)目執(zhí)行文件即各部門/項(xiàng)目組因項(xiàng)目實(shí)施各階段工作和活動(dòng)或因外部組織事項(xiàng)所發(fā)生的文件,文件編號(hào)由各部門/項(xiàng)目組(包括建設(shè)現(xiàn)場)根據(jù)文件編制規(guī)定要求自行編排,文件格式由各部門/項(xiàng)目組參考文件編制規(guī)定和項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序(SDCL-1PCD-PP-002)有關(guān)要求編制。以部門/項(xiàng)目組的名義發(fā)出的項(xiàng)目執(zhí)行文件必須由部門/項(xiàng)目組經(jīng)理審核或批準(zhǔn)并簽發(fā)。部門起草但以項(xiàng)目部的名義發(fā)出的文件必須經(jīng)項(xiàng)目主任組主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽發(fā)。項(xiàng)目執(zhí)行文件需對(duì)其他部門或外部組織(包括政府和集團(tuán)公司)發(fā)表

30、時(shí),由部門/項(xiàng)目組經(jīng)理在“文件傳送單”確定的發(fā)表范圍后,交部門秘書負(fù)責(zé)發(fā)放并保持記錄;文件發(fā)送外商時(shí),采用英文版本的“DOCUMENTS TRANSMITTAL”(SDCL-1QAD-PP-002-B3)格式。需要以項(xiàng)目部的名義對(duì)外部組織或集團(tuán)公司發(fā)布的項(xiàng)目執(zhí)行文件 “文件傳送單”或“DOCUMENTS TRANSMITTAL”還需經(jīng)項(xiàng)目主任組主管領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn),建設(shè)現(xiàn)場由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人簽發(fā)。對(duì)外發(fā)表的文件需蓋印章時(shí),應(yīng)按規(guī)定由行政部(包括建設(shè)現(xiàn)場)統(tǒng)一辦理。各部門/項(xiàng)目組在編制程序文件時(shí),應(yīng)對(duì)工作/活動(dòng)需要發(fā)生的文件、記錄的控制要求(包括簽署層次、發(fā)表范圍,必要時(shí)確定密級(jí)),進(jìn)一步作出適宜

31、的規(guī)定。外部文件接收及轉(zhuǎn)發(fā)外部組織項(xiàng)目文件(1) 除政府職能部門(包括還具有政府職能的銀行、電力、供水等)及集團(tuán)公司外,如需規(guī)定外部組織提交的項(xiàng)目文件有格式、編號(hào)、簽署/蓋章效力、保密及簽收回執(zhí)要求時(shí),應(yīng)在“招標(biāo)詢價(jià)”、“合同”或“項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序”等文件中作出明確規(guī)定(包括對(duì)電子介質(zhì)文件的要求)。 外部組織文件發(fā)送項(xiàng)目本部(北京辦公室)時(shí),收件部門/項(xiàng)目組經(jīng)理應(yīng)對(duì)收到文件的有效性、適宜性進(jìn)行識(shí)別并簽收回執(zhí)(如有要求),當(dāng)文件涉及有關(guān)部門時(shí),收件部門應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā);當(dāng)文件內(nèi)容涉及商務(wù)、核心技術(shù)、計(jì)劃、資源需求及外事事項(xiàng)時(shí),收件部門應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)送項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo),若此類文件需再轉(zhuǎn)發(fā)其他外部組織時(shí),需經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)

32、導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)外部組織文件直接發(fā)送項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場時(shí),具體事項(xiàng)由各部門/項(xiàng)目組現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人處置。政府職能部門及集團(tuán)公司文件政府(包括地方政府)職能部門及集團(tuán)公司文件接收及轉(zhuǎn)發(fā)控制方式同3.2.1條要求。法律法規(guī)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息收集法律法規(guī)及國家/行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息由文控部門負(fù)責(zé)收集,地方法律法規(guī)信息由施工部負(fù)責(zé)收集,所有信息及更新狀況通過文控部門在項(xiàng)目局域網(wǎng)建立數(shù)據(jù)庫并向全員發(fā)表。注釋:文控部門信息也可以通過其他部門渠道(如學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì))獲得。購買各部門如有購買需求時(shí),應(yīng)將注明法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(包括技術(shù)/產(chǎn)品手冊(cè))名稱、編號(hào)、份數(shù)及購買理由的“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范請(qǐng)購單”(SDCL-1Q

33、AD-PP-002-B4)提交文控部門統(tǒng)一購買;地方法律法規(guī)由施工部統(tǒng)一購買后在文控部門登記。法律法規(guī)也可以由文控部門在有關(guān)政府網(wǎng)站上查詢、下載,在項(xiàng)目局域網(wǎng)上建立專門數(shù)據(jù)庫并向全員開放。發(fā)放文控部門將購買的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)放使用人時(shí),應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)放單”(SDCL-1QAD-PP-002-B5)上登記備案。當(dāng)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范作廢或有更新時(shí),文控部門應(yīng)根據(jù)原發(fā)放記錄,在使用人保存的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范封面注明作廢時(shí)限并印蓋“廢止”章。電子介質(zhì)文本由文控部門在項(xiàng)目局域網(wǎng)上置換并公告。文件修訂與更新程序文件(1)當(dāng)程序文件因國家法律法規(guī)修改、內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、職責(zé)權(quán)限變更、工作程序需優(yōu)化完善或由

34、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提出改進(jìn)要求時(shí),文件編制部門或職責(zé)歸屬部門應(yīng)對(duì)文件的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審,并將表述評(píng)審意見的“文件會(huì)簽確認(rèn)單”提交質(zhì)保部,經(jīng)質(zhì)保部確認(rèn)后,即可開展文件修訂工作。(2)修訂更新的程序文件發(fā)表過程同3.1.1條。文件控制部門發(fā)放新修訂更新的程序文件時(shí),應(yīng)根據(jù)原文件發(fā)放記錄,在使用部門保存的舊版文件封面注明作廢時(shí)限并印蓋“廢止”章。電子介質(zhì)文本由文控部門在項(xiàng)目局域網(wǎng)上置換并公告。項(xiàng)目執(zhí)行文件(1)項(xiàng)目執(zhí)行文件的修訂更新只涉及“計(jì)劃”類文件?!坝?jì)劃”類文件如需修訂更新時(shí),應(yīng)由原發(fā)生部門負(fù)責(zé),批準(zhǔn)、發(fā)放過程及范圍應(yīng)與前版一致。(2)修訂更新的“計(jì)劃”類文件發(fā)表后,舊版“計(jì)劃”類文件在

35、發(fā)件/收件部門自然作為記錄保存。文件更新標(biāo)識(shí)修訂更新的文件命名及編號(hào)與原文件一致,但版號(hào)相應(yīng)遞增,以確保在文件使用處對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。文件保存與處置項(xiàng)目管理程序文件項(xiàng)目管理程序文件原件保存在文控部門,當(dāng)文件更新后,印蓋“廢止”標(biāo)識(shí)的舊版文件作為記錄保存二年后棄毀。各部門/項(xiàng)目組配發(fā)的舊版文件可適時(shí)棄毀。項(xiàng)目執(zhí)行文件在項(xiàng)目執(zhí)行期間,紙介質(zhì)文件由各部門、項(xiàng)目組秘書負(fù)責(zé)保存并保持記錄。,電子介質(zhì)文件發(fā)送文控部門負(fù)責(zé)在公司項(xiàng)目局域網(wǎng)上登錄并根據(jù)密級(jí)設(shè)置向不同層次的作業(yè)面發(fā)表,其下載權(quán)限應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)和崗位層次予以限制。項(xiàng)目執(zhí)行文件適時(shí)由文件發(fā)生部門負(fù)責(zé)根據(jù)工程檔案管理規(guī)定要求,將紙介

36、質(zhì)原件及“項(xiàng)目文件目錄清單”(SDCL-1QAD-PP-002-B6)提交文控部門辦理歸檔手續(xù)。收件部門可將文件棄毀,保密文件送文控部門封存并統(tǒng)一處置。對(duì)外發(fā)送的文件對(duì)外發(fā)送的文件由外部組織根據(jù)“合同”保密條款或“保密協(xié)議”處置。外部組織文件在項(xiàng)目執(zhí)行期間,紙介質(zhì)文件由各部門秘書負(fù)責(zé)保存并保持記錄(包括轉(zhuǎn)發(fā)記錄)。電子介質(zhì)文件轉(zhuǎn)發(fā)文控部門負(fù)責(zé)在公司項(xiàng)目局域網(wǎng)上登錄并根據(jù)密級(jí)設(shè)置向不同層次的作業(yè)面發(fā)表,其下載權(quán)限應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)和崗位層次予以限制。外部組織文件適時(shí)由文件最初接收部門負(fù)責(zé)根據(jù)工程檔案管理規(guī)定要求,將紙介質(zhì)原件及“項(xiàng)目文件目錄清單”提交文控部門辦理歸檔手續(xù)。經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)的收件部門可將文件棄毀,保密文件送文控部門封存并統(tǒng)一處置。政府職能部門及集團(tuán)公司文件政府職能部門及集團(tuán)公司文件的保存與處置方式同3.5.4條要求。記錄控制記錄要求各部門/項(xiàng)目組文件發(fā)放/轉(zhuǎn)發(fā)、接收應(yīng)保持記錄,“項(xiàng)目文件目

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