IEN 培訓教材

1、IEN IEN 培訓教材培訓教材 OI-A003-003-011 IEN 控制流程控制流程 IEN 電子文檔系統(tǒng)電子文檔系統(tǒng) OI-A003-003-011 IEN 控制流程控制流程 (實施日期：實施日期：2007-12-14)目的目的 Purpose 標準和統(tǒng)一公司內(nèi)部標準和統(tǒng)一公司內(nèi)部IEN文檔的申請，簽批，跟蹤和文檔的申請，簽批，跟蹤和執(zhí)行流程，以確保文件的有效運用。執(zhí)行流程，以確保文件的有效運用。范圍范圍 Scope 適用于深圳長城開發(fā)及其分公司。適用于深圳長城開發(fā)及其分公司。參考文件參考文件 Reference OI-A003-003-001 文件控制文件控制術語定義術語定義 Ter

2、ms and Definitions IEN：( Internal Engineering Notice) 是內(nèi)部工程通知；是內(nèi)部工程通知； 用于對作業(yè)流程或產(chǎn)品標準的臨時變更用于對作業(yè)流程或產(chǎn)品標準的臨時變更,也用來作為某也用來作為某些一次性執(zhí)行的工程文件；些一次性執(zhí)行的工程文件； IEN類型包括：清倉管制、特殊采用、工程評估、停類型包括：清倉管制、特殊采用、工程評估、停止出貨通知、特采單、特別生產(chǎn)、工程報告、物料限制止出貨通知、特采單、特別生產(chǎn)、工程報告、物料限制使用通知、品質(zhì)警示通知、備忘錄、特別組合使用通知、品質(zhì)警示通知、備忘錄、特別組合. 流程擁有者：負責或執(zhí)行某指定流程的人或組織流

3、程擁有者：負責或執(zhí)行某指定流程的人或組織 。l 職責職責 Responsibilityl流程擁有者負責文件的準備和申請；流程擁有者負責文件的準備和申請；l流程相關方責任區(qū)域主管審核。如果是與品質(zhì)，監(jiān)控和標準相關流程相關方責任區(qū)域主管審核。如果是與品質(zhì)，監(jiān)控和標準相關的流程，還需要的流程，還需要QA相關主管審核和批準；相關主管審核和批準；l各部門工程組負責提供各部門工程組負責提供Customer & Customer Type 的內(nèi)容；的內(nèi)容；l流程擁有者負責流程擁有者負責IEN文件生效后對流程相關方的培訓；文件生效后對流程相關方的培訓；l公司文控負責后臺配置和系統(tǒng)的日常維護；公司文控負

4、責后臺配置和系統(tǒng)的日常維護；l各事業(yè)部文控負責各事業(yè)部文控負責IEN文件的日常管理，包括文件的日常管理，包括IEN文件的發(fā)放，回文件的發(fā)放，回收，作廢，銷毀等；收，作廢，銷毀等；lQA工程師負責相關生產(chǎn)流程中的工程師負責相關生產(chǎn)流程中的IEN文件執(zhí)行有效性的檢查。文件執(zhí)行有效性的檢查。工作流程和管理要求工作流程和管理要求 Work Flow and Management Requirements IEN的有效期最長為的有效期最長為3個月。個月。 超過超過3個月有效期的文件，以文件形式發(fā)出。個月有效期的文件，以文件形式發(fā)出。 電子廠電子廠IEN的有效期為的有效期為2個星期個星期,如有需要時可延長

5、至如有需要時可延長至1個月個月如物料替代、實驗數(shù)據(jù)收集等類型的如物料替代、實驗數(shù)據(jù)收集等類型的IEN時時)IEN申請和審批申請和審批 。IEN 需事業(yè)部文件管理員，確認表單填寫是否正確。需事業(yè)部文件管理員，確認表單填寫是否正確。簽批者的選擇各部門可根據(jù)需要自己定，不一定需要是部門經(jīng)理，簽批者的選擇各部門可根據(jù)需要自己定，不一定需要是部門經(jīng)理，只要是負責人即可，多少不限。只要是負責人即可，多少不限。當文件類型選擇為特別指定類型時，需要當文件類型選擇為特別指定類型時，需要QA審批審批 需要發(fā)出人的上級主管或經(jīng)理，品質(zhì)部主管或經(jīng)理及需要執(zhí)行該需要發(fā)出人的上級主管或經(jīng)理，品質(zhì)部主管或經(jīng)理及需要執(zhí)行該I

6、EN的部門的主管或經(jīng)理等至少兩方人員批準即可。的部門的主管或經(jīng)理等至少兩方人員批準即可。IEN的告知的告知 IEN的發(fā)出人在相關產(chǎn)品生產(chǎn)前的發(fā)出人在相關產(chǎn)品生產(chǎn)前24小時之內(nèi)對相關的生產(chǎn)工小時之內(nèi)對相關的生產(chǎn)工長進行告知或培訓。長進行告知或培訓。IENIEN生效和執(zhí)行生效和執(zhí)行 生產(chǎn)線必須使用加蓋了文件控制發(fā)放章的IEN硬拷貝. IEN涉及部門的相關人員有責任在電子系統(tǒng)中及時閱讀IEN。 IEN發(fā)出人除對該IEN進行培訓外，必須跟蹤該IEN在生產(chǎn)線的實際執(zhí)行 情 況， 特別是最初的執(zhí)行情況，確保該IEN得到及時、正確、有效的執(zhí)行。 QA工程師確保IEN有效期內(nèi)在生產(chǎn)線得到有效的執(zhí)行。需定期檢查

7、IEN 的有效使用，并有檢查記錄。執(zhí)行完成或有效期已到的IEN，由事業(yè)部文控收回并加蓋作廢章銷毀。 IEN生效和執(zhí)行生效和執(zhí)行-特殊使用特殊使用 對于已經(jīng)進入對于已經(jīng)進入IENIEN審批系統(tǒng)的審批系統(tǒng)的IENIEN，由于各種原因簽批人不能及時進行簽批的，由于各種原因簽批人不能及時進行簽批的( (無相關經(jīng)理無相關經(jīng)理在場的情況在場的情況) )，發(fā)出該，發(fā)出該IENIEN的工程師可以直接從系統(tǒng)中打印該的工程師可以直接從系統(tǒng)中打印該IENIEN，由未能進行簽批的人員，由未能進行簽批的人員的臨時工作替代人或上級主管人員進行手工代簽后，該的臨時工作替代人或上級主管人員進行手工代簽后，該IENIEN生效，

8、該手工簽批的生效，該手工簽批的IENIEN必須拿必須拿到文控，發(fā)放到生產(chǎn)線使用以指導生產(chǎn)，同時到文控，發(fā)放到生產(chǎn)線使用以指導生產(chǎn)，同時IENIEN發(fā)出人應對系統(tǒng)中的發(fā)出人應對系統(tǒng)中的IENIEN跟蹤其完成簽批跟蹤其完成簽批, ,以便在系統(tǒng)中歸檔。以便在系統(tǒng)中歸檔。 如遇周末或晚班無相關經(jīng)理或責任工程師在場不能代簽的情況下，可允許申請者自己打印如遇周末或晚班無相關經(jīng)理或責任工程師在場不能代簽的情況下，可允許申請者自己打印IEN臨時指導生產(chǎn)，該臨時指導生產(chǎn)，該IEN效期三天，待周一或白班正常上班時間，責任工程師須將自己效期三天，待周一或白班正常上班時間，責任工程師須將自己打印的打印的IEN從生產(chǎn)線

9、收回作廢處理并通知文控發(fā)放正式的從生產(chǎn)線收回作廢處理并通知文控發(fā)放正式的IEN以指導生產(chǎn)。其它任何人私以指導生產(chǎn)。其它任何人私自打印自打印IEN文件用以指導生產(chǎn)的視為非法。文件用以指導生產(chǎn)的視為非法。 IEN 發(fā)放印章發(fā)放印章IEN 作廢印章作廢印章 IEN 電子文檔系統(tǒng)電子文檔系統(tǒng)IEN 電子文檔路徑電子文檔路徑123456IEN 根本信息根本信息IEN 變更信息變更信息IEN 審批信息審批信息IEN 通知信息通知信息Department ,Date ,Proposed by:Department ,Date ,Proposed by:系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動生成OwnerOwner：該：該IE

10、NIEN的起草者即擁有者。如果的起草者即擁有者。如果IENIEN電子文件申請者和發(fā)出者為同一人，也必須填寫。電子文件申請者和發(fā)出者為同一人，也必須填寫。TitleTitle：填寫順序：客戶名：填寫順序：客戶名 產(chǎn)品名產(chǎn)品名 用途用途 文件其他內(nèi)容簡介。其中客戶名，產(chǎn)品名是在描述中必須有的文件其他內(nèi)容簡介。其中客戶名，產(chǎn)品名是在描述中必須有的New Rev.: New Rev.: 版本號從版本號從0101到到9999，首次申請的，首次申請的IEN IEN 版本號為版本號為0101Old IEN No.: Old IEN No.: 填寫填寫0101版的編號。版的編號。Effective Date

11、Effective Date ：文件開始執(zhí)行的日期：文件開始執(zhí)行的日期 Expiry Date Expiry Date ：文件執(zhí)行結束日期：文件執(zhí)行結束日期3 3個月內(nèi)個月內(nèi)Customer: Customer: 各部門提供，各部門提供，QSMQSM后臺配置。后臺配置。 Customer Type: Customer Type: 各部門提供，各部門提供，QSMQSM后臺配置。后臺配置。Customer DOC No: Customer DOC No: 申請者填寫。申請者填寫。 DOC Type ：清倉管制：清倉管制：Apply to situation where material eithe

12、r in raw form, semi-complete or final product stage that required special dispostion or remove from the production floor. Need to specify the qty, location, date to complete the job 物料不良客戶通知：產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的有品質(zhì)隱患的處理流物料不良客戶通知：產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的有品質(zhì)隱患的處理流程，讓受影響物料得到有效的控制，程，讓受影響物料得到有效的控制， 以保證產(chǎn)品品質(zhì)。物料處理通知、來料不良批次處理以保證產(chǎn)品品質(zhì)。物料處理通知、來

13、料不良批次處理 特殊采用：特殊采用：Need to get management/and customer approval, final product build with deviated specification parts need to have special dispostion. Need to have qty affect, location, final date to clear, special marking for customer/Kaifa easy tracking. 在得到客戶的批準，不影響平安性、公害性及其功能性，在得到客戶的批準，不影響平安性、公害

14、性及其功能性，對產(chǎn)品、設備、工藝及工裝的特殊采用。對產(chǎn)品、設備、工藝及工裝的特殊采用。 物料替代、特采物料的特殊使用、物料替代、特采物料的特殊使用、BOM版本升級、生產(chǎn)版本升級、生產(chǎn)用錯物料返修指引用錯物料返修指引工程評估：用于開發(fā)內(nèi)部的工程評估實驗數(shù)據(jù)收集、物料評估、特工程評估：用于開發(fā)內(nèi)部的工程評估實驗數(shù)據(jù)收集、物料評估、特殊工藝流程采用殊工藝流程采用 特別生產(chǎn)：客戶有特別要求需區(qū)別于正常生產(chǎn)的特殊的工程實驗特別生產(chǎn)：客戶有特別要求需區(qū)別于正常生產(chǎn)的特殊的工程實驗停止出貨通知：用于客戶要求停止出貨或由于內(nèi)部管理決定停止出貨停止出貨通知：用于客戶要求停止出貨或由于內(nèi)部管理決定停止出貨的通知的

15、通知 新產(chǎn)品流程、缺陷返修操作指引、標準更改、新產(chǎn)品流程、缺陷返修操作指引、標準更改、銘牌號碼范圍銘牌號碼范圍 特采單特采單(SPO)：追加的采購訂單，主輔料的特殊購置：追加的采購訂單，主輔料的特殊購置 工程報告：做完試驗的總結報告工程報告：做完試驗的總結報告Engineering Report 物料限制使用通知：物料限制使用通知：RBN (Restricted Build Notice) This is to be used by project, to inform related department that some special materials are restricted

16、to be built on some specified models. 品質(zhì)警示通知：品質(zhì)警示通知：QAN (Quality Alert Notice) To be used by QA, to alert related departments to pay special quality control in process 備忘錄備忘錄: 備忘錄備忘錄Memo 特別組合特別組合: 以上幾種的特殊組合以上幾種的特殊組合More than one doc. Type內(nèi)容為附件時，附件前面必須有字符。變更原因中請對IEN的背景做描述。REVIEW：事業(yè)部文件管理員。確認表單填寫是否正確。

17、APPROVAL：當文件類型選擇為QA審批的類型時，系統(tǒng)自動調(diào)出。系統(tǒng)自動調(diào)出。 REVIEW，簽批完成后，簽批完成后，APPROVAL，APPROVALS 才可以同時簽批。才可以同時簽批。REVIEW，APPROVAL，APPROVALS 全部簽批完成時，文件生效。全部簽批完成時，文件生效。Hardcopy To:：紙制文件發(fā)放的信息：紙制文件發(fā)放的信息 。申請者填寫申請單時，需注明紙制文件發(fā)放的小組，。申請者填寫申請單時，需注明紙制文件發(fā)放的小組， 事業(yè)部文控人員根據(jù)要求，準備文件發(fā)放。中選擇為事業(yè)部文控人員根據(jù)要求，準備文件發(fā)放。中選擇為“其它時，需要手寫內(nèi)容。其它時，需要手寫內(nèi)容。TO

18、：文件執(zhí)行者和事業(yè)部文件管理員。：文件執(zhí)行者和事業(yè)部文件管理員。CC：文件參閱者和申請者。：文件參閱者和申請者。TO： CC： APPROVAL中的郵箱地址請不要重復。中的郵箱地址請不要重復。IEN文件系統(tǒng)中的郵件提示：文件系統(tǒng)中的郵件提示： 簽批者收到提醒簽批和執(zhí)行的郵件簽批者收到提醒簽批和執(zhí)行的郵件Please review this IEN document Title:TEST中，可以直接看到此中，可以直接看到此份份IEN的的Title。 進入執(zhí)行狀態(tài)的文件，系統(tǒng)自動發(fā)送郵件進入執(zhí)行狀態(tài)的文件，系統(tǒng)自動發(fā)送郵件Please view this IEN document Title:TE

19、ST通知執(zhí)行者通知執(zhí)行者TO：、參閱者：、參閱者CC：和申請者本人：和申請者本人 文件申請者和執(zhí)行者文件申請者和執(zhí)行者TO：在文件截止日期前兩天會收到一份失效文件的提示：你申請的：在文件截止日期前兩天會收到一份失效文件的提示：你申請的IEN已經(jīng)快已經(jīng)快失效失效,請跟蹤該文件實施情況請跟蹤該文件實施情況! 狀態(tài)在起草中狀態(tài)在起草中1的文件，申請日期超過的文件，申請日期超過30天的還沒有發(fā)出去簽批的，系統(tǒng)自動發(fā)郵件給申請者，提醒申請?zhí)斓倪€沒有發(fā)出去簽批的，系統(tǒng)自動發(fā)郵件給申請者，提醒申請者盡快完成此文件，否那么，系統(tǒng)會在郵件發(fā)出兩天后自動刪除此文件。者盡快完成此文件，否那么，系統(tǒng)會在郵件發(fā)出兩天后

20、自動刪除此文件。 等待簽批的文件，申請日期超過等待簽批的文件，申請日期超過3天沒有簽批完成，系統(tǒng)提示申請者，催簽，執(zhí)行日期超過天沒有簽批完成，系統(tǒng)提示申請者，催簽，執(zhí)行日期超過2周周12天的天的還沒有簽批完的，系統(tǒng)自動發(fā)郵件給申請者，提醒申請者盡快處理此文件，否那么，系統(tǒng)會在郵件發(fā)還沒有簽批完的，系統(tǒng)自動發(fā)郵件給申請者，提醒申請者盡快處理此文件，否那么，系統(tǒng)會在郵件發(fā)出兩天后自動刪除此文件。出兩天后自動刪除此文件。當結束日期超過當結束日期超過3個月時，系統(tǒng)提示：個月時，系統(tǒng)提示：IEN 文件最長有效期為文件最長有效期為3個月。申請單不可以正常發(fā)出。個月。申請單不可以正常發(fā)出。文控備案的事業(yè)部文件管理員文控備案的事業(yè)部文件管理員 謝謝合作！謝謝合作！Doc typeDescriptionPurge清倉管制清倉管制Apply to situation where material either in raw form, semi-complete or final product stage that required special dispostion or remove from the production floor. Need to specify the qty, location,