《管理手冊》和《程序文件》(第五版)

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊編 制：郭文婷審 核：郭永亮批 準(zhǔn)：周 青日 期：2016年4月12日目 錄管 理 手 冊管理方針10.1集團(tuán)公司簡介20.2手冊的控制及使用41.范圍52.引用標(biāo)準(zhǔn)53.術(shù)語和定義54.管理體系65.組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)106.資源管理187.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)208.測量、分析和改進(jìn)329.集團(tuán)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖4010.質(zhì)量管理體系過程職能分配表4111.環(huán)境管理體系過程職能分配表4212.職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表4313.GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范與質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2008條款對照表44

2、14.項(xiàng)目管理過程圖4515中冶天工集團(tuán)有限公司辦公區(qū)域地理位置示意圖46程 序 文 件1.文件控制程序482.記錄控制程序563.信息交流與協(xié)商控制程序594.人力資源控制程序625.法律法規(guī)及其他要求控制程序666.環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)程序707.危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序778.顧客要求的識(shí)別與溝通過程控制程序859.物資管理程序9110.分包管理程序9811.機(jī)械設(shè)備管理程序10612.生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序11113.環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序11414.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序11715.監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序12016.顧客滿意信息管理程序12417.內(nèi)部審核控制程序130

3、18.績效與過程的監(jiān)視和測量控制程序14119.合規(guī)性評價(jià)管理程序14520.不合格品控制程序14821.事件調(diào)查與不符合控制程序15222.糾正和預(yù)防措施控制程序162管理手冊 管 理 方 針環(huán)境安全健康是我始終的責(zé)任您滿意的工程是我永恒的追求“環(huán)境安全健康是我始終的責(zé)任”是集團(tuán)公司對社會(huì)及員工做出的鄭重承諾，體現(xiàn)關(guān)注社會(huì)、遵守法規(guī)要求、以人為本的管理理念。在管理體系運(yùn)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的要求，不斷建立、修訂、完善環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等方面的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，對評價(jià)出的影響環(huán)境的重要因素、影響員工職業(yè)健康安全的重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等制定相應(yīng)的預(yù)防措施、糾正措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，使之

4、得到全面、有效控制，創(chuàng)建綠色環(huán)境，保障員工安全?！澳鷿M意的工程是我永恒的追求”是集團(tuán)公司對業(yè)主做出的鄭重承諾，體現(xiàn)顧客至上、質(zhì)量第一、信守合同、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念。以業(yè)主需求為中心，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，塑造精品工程，樹立企業(yè)良好的信譽(yù)及形象，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營、管理活動(dòng)中的薄弱環(huán)節(jié)，確保管理體系的良好運(yùn)行，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。0.1集團(tuán)公司簡介 中冶天工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）為中國冶金科工股份有限公司的核心企業(yè)。是擁有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核定的建筑工程、冶金工程施工總承包雙特級資質(zhì)，建筑及冶金行業(yè)雙甲級設(shè)計(jì)資質(zhì)，以及國家商務(wù)部核定的擁有對外承包工程資格的大型國際化經(jīng)營的

5、現(xiàn)代化創(chuàng)新型集團(tuán)企業(yè)。具有承擔(dān)大型建筑工程、市政公用工程、冶金工程和公路工程等項(xiàng)目總承包建設(shè)能力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。集團(tuán)公司為中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)、中國對外承包工程商會(huì)和中國建設(shè)銀行評定的AAA級信用等級企業(yè)；中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)評定的“中國建筑業(yè)競爭力百強(qiáng)企業(yè)”；國家工商行政管理總局評定的“國家級守合同重信用企業(yè)”；天津市政府評定的“優(yōu)秀誠信施工企業(yè)”。集團(tuán)公司是“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”獲得者，連續(xù)多年榮獲“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“中國建筑業(yè)雙百強(qiáng)”、“天津市文明單位”、天津?yàn)I海新區(qū)“社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號。集團(tuán)公司堅(jiān)持科學(xué)管理，創(chuàng)新發(fā)展，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理和技

6、術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化能力。為中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)評定的“十一五”全國建筑業(yè)科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)，全國企事業(yè)單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作試點(diǎn)單位，中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)評定的技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)單位，天津市確定的市級企業(yè)技術(shù)中心、專利示范企業(yè)，中冶集團(tuán)確定的壓力容器制造、空分、模塊化房屋建造工程技術(shù)中心。通過了GB/T 190012008質(zhì)量管理體系、GB/T240012004環(huán)境管理體系和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。先后承建了國內(nèi)外一大批代表世界先進(jìn)水平的重點(diǎn)工程，其中：內(nèi)蒙古神華寧煤杭氧3×101500Nm3/h空分冷箱安裝工程為國內(nèi)同類最大項(xiàng)目，蒙古國奧云陶樂蓋銅金礦工程為亞洲同類最大

7、項(xiàng)目，沙鋼5800立方米高爐、太鋼660 平方米燒結(jié)機(jī)工程為世界同類最大項(xiàng)目，新加坡圣淘沙環(huán)球影城工程為世界第四座環(huán)球影城工程項(xiàng)目，山西太鋼不銹鋼冷連軋技術(shù)改造工程為當(dāng)今世界最先進(jìn)的不銹鋼冷連軋生產(chǎn)線，世界首臺(tái)6.8萬噸多功能模鍛壓機(jī)工程填補(bǔ)了國家對大型模鍛件、大口徑核電用管的生產(chǎn)空白。集團(tuán)公司秉承“誠信社會(huì)為本，客戶滿意為榮”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。作為承建單位，集團(tuán)公司先后榮獲多項(xiàng)國家級魯班獎(jiǎng)(含海外工程魯班獎(jiǎng)）、金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)，數(shù)百項(xiàng)部優(yōu)、省優(yōu)工程獎(jiǎng)，其中有三項(xiàng)工程入選“新中國成立60周年百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程”，二項(xiàng)工程榮獲"國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)30年精品工程&qu

8、ot;稱號，一項(xiàng)工程入選“改革開放35年百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程”；先后與力拓、艾芬豪、安格魯黃金、巴斯夫、聯(lián)合利華、寶潔、云頂、諾和諾德、中美史克、百事、卡夫、百盛、通用等知名海外客戶在多個(gè)領(lǐng)域合作，并建立了良好的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。集團(tuán)公司將不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，與客戶精誠合作、共同成長。以嚴(yán)格規(guī)范的管理，雄厚的技術(shù)實(shí)力，巧奪天工的精湛技藝，守合同重信用，鑄造精品工程，為國內(nèi)外業(yè)主提供滿意的服務(wù)。地址：天津自貿(mào)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）西二道88號電話：02224889988傳真：02224897777郵編：3003080.2手冊的控制及使用管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:20

9、08質(zhì)量管理體系-要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011 idt OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合集團(tuán)公司特點(diǎn)和實(shí)際情況制定。它是集團(tuán)公司實(shí)施整合型管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工在生產(chǎn)和經(jīng)營管理過程中共同遵守的行為準(zhǔn)則。集團(tuán)公司管理手冊由最高管理者批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，由企劃部登記發(fā)放，執(zhí)行文件控制程序。手冊分為受控與非受控版本，凡經(jīng)集團(tuán)公司統(tǒng)一編號的版本為受控版本，未編號的為非受控版本。 管理者代表結(jié)合管理評審、內(nèi)審，組織

10、復(fù)審，審查后的修改由集團(tuán)公司企劃部組織有關(guān)部門，按文件控制程序進(jìn)行修改。集團(tuán)公司發(fā)生重大變動(dòng)或其他情況認(rèn)為需要時(shí)，由最高管理者批準(zhǔn)換版，管理者代表組織有關(guān)人員實(shí)施。本手冊和程序文件為集團(tuán)公司保密性文件，限定在集團(tuán)公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得擅自對外交流、復(fù)印、外借或外送，確需外借時(shí)需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后到集團(tuán)公司企劃部辦理借用手續(xù)。1 范圍1.1 總則本手冊明確闡述了集團(tuán)公司的管理方針，確保集團(tuán)公司對產(chǎn)品過程方法及活動(dòng)的管理符合規(guī)定的要求。本手冊適用于從投標(biāo)、顧客與我方簽訂合同開始，到產(chǎn)品交付使用保修期結(jié)束全過程的管理和控制。手冊的內(nèi)容包括：a) 本集團(tuán)公司管理體系的范圍；b)

11、 管理體系編制的形成文件程序的引用；c) 管理體系包括的各個(gè)過程的相互關(guān)系及其活動(dòng)的描述。1.2 應(yīng)用本集團(tuán)公司主要覆蓋的產(chǎn)品為冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機(jī)電工程的施工與建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程設(shè)計(jì)的服務(wù)和活動(dòng)，其依據(jù)主要為國家現(xiàn)行工程建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的設(shè)計(jì)文件等。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T24001-2004 idt ISO14001:

12、2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS180012007 職業(yè)健康安全管理體系要求 與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義；3.2 本手冊采用GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.3 本手冊采用GB/T28001-2011 idt OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.

13、4 本手冊采用GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范中的術(shù)語。3.5 自定義3.5.1 集團(tuán)公司中冶天工集團(tuán)有限公司；3.5.2 分公司隸屬于集團(tuán)公司的區(qū)域分公司、專業(yè)分公司；3.5.3 直屬項(xiàng)目經(jīng)理部隸屬于集團(tuán)公司管理的直接從事生產(chǎn)施工任務(wù)的組織；3.5.4項(xiàng)目經(jīng)理部隸屬于分公司管理的直接從事生產(chǎn)施工任務(wù)的組織。4 管理體系4.1 總要求集團(tuán)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見（附圖1）。質(zhì)量管理體系過程職能分配表見（附圖2）。環(huán)境管理體系過程職能分配表見（附圖3）。職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表見（附圖4）。集團(tuán)公司主要產(chǎn)品：冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、

14、機(jī)電工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的施工與建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程設(shè)計(jì)服務(wù)。項(xiàng)目管理過程圖見（附圖6）。集團(tuán)公司應(yīng)建立文件化的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 質(zhì)量管理體系的說明；c） 質(zhì)量管理制度；d） 質(zhì)量管理制度的支持性文件；e） 質(zhì)量管理的各項(xiàng)記錄。集團(tuán)公司通過管理體系策劃、內(nèi)審及日常工作檢查等過程，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行管理中無益的、不產(chǎn)生增值作用的過程時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門或分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部提出，交管理評審會(huì)議審定后予以刪除。需調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置或職能分配時(shí)，由管理評審會(huì)議或集團(tuán)公司審定，企劃部下發(fā)文件執(zhí)行。為確保集團(tuán)公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康

15、安全管理活動(dòng)的有效實(shí)施，集團(tuán)公司編制了管理手冊、程序文件。其主要控制過程和方法為：a) 集團(tuán)公司參加建設(shè)單位主持的投標(biāo)，在此階段必須對中標(biāo)后工程如何施工（包括滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求）進(jìn)行策劃并報(bào)審，即編制符合招標(biāo)條件的投標(biāo)文件；中標(biāo)后與建設(shè)單位簽訂施工承包合同；b) 集團(tuán)公司籌建工程項(xiàng)目經(jīng)理部時(shí)，應(yīng)對人員配備、任務(wù)交底、內(nèi)部承包及項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)提出要求；c) 項(xiàng)目經(jīng)理部組建后，建設(shè)單位、監(jiān)理單位代表進(jìn)駐現(xiàn)場進(jìn)行施工全過程監(jiān)控時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極給予配合；d) 項(xiàng)目開工前，應(yīng)做好設(shè)計(jì)文件的自審、會(huì)審，識(shí)別需控制的過程和確認(rèn)的過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；在此基礎(chǔ)

16、上進(jìn)行項(xiàng)目管理活動(dòng)的全面策劃，并將策劃的結(jié)果形成文件。其中主要包括：制定出項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，編制完成施工所需的技術(shù)管理文件、管理方案、應(yīng)急措施，特別是要對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行精心策劃，并應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（GB/T503262006）的要求；編制材料、半成品、施工機(jī)械、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等需求計(jì)劃；實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場“三通一平”或“四通一平”；設(shè)置生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施；部分資源進(jìn)場等；e) 集團(tuán)公司依據(jù)外包對產(chǎn)品符合性的影響，對任何影響建設(shè)工程施工服務(wù)的外包過程予以規(guī)定并實(shí)施控制，并根據(jù)其影響程度選擇外包控制的類型和程

17、度，確保這些外包過程處于受控狀態(tài)。集團(tuán)公司分包方包括：專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方、設(shè)備租賃方、檢、試驗(yàn)受托方等，對物資管理、分包管理、機(jī)械管理，執(zhí)行物資管理程序、分包管理程序、機(jī)械設(shè)備管理程序、中冶天工集團(tuán)有限公司工程施工外分包管理辦法； 集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部可以將非主體工程或某項(xiàng)專業(yè)分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)單位，進(jìn)行分包時(shí)，應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對分包的工程質(zhì)量向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，分包單位向集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。分包單位不得將工程再次分包。專業(yè)承包單位對所承包的工程可全部自行施工，也可將勞務(wù)作業(yè)分包給具有勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù)分包單位； f) 項(xiàng)目經(jīng)理部對

18、施工質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)及合同管理等方面進(jìn)行運(yùn)作； g) 項(xiàng)目施工要接受集團(tuán)公司各部門、分公司的監(jiān)控，包括定期或不定期的現(xiàn)場檢查、定期報(bào)表、例會(huì)、施工中問題處理、財(cái)務(wù)、審計(jì)管理等。施工承包合同的重大更改（如工期、造價(jià)變更等）也需由集團(tuán)公司、分公司與建設(shè)單位洽商處理； h) 分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)及事件、不合格品控制，環(huán)境管理的監(jiān)視和測量及職業(yè)健康安全的績效測量和監(jiān)視，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，監(jiān)理單位、建設(shè)單位，具有環(huán)境、安全管理資質(zhì)的部門見證簽認(rèn)。集團(tuán)公司有關(guān)部門、分公司參與其中的重要活動(dòng)； i) 對竣工產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理部自檢合格后，整理竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)單位申報(bào)竣工并提交工程保修

19、書。建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收后，驗(yàn)收資料報(bào)主管部門備案；j) 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，在法規(guī)規(guī)定或合同約定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)集團(tuán)公司應(yīng)負(fù)責(zé)的問題時(shí)，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)及時(shí)免費(fèi)予以維修。除此之外的維修，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商解決；k) 集團(tuán)公司環(huán)境管理體系覆蓋集團(tuán)公司辦公樓、集團(tuán)公司主要產(chǎn)品（冶金工程、建筑工程、市政公用工程、礦山工程、公路工程、機(jī)電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、地基基礎(chǔ)處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑工程設(shè)計(jì)、冶金工程設(shè)計(jì)）施工活動(dòng)的項(xiàng)目經(jīng)理部。集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的日常管理工作控制過程和方法為：制定工作計(jì)劃，組織實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容，檢查計(jì)劃的落實(shí)情況，改進(jìn)

20、計(jì)劃或工作方法。 集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對每一個(gè)過程的管理均采用過程方法或PDCA模式：P過程的策劃；D過程的實(shí)施；C過程的檢查；A過程的處置。 4.2 文件要求4.2.1 總則集團(tuán)公司頒布了管理方針，管理方針是集團(tuán)公司管理工作的宗旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過程的關(guān)注焦點(diǎn)。集團(tuán)公司建立并實(shí)施文件管理制度，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。集團(tuán)公司每年年初以文件形式頒布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對前一年各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況予以公布。分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及職能部門應(yīng)針對自身職責(zé)和特點(diǎn)對頒布的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解。按照GB/T19001：2008、GB/T240

21、01:2004、GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件，以使管理體系有效運(yùn)行。集團(tuán)公司管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第三級文件第二級文件第一級文件第一級文件除管理手冊外，均規(guī)定了實(shí)施各個(gè)活動(dòng)或過程的目的或總要求，對如何實(shí)施（操作、控制、驗(yàn)證）進(jìn)行了必要的描述，對各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施的單位或人員，依據(jù)或應(yīng)遵循的要求、時(shí)機(jī)和地點(diǎn)，實(shí)施的物質(zhì)條件進(jìn)行了規(guī)定，并明確了所應(yīng)留存的記錄；第二級文件是作為各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則：包括法規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗

22、位職責(zé)等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范及操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等； 第三級文件是針對工程項(xiàng)目或合同編制的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.2 管理手冊管理手冊是集團(tuán)公司管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。手冊說明了集團(tuán)公司管理體系范圍的組織機(jī)構(gòu)及體系適用范圍等，對如何貫徹GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)各條款要求及各過程之間的相互作用進(jìn)行了說明。 4.2.3 文件控制集團(tuán)公司編制了文件控制程序。集團(tuán)公司文件包括： a) 管理

23、手冊、程序、部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部管理文件； b) 合同文件； c) 設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站或其他管理部門等的通知，來往函件及相關(guān)文件； d) 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、管理方案、應(yīng)急預(yù)案； e) 相關(guān)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)及本集團(tuán)公司技術(shù)文件；f) 上級主管部門文件；g) 記錄。程序?qū)瘓F(tuán)公司編制的文件在發(fā)放前的批準(zhǔn)權(quán)限、文件的范圍、編號及受控方法進(jìn)行了規(guī)定。同時(shí)，對文件評審與更新、文件歸檔及資料的留存做了規(guī)定。4.2.4 記錄控制集團(tuán)公司編制了記錄控制程序。程序?qū)τ涗浽诓邉澴R(shí)別、收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處理等方面進(jìn)行了規(guī)定。集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部日常

24、管理工作中形成記錄應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行（標(biāo)準(zhǔn)中所要求的22項(xiàng)記錄）、環(huán)境管理體系運(yùn)行（標(biāo)準(zhǔn)中要求的抱怨、培訓(xùn)、過程監(jiān)測、檢查維護(hù)和校準(zhǔn)、有關(guān)供方和合同方、偶發(fā)事件報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備試驗(yàn)、審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、和外部進(jìn)行交流的決定、適用法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、環(huán)境會(huì)議、環(huán)境績效信息、法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)、與相關(guān)方交流的記錄）及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄，其控制執(zhí)行記錄控制程序。5 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)在中冶天工集團(tuán)機(jī)關(guān)部門管理職責(zé)中對參與管理活動(dòng)的各職能部門的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的職責(zé)和權(quán)限，以集團(tuán)公司文件進(jìn)行了規(guī)定。各崗位職責(zé)和權(quán)限由各部門、分公司、項(xiàng)

25、目經(jīng)理部進(jìn)行分解。集團(tuán)公司根據(jù)施工企業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況建立了管理體系組織機(jī)構(gòu)（見附圖1），配備了相應(yīng)的管理人員，規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。5.1 管理承諾 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動(dòng)對建立和改進(jìn)管理體系提供證據(jù)： a) 最高管理者頒布集團(tuán)公司的管理方針，批準(zhǔn)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。集團(tuán)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳貫徹是領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)之一，可以通過會(huì)議、標(biāo)牌、文件、現(xiàn)場檢查等活動(dòng)實(shí)施； b) 以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳教育等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個(gè)員工都能清楚地認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)與集團(tuán)公司的利益緊密相關(guān)； c) 通過管理評審

26、或辦公會(huì)議，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等，確定需改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施； d) 通過管理評審，確認(rèn)資源配備的適宜性，確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)集團(tuán)公司最高管理者、分公司經(jīng)理應(yīng)確立并向員工傳達(dá)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)這一理念。集團(tuán)公司各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的工作應(yīng)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，以確保顧客及相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為集團(tuán)公司的要求予以滿足，達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。工程項(xiàng)目監(jiān)管部、項(xiàng)目經(jīng)理部在工程施工中不斷與顧客溝通，及時(shí)滿足顧客的要求；負(fù)責(zé)在工程竣工時(shí)和竣工后顧客意見的征詢；工程項(xiàng)目監(jiān)

27、管部在廣泛收集信息的基礎(chǔ)上，不斷研究顧客的潛在需求，改進(jìn)管理過程和工藝技術(shù)水平，增強(qiáng)滿足顧客的能力、集團(tuán)公司環(huán)境管理能力和減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度提高健康水平的能力。集團(tuán)公司各部門、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部在不同階段收集的信息（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等）將在工程結(jié)束后，統(tǒng)一匯總到集團(tuán)公司工程項(xiàng)目監(jiān)管部，作為分析顧客滿意程度和集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的輸入。5.3 管理方針5.3.1 集團(tuán)公司最高管理者以ISO9001：2008、GB/T50430-2007、ISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)對方針的要求為基礎(chǔ)，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況及顧客和相關(guān)方的要求，制定和批準(zhǔn)

28、發(fā)布集團(tuán)公司的管理方針，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式傳達(dá)到全體員工，以確保：a) 與集團(tuán)公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，適合于集團(tuán)公司的活動(dòng)、施工和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；b) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及污染預(yù)防做出承諾；應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的承諾；對遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求做出承諾；c) 提供建立和評審管理目標(biāo)的框架； d) 應(yīng)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并在集團(tuán)公司內(nèi)部各個(gè)層次和全體員工中得到傳達(dá)、溝通和理解，使其認(rèn)識(shí)并履行各自的責(zé)任和義務(wù)； e) 通過媒體、文件、通知、公示牌、宣傳欄、招投標(biāo)書、與顧客和相關(guān)方溝通等多種方

29、式，為公眾和相關(guān)方所獲??；f) 在管理評審時(shí)，應(yīng)對方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜進(jìn)行評審，以確保其與集團(tuán)公司的宗旨相適應(yīng)。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布，并傳達(dá)貫徹、實(shí)施和保持。具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)要求。5.3.2 在本手冊中頒布集團(tuán)公司的管理方針。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)策劃根據(jù)集團(tuán)公司管理方針，集團(tuán)公司應(yīng)針對施工任務(wù)和識(shí)別的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由工程項(xiàng)目監(jiān)管部、安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后以集團(tuán)公司文件形式發(fā)布。每年年初，集團(tuán)公司各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)各自的管理職能制定質(zhì)量目標(biāo)（含工作質(zhì)量目標(biāo)），并

30、針對識(shí)別、評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。目標(biāo)、指標(biāo)的建立和保持應(yīng)符合以下要求：a) 與管理方針保持一致；b) 在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系,上下一致,層層分解,層層落實(shí)；c) 以定量的描述為主,確保目標(biāo)可以測量；d) 包括滿足顧客要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的要求和適用法規(guī)要求的內(nèi)容，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；e) 集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期監(jiān)視和測量目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況，監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)形成文件/報(bào)告，并附有相關(guān)證據(jù)； f) 各單位、各崗位目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)視和測量應(yīng)定期進(jìn)行，并對監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行分析，作為改進(jìn)的依據(jù)；g

31、) 管理評審時(shí)應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評審；必要時(shí)，重新制定或修訂目標(biāo)和指標(biāo)。當(dāng)制定目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期的控制要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審、修訂。執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.4.2 管理體系策劃管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責(zé)，最高管理者還應(yīng)確保對其管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系的完整性，全面符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求和組織的實(shí)際狀況。管理體系策劃的重點(diǎn)：a) 集團(tuán)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前管理的需要；b) 貫徹GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的措施；c) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定，如何確保員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的積極性不斷提高

32、；d) 主要過程和活動(dòng)的識(shí)別，環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識(shí)別，危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)；e) 管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件編制的策劃；f) 增強(qiáng)顧客滿意、保護(hù)環(huán)境及維護(hù)職業(yè)健康安全和持續(xù)改進(jìn)體系有效性意識(shí)的管理措施；g) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對管理體系的變更進(jìn)行策劃；h) 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)，管理方案、應(yīng)急預(yù)案。集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。施工企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括：a） 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；b） 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c） 人力資源管理；d） 施工機(jī)具管理；e） 投標(biāo)及合同管理；f） 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g） 分包管理；h） 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；i） 施

33、工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；j） 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；k） 質(zhì)量管理自查與評價(jià)；l） 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。5.4.3 環(huán)境因素和危害因素的識(shí)別和評價(jià)集團(tuán)公司編制了環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)程序、危險(xiǎn)源辨別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序，使各項(xiàng)活動(dòng)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到完整、正確的識(shí)別、評價(jià)，從而確定和控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并確保其及時(shí)進(jìn)行更新。以逐步達(dá)到集團(tuán)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和方針的要求，提高集團(tuán)公司的總體績效。a) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋集團(tuán)公司各項(xiàng)活動(dòng)和相關(guān)區(qū)域，包括所有活動(dòng)、施工和服務(wù)中能控制的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以及相關(guān)方活動(dòng)對環(huán)境產(chǎn)生的影響及所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員。b)

34、 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別將考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。同時(shí)應(yīng)考慮在資源能源有效利用方面對環(huán)境的影響；c) 安全環(huán)境部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，建立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單；d) 安全環(huán)境部將結(jié)合集團(tuán)公司的客觀實(shí)際制定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評價(jià)時(shí)將考慮其影響的范圍、程度、時(shí)間、發(fā)生的頻率、相關(guān)方的觀點(diǎn)、員工的意見及法律法規(guī)的要求等；e) 通常情況下將由安全環(huán)境部每年年初對全集團(tuán)公司整個(gè)體系范圍內(nèi)所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行一次識(shí)別與評價(jià)，發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清單；f) 對于新承接的項(xiàng)目，需由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)部門

35、和人員結(jié)合集團(tuán)公司的“清單”和本項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，對本項(xiàng)目施工過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)并建立臺(tái)帳進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源項(xiàng)目經(jīng)理部需在施工現(xiàn)場顯著位置設(shè)置重大危險(xiǎn)源公示牌隨施工進(jìn)度進(jìn)行公示；同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部需根據(jù)（建質(zhì)【2009】87號）危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法之規(guī)定，對辨識(shí)評價(jià)出的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并建立臺(tái)帳。每月按時(shí)報(bào)送所屬分公司，對重大危險(xiǎn)源實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；分公司需將超過一定規(guī)模（需經(jīng)專家論證）的分部分項(xiàng)工程按月報(bào)送集團(tuán)公司安全環(huán)境部，對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；集團(tuán)公司安全環(huán)境部對超過一定規(guī)模的分部分項(xiàng)工程需專門建立臺(tái)帳

36、，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。g) 當(dāng)集團(tuán)公司生產(chǎn)活動(dòng)或法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，由安全環(huán)境部及時(shí)組織進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，并及時(shí)更新清單。5.4.4 法律法規(guī)和其他要求a) 集團(tuán)公司將建立并保持法律法規(guī)及其他要求控制程序，確認(rèn)其對本集團(tuán)公司的適用性，跟蹤其變化并及時(shí)更新。b) 法律事務(wù)部負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行所需的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取、識(shí)別、更新，科技發(fā)展部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所需標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取、識(shí)別、更新，并確認(rèn)其適用性、對其符合性進(jìn)行評價(jià)。c) 集團(tuán)公司各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)將在相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)中接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求文件或信息傳遞到法律事務(wù)部。d) 法律事務(wù)部負(fù)責(zé)及

37、時(shí)將最新的法律法規(guī)及其他要求清單傳遞給各單位，科技發(fā)展部負(fù)責(zé)將現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單傳遞給各單位。 e) 按照我國環(huán)境管理體系法律法規(guī)的客觀要求，在法律法規(guī)的執(zhí)行過程中，集團(tuán)公司將優(yōu)先執(zhí)行集團(tuán)公司、分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部所在地的環(huán)保法律法規(guī)要求。5.4.5 管理方案a) 為保證集團(tuán)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)公司安全環(huán)境部將結(jié)合集團(tuán)公司的年度管理目標(biāo)和集團(tuán)公司客觀實(shí)際情況，組織制定集團(tuán)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。方案中應(yīng)明確目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的相關(guān)部門的職責(zé)、方法、時(shí)間表以及資源的要求。b) 集團(tuán)公司本年度內(nèi)涉及的各在建工程項(xiàng)目經(jīng)理部，將結(jié)合集團(tuán)公司總

38、體管理目標(biāo)指標(biāo)要求、本項(xiàng)目經(jīng)理部的重要環(huán)境因素和危害因素的特點(diǎn)、自身管理目標(biāo)指標(biāo)的要求，在施工組織設(shè)計(jì)等文件的策劃中，對本項(xiàng)目經(jīng)理部的管理方案進(jìn)行策劃和組織實(shí)施。c) 管理方案在實(shí)施過程中和完成時(shí)應(yīng)進(jìn)行評審，當(dāng)出現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)調(diào)整變化時(shí)、實(shí)施方案達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)等，對管理方案進(jìn)行修訂，管理方案的修訂應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通為有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，集團(tuán)公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并對信息交流與協(xié)商做出了規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限集團(tuán)公司對領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的職

39、責(zé)權(quán)限以文件形式進(jìn)行了規(guī)定，并對與標(biāo)準(zhǔn)各條款的關(guān)系進(jìn)行了確定（見附圖2、附圖3、附圖4）。管理手冊（程序文件）中規(guī)定了集團(tuán)公司各部門的職責(zé)，分公司應(yīng)參照集團(tuán)公司各部門的職責(zé)、程序要求開展各項(xiàng)工作。5.5.2 管理者代表集團(tuán)公司以任命書形式指定了管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持管理體系要求；b) 確保向最高管理者提交管理體系績效報(bào)告，以供評審，并為改進(jìn)管理體系提供依據(jù)；c) 就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。5.5.3 溝通集團(tuán)公司編制了信息交流與協(xié)商控制程序，以增進(jìn)內(nèi)外部信息的溝通，促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性，進(jìn)而提高體系的有效性。集團(tuán)公司應(yīng)溝通的信息可包括：

40、a) 承包項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)；b) 集團(tuán)公司管理動(dòng)態(tài)；c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；d) 新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；e) 建筑市場新動(dòng)向；f) 上級主管部門、顧客、相關(guān)方對質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)；g) 其它有關(guān)過程及管理有效性的內(nèi)、外部信息；h) 員工的建議和答復(fù)。溝通的方式：各種報(bào)表、會(huì)議、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、文件、綜合項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)、報(bào)刊或其他宣傳媒體等。集團(tuán)公司通過標(biāo)牌、報(bào)刊、通訊、網(wǎng)絡(luò)及總結(jié)報(bào)告等方式將確認(rèn)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)顧客、社區(qū)及其他相關(guān)方。集團(tuán)公司安全事務(wù)代表的職責(zé)和權(quán)限為：a) 參與管理方針和程序的制定及評審； b) 參與商討影響質(zhì)量、環(huán)

41、境、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)重大事項(xiàng)；c) 代表員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的事務(wù)。5.6 管理評審5.6.1 總則管理評審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。在內(nèi)部或外部環(huán)境有重大變化時(shí)，如發(fā)生重大的安全質(zhì)量事故、重大環(huán)境影響、重大危險(xiǎn)源時(shí)，可增加管理評審次數(shù)。管理評審的目的或要求是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審會(huì)議由最高管理者主持，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部參加。管理者代表及企劃部協(xié)助實(shí)施。企劃部負(fù)責(zé)收集管理評審所需資料，制定管理評審計(jì)劃，在評審計(jì)劃中明確本次評審的時(shí)間、議程、參加評審的人員、評審準(zhǔn)則、評審內(nèi)容，管理評審計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，最高管理者批

42、準(zhǔn)后執(zhí)行。集團(tuán)公司各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部接到管理評審計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備與評審有關(guān)的文件資料，并報(bào)企劃部。5.6.2 評審輸入a) 內(nèi)審、外審的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題；b) 在投標(biāo)、施工承包、保修期中，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對承建工程和集團(tuán)公司的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題；c) 各種過程實(shí)施的業(yè)績和項(xiàng)目的質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況及存在問題；法律法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)的結(jié)果；d) 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問題；e) 以往管理評審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況；f) 由于內(nèi)外部管理環(huán)境的變化，可能影響管理體系變更的，應(yīng)予研討的問題；g) 管理者代表、集團(tuán)公司

43、領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部提出應(yīng)予改進(jìn)的建議； h) 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； i) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢； j) 潛在問題的預(yù)測； k) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)； l) 資源需求及滿足要求的程度。 各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作，針對上述要求，以書面報(bào)告形式，作出有效地分析、評價(jià)和建議。5.6.3 評審輸出 a) 管理體系和過程的有效性，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客、相關(guān)方要求的應(yīng)有措施；b) 資源需求的相關(guān)決定和措施；c) 對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論，改進(jìn)決定和措施，應(yīng)有實(shí)

44、施結(jié)果的驗(yàn)證及記錄；d) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性。管理評審會(huì)議結(jié)束后，企劃部根據(jù)管理評審及最高管理者提出的有關(guān)要求，編寫管理評審決議，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行；相關(guān)部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果由管理者代表指定有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證。企劃部保存評審計(jì)劃、評審記錄、評審決議、改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄等。6 資源管理6.1 資源提供資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及資金資源等。提供資源是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，增進(jìn)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)以人為本，實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系有效性的必備條件。集團(tuán)公司通過內(nèi)審、管理評審、外審等活動(dòng)，識(shí)別集團(tuán)公

45、司應(yīng)提供的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，及時(shí)提供所需資源。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，并按照管理崗位任職條件配置相應(yīng)的人員，確保人力資源滿足要求。集團(tuán)公司編制了人力資源控制程序。對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員能力，崗位資格、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求等方面予以確定（任職條件），使之能夠勝任各自的崗位職責(zé)。對偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果能夠有清醒的認(rèn)識(shí)。人員能力與意識(shí)的提高，主要通過培訓(xùn)工作予以實(shí)現(xiàn)。各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部

46、每年底提出下一年度的培訓(xùn)需求，報(bào)集團(tuán)公司人力資源部。培訓(xùn)需求包括：各種強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的培訓(xùn)；采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；員工質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)道德、法律意識(shí)的培訓(xùn)；從業(yè)資格培訓(xùn)、貫標(biāo)工作培訓(xùn)（含工程分包方和勞務(wù)分包方）等。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，通過考核、考試、實(shí)際操作等方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)主責(zé)單位建立培訓(xùn)人員檔案，留存人員的技能、資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，并報(bào)人力資源部備案。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全符合要求所需

47、的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，包括集團(tuán)公司本部和下屬單位的。如辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、防護(hù)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其軟件、監(jiān)視與檢測設(shè)備以及各種工具、輔具及運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)或管理所需的其他服務(wù)等。項(xiàng)目經(jīng)理部主要基礎(chǔ)設(shè)施及控制：a) 施工機(jī)械。在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥、購買或租賃到場，其進(jìn)場檢驗(yàn)、操作應(yīng)按管理制度監(jiān)控；b) 施工所用鋼模板、腳手架等周轉(zhuǎn)料具：在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥、租賃、購買或自制到場，檢驗(yàn)合格后使用；c) 生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋、可利用的建筑物，應(yīng)確保施工需要；d) 施工道路、上下水系統(tǒng)、電信設(shè)備、電力設(shè)備以及其它應(yīng)有設(shè)備，在施工過程中確保暢

48、通和使用；e) 施工現(xiàn)場按照項(xiàng)目需要進(jìn)行平整；f) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序；g) 設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、檢修執(zhí)行中冶天工集團(tuán)有限公司機(jī)械設(shè)備管理辦法；h) 防護(hù)設(shè)備，制定購置計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置或租賃。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境是“工作時(shí)所處的條件”，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部涉及綠色文明施工（含節(jié)能減排）、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康保護(hù)和安全施工四個(gè)方面。應(yīng)按照國家和地方的法律、法規(guī)和內(nèi)外部要求對上述因素予以識(shí)別和有效控制。安全環(huán)境部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作環(huán)境的績效。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及到從

49、項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的管理體系過程。它們使集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃集團(tuán)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括：年度綜合目標(biāo)計(jì)劃、雙月施工生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、與產(chǎn)品實(shí)施相關(guān)的管理制度等。集團(tuán)公司按照PDCA過程方法，針對常規(guī)施工項(xiàng)目合同，策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（工程）所需要的過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、施工和服務(wù)提供過程、監(jiān)視和測量裝置控制過程，環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制過程，以及這些過程所需的子過程，制定對這些過程及其子過程進(jìn)行控制或管理的程序，使其

50、處于受控狀態(tài)，確保所承建的工程符合要求。策劃活動(dòng)應(yīng)體現(xiàn)在下列各項(xiàng)活動(dòng)中：a) 項(xiàng)目投標(biāo)期間，總承包部、分公司應(yīng)按項(xiàng)目承包要求，編制投標(biāo)文件，其中包含施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容和形式應(yīng)符合投標(biāo)要求和標(biāo)準(zhǔn)要求；施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)對項(xiàng)目的主要過程和需確認(rèn)的過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)，列出清單，明確控制方法和手段； b) 項(xiàng)目確定后，各級人力資源部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理人員的選派，總承包部、分公司負(fù)責(zé)合同交底及確定內(nèi)部承包條件，工程項(xiàng)目監(jiān)管部、安全環(huán)境部或分公司負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求等；c) 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、分公司提出的目標(biāo)、指標(biāo)，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)

51、境目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)后，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織人員編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，其中應(yīng)對施工方案、監(jiān)測方案、資源供應(yīng)計(jì)劃、分包計(jì)劃等進(jìn)行詳細(xì)描述，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境及職業(yè)健康安全有重要影響的過程，實(shí)施難度大的過程，應(yīng)明確制定作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。除此還應(yīng)確定管理職責(zé)、過程監(jiān)控措施和所需記錄清單。策劃活動(dòng)應(yīng)符合行業(yè)管理法規(guī)及合同要求，也可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)分階段進(jìn)行策劃。對已交工項(xiàng)目的主動(dòng)回訪計(jì)劃及保修，由工程項(xiàng)目監(jiān)管部、分公司策劃并組織實(shí)施。中冶天工集團(tuán)有限公司辦公區(qū)域地理位置示意圖（見附圖7）。7.2 與顧客有關(guān)的過程集團(tuán)公司編制了顧客要求的識(shí)別與溝通控制程序。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的

52、要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求有下列五個(gè)方面：a) 顧客對工程項(xiàng)目的明示要求，包括工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、產(chǎn)品安全和價(jià)款、付款方式、物資供應(yīng)、工程交付等要求或顧客明示的其他要求。集團(tuán)公司、分公司可以通過市場調(diào)研、參加投標(biāo)、征詢意見等多種途徑了解顧客的要求；b) 隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。集團(tuán)公司、分公司可以通過對產(chǎn)品要求的全面理解，確定隱含要求，并做出承諾，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中滿足要求；c) 顧客對工程合同變更、合同修改服務(wù)及合同履行中法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)的要求；d) 集團(tuán)公司、分公司內(nèi)部確定的附加要求，如產(chǎn)品獲得國家或地方獎(jiǎng)項(xiàng)的要求；e) 相關(guān)方

53、的要求，如地方政府、社區(qū)的要求。集團(tuán)公司、分公司可通過招投標(biāo)及施工調(diào)查獲取。對顧客規(guī)定的要求，集團(tuán)公司、分公司應(yīng)在工程投標(biāo)、承包文件中加以明確；施工期間建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府所發(fā)文件中或口頭提出合同實(shí)施的一些具體要求，如合同變更、設(shè)計(jì)變更、環(huán)境保護(hù)、化學(xué)危險(xiǎn)品的存放等要求，集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中予以滿足。對顧客、相關(guān)方未明示而應(yīng)滿足的要求，集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按行業(yè)的技術(shù)或管理要求給予滿足。集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部必須遵守與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。項(xiàng)目經(jīng)理部也應(yīng)遵守當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的法規(guī)要求。集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部確定的附加要求，應(yīng)有具體的規(guī)定

54、并實(shí)施，同時(shí)接受內(nèi)、外部審核。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審每個(gè)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過評審，并保存記錄。執(zhí)行顧客要求與溝通控制程序。評審目的：確保產(chǎn)品的要求（包括環(huán)境要求與職業(yè)健康安全要求）得到規(guī)定，合同的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，集團(tuán)公司、分公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。評審方式：采用會(huì)議評審和主管領(lǐng)導(dǎo)審批評審（見中冶天工集團(tuán)有限公司工程合同評審管理辦法）。 應(yīng)能反映該項(xiàng)目在技術(shù)和管理方面的特點(diǎn)，評審記錄中應(yīng)全面記錄評審過程。評審后如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)制定措施，及時(shí)和建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位溝通，并將措施和實(shí)施結(jié)果加以記錄。合同履行過程中，由于顧客的要求或其他必要情況，合

55、同重大事項(xiàng)發(fā)生了變更，須按中冶天工集團(tuán)有限公司工程合同評審管理辦法重新對合同進(jìn)行評審，并將變更后的合同作為原合同的補(bǔ)充，及時(shí)通知相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容。 集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目招投標(biāo)、施工過程及工程保修期等階段，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位或其他相關(guān)方進(jìn)行溝通。溝通的信息包括：a)關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)等各方面信息；b)與顧客溝通時(shí)提出的問題，合同實(shí)施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂；c)在施工過程中和產(chǎn)品交付后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨。 項(xiàng)目招投標(biāo)過程中，總承包部、分公司負(fù)責(zé)與項(xiàng)目招投標(biāo)主管部門的溝通，溝通方式可采用征詢意見和