固定資產(chǎn)管理規(guī)定改版詳解

1、Ontu 物力世紀不動產(chǎn)篇圳運城房地產(chǎn) 21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)泛城房地產(chǎn)顧問（深圳）有限公司固定資產(chǎn)/低值易耗品管理制度第一章總則一 目的為了加強公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理，明確管理職責，充分發(fā)揮資產(chǎn)效能，提高資產(chǎn)使用效率，確保資產(chǎn)的完整，現(xiàn)結(jié)合公司實際，特制定本制度。二適用范圍本制度適用于公司所有屬行政中心管理的固定資產(chǎn)及低值易耗品。行政中心管理的固定資產(chǎn)包括制冷設(shè)備類、辦公設(shè)備類、電腦設(shè)備類、車輛類，軟件類；低值易耗品包括電話類、桌子類、椅子類、柜子類、其他家具類、標配類、電子類。三定義固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上且價值在1000元以上的資產(chǎn)，其使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)且可以

2、拆除獨立使用的交通工具、辦公家具、電子電器產(chǎn)品類資產(chǎn)。低值易耗品是指使用期限一年以內(nèi)且可重復使用，單位價值在100元以上（不包括文具等辦公用品）物品。四管理部門行政部、IT部是公司固定資產(chǎn)/低值易耗類的管理部門，運用資產(chǎn)管理軟件對公司所有資產(chǎn)的訂貨、采購、驗收、入賬、登記、標簽、發(fā)放、維修及報廢的管理工作。財務部負責公司固定資產(chǎn)的資金籌借、核算、購置審核、成本監(jiān)控、資產(chǎn)折舊的管理；使 用部門（營業(yè)部）負責資產(chǎn)維 護保管，防止丟失損壞，配合財產(chǎn)清查，并負責對實物直接管理的工作。第二章 固定資產(chǎn)/低值易耗品的分類五分類：固定資產(chǎn)分類:1、電腦設(shè)備類：主機、顯示器、筆記本電腦等-1 -Ontu 物力

3、世紀不動產(chǎn)篇圳運城房地產(chǎn) 21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)2、辦公設(shè)備類：打印機、復印機、傳真機、多功能一體機、電話交換機、投影儀、音響設(shè)備、照相機、會議電話機等3、制冷設(shè)備類：中央空調(diào)、立式空調(diào)、掛式空調(diào)、電冰箱、電風扇等4、交通運輸類：小轎車、貨車、面包車等；5、計算機軟件類：系統(tǒng)軟件、應用軟件等；6、家具類：辦公桌/臺、沙發(fā)、文件柜、鑰匙箱、茶幾、床、架等；注：其使用年限均為 5年或5年以上。低值易耗分類：1、消防器材類：干粉滅火器、野狼報警器、應急燈、風簾機等；2、打印機耗材類：硒鼓、墨盒、碳粉、碳帶等；3、IT部工具耗材類：螺絲刀、網(wǎng)線、水晶頭、端子、主板電磁、電源線、優(yōu)盤等；4、外設(shè)產(chǎn)

4、品類：數(shù)字分機板、外線板、鼠標、鍵盤、光盤、光碟等；注：使用年限均為 1年或以上辦公用品類：1 .書寫用具類：簽字筆、鉛筆、圓珠筆、涂改液、白板筆、筆芯、熒光筆等；2 .紙制品類：本、冊、薄、辦公用紙、生活用紙等；3 .桌面用品類：剪刀、尺子、橡皮筋、夾子、訂書針、透明膠、膠水、筆刨、筆筒等；4 .文件管理類：文件夾、檔案袋、資料冊、多層文件架等；5 .日常用品類：插座、咖啡、飲用水、茶葉、洗滌劑等；注：此類物品無需生成編號且無使用年限第三章固定資產(chǎn)/低值易耗品的購置與驗收入庫六購置1 .資產(chǎn)使用者根據(jù)實際使用的需要，OA填制“行政采購單”，在經(jīng)過區(qū)域主任、分行/區(qū)經(jīng)理、行政經(jīng)理、財務經(jīng)理、副

5、總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，經(jīng)審批后，有采購部門安排專人負責采購2 .固定資產(chǎn)的購置應該堅持多方詢價的原則，保證資產(chǎn)購置價格的經(jīng)濟合理，在確認供貨商后，購銷合同均需在 OA用章申請中附件，經(jīng)各層領(lǐng)導審核通過后，由相關(guān)負責人在授權(quán)的范圍 內(nèi)與之簽訂合同，合同簽訂后，分別交予行政部、總經(jīng)辦、財務部備案。七驗收入庫1.固定資產(chǎn)/低值易耗品收到后，使用部門（分行文員）在送貨單中簽字確認，并簽署資 產(chǎn)接收日期，由使用部門、采購部、資產(chǎn)管理部門共同進行驗收，使用部門在“固定資產(chǎn)系-2 -Ontu 物力世紀不動產(chǎn)篇圳運城房地產(chǎn) 21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)統(tǒng)”的新增資產(chǎn)標簽中詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、購置日期、

6、單價、使用年限等信息，由資產(chǎn)管理部門對該資產(chǎn)進行編號，統(tǒng)一打印資產(chǎn)編號，供使用部門粘貼。2 .所有新購、接受投資、接受捐贈、自建、盤盈、收購的固定資產(chǎn)/低置易耗類均需將資產(chǎn)信息完整錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)；并打印標簽粘貼，以便資產(chǎn)的管理。3 .固定資產(chǎn)類預用年限均為 5年或以上，低值易耗品預用年限均為1年以下。第四章 固定資產(chǎn)/低值易耗品的編號管理八編號管理：所有固定資產(chǎn)/低值易耗類取得后，既歸行政部、IT部管理。管理部門并運用資產(chǎn)管理軟件 對取得的資產(chǎn)進行系統(tǒng)錄制，并按系統(tǒng)自動生成編號為準，統(tǒng)一打印編號標簽，對相應資產(chǎn)進行 粘貼。此過程當中，若有問題請及時咨詢行政部。1、固定資產(chǎn)編號均由固定資產(chǎn)系統(tǒng)

7、中打印條碼，并粘貼于資產(chǎn)顯眼處，以方便資產(chǎn)清查與盤點。2、如物品較小或放置位置較高不方便粘貼的，則條碼可粘貼在固定本子上，盤點時與實物數(shù)量核對相符即可。九編號追蹤：資產(chǎn)管理部門下店時如發(fā)現(xiàn)有沒粘貼或粘貼有誤的固定資產(chǎn)編號，行政部/IT部將對此分行文員首先進行提醒，若第二次發(fā)現(xiàn)同樣的情況，將以通告形式提出批評。第五章固定資產(chǎn)/低值易耗品的變更十轉(zhuǎn)移1 .凡列入公司的固定資產(chǎn)/低至易耗品未經(jīng)公司相關(guān)負責人批準，任何人不得擅自調(diào)撥、轉(zhuǎn)移。2 .公司同一區(qū)域內(nèi)部設(shè)備的轉(zhuǎn)移，必須通過資產(chǎn)管理部門、使用部門領(lǐng)導審核。資產(chǎn)跨區(qū)轉(zhuǎn)移（如從福田區(qū)調(diào)至羅湖區(qū)），則需審批至總經(jīng)理；同時由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導及經(jīng)

8、辦人簽字后，并在“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”中做資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。十一領(lǐng)用使用部門新購、接受捐贈、接受投資、盤盈資產(chǎn)，均需在“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”中做領(lǐng)用，新購資產(chǎn)做領(lǐng)用必須打印領(lǐng)用單并由使用人、使用部門負責人、管理部門負責人簽字，紙質(zhì)版遞交財務部入賬，只有閑置狀態(tài)資產(chǎn)方可借用，平常調(diào)配領(lǐng)用無須打單；十二歸還1 .使用部門原有資產(chǎn)現(xiàn)因損壞、借用歸還或閑置未用需退還公司總部的，分行文員需在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中做資產(chǎn)歸還，無須打單;2 .因自然原因或公司內(nèi)部決議，需撤鋪分行的資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門現(xiàn)場勘查確認資產(chǎn)無誤后，分行文員需在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中歸還所有資產(chǎn)，十三送修1 .資產(chǎn)損壞以至無法正常使用的，分行行政文員在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中操

9、作資產(chǎn)送修，維修費用咨詢要相關(guān)部門后填入系統(tǒng)，并打印送修單據(jù)逐級簽字審批提交資產(chǎn)管理部門（行政部/IT部）；2 .維修費用200元以下審批至區(qū)經(jīng)、200-500元（不含500元）審批至區(qū)經(jīng)、總監(jiān)；500元以上（含500元）審批至總經(jīng)理；所有維修費用均需由行政部/IT部/財務部、副總理審核并簽批；后勤部申請費用均審批至總經(jīng)理處；3 .未經(jīng)行政部/IT部門同意任何資產(chǎn)均不可私自調(diào)動、維修、借用等。（相關(guān)處罰見本制度第八章罰則）。第六章 固定資產(chǎn)/低值易耗品的處置與盤點十四處置符合條件1 .資產(chǎn)已超過其使用年限，且不能繼續(xù)使用；2 .因自然和人為原因，致使資產(chǎn)受到嚴重損壞和丟失，且無法彌補和修復以便

10、繼續(xù)使用的；3 由于歷史原因，資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問題且無法修復的；4 .因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的；5 .未超過使用年限，但實際工作量超過其產(chǎn)品設(shè)計工作量，繼續(xù)使用易發(fā)生危險的處置流程1 .所有資產(chǎn)處置時：由資產(chǎn)使用部門提出申請，并在“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”增添資產(chǎn)報廢申請表，由資產(chǎn)管理部門勘定且各級領(lǐng)導審核后，進行處置。資產(chǎn)原值達1萬以下的，處置審批簽至總經(jīng)理。資產(chǎn)原值達1萬以上的，處置審批至集團領(lǐng)導。低值易耗品處置，審核至資產(chǎn)管理部門部門經(jīng)理即可。2 .經(jīng)過批準后，由管理部門對實物進行處理，處理后在“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”中對該資產(chǎn)編號進行更新，以示注銷。3.資產(chǎn)管理部門將對臺賬（殘值

11、）交予財務部，財務部對照月底資產(chǎn)管理部門提交的固定資產(chǎn)總報表，辦理資產(chǎn)報廢賬務處理。4.未經(jīng)審批私自處置報廢資產(chǎn)的；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責任。十五 盤點目的公司對固定資產(chǎn)實行定期實物盤點清查，目的保證固定資產(chǎn)賬、號、物相符，摸清固定資產(chǎn)的 使用實際現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的安全、完整。時間季度盤點：公司規(guī)定對資產(chǎn)進行每季度盤點制度，每季度未分行政助理須從資產(chǎn)系統(tǒng)中打印資產(chǎn)分布清況表并逐級簽字審批上交行政部/IT部，節(jié)假日提前上交（須分行經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)/營業(yè)副總簽字確認）。在此期間行政部、財務部、后勤支援部不定期進行抽查，抽查過程 中如發(fā)現(xiàn)分行實物數(shù)量與資產(chǎn)系統(tǒng)中有數(shù)據(jù)結(jié)果不符者，責任

12、由相關(guān)人員負責。年度盤點：每年12月對公司固定資產(chǎn)進行盤點清查，盤點清查工作由行政部、財務部和IT部各使用資產(chǎn)部門共同進行，盤點表分別由盤點人員、分行店主、分行經(jīng)理簽字確認，對盤點清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應逐個查明原因，協(xié)商提出處理意見，報公司領(lǐng)導審批，并做好賬冊的調(diào)整工作。其中，涉及的責任人應承擔相應的賠償責任。盤點清查中發(fā)現(xiàn)的閑置資產(chǎn)要查明情況，并制訂處理計劃，賬外資產(chǎn)要作盤盈處理，及時入賬。盤點方式賬面盤點法：賬面盤點法適合季度盤點。根據(jù)“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”對每一個物品分別設(shè)立“賬、號、物”，然后將每一種物品的領(lǐng)用、歸還、轉(zhuǎn)移、處置等關(guān)信息記錄在系統(tǒng)中，逐個匯總出系統(tǒng)庫存結(jié)余數(shù)，這樣隨時

13、可以從系統(tǒng)上查悉物品的相關(guān)變動信息及庫存結(jié)余量。實地盤點法：實地盤點法適合年度盤點。依據(jù)“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”導出各個使用分行的現(xiàn)實賬目表，將所有物品一次點完，因此工作量大、要求嚴格。通常采用分區(qū)、分組的方式進行，其目的是為 了明確責任，防止重復盤點和漏盤。對不一致的結(jié)果進行檢查。等所有盤點結(jié)束后，再與系統(tǒng)上 反映的賬面數(shù)核對.即時盤點法：即時盤點法也叫臨時盤點法 ，適合資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)直接負責人因離職/調(diào)店的一種盤點法，資產(chǎn)使用部門的資產(chǎn)直接負責人（分行文員）離職，必須固定資產(chǎn)系統(tǒng)中打印固定資產(chǎn)總報表，表格須分行經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、移交人、交接人、見證人、后支部主任簽字確認，并將簽字版表格傳真或掃描至

14、資產(chǎn)管理部門，由資產(chǎn)管理部門確認資產(chǎn)完整無誤后，方可進行離職交接。第八章罰則十六固定資產(chǎn)總部行政部在抽查中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)臺帳跟實際不符：所有相應的負責人都要受到處罰，處罰金額根據(jù)實際臺帳出現(xiàn)的問題 50-200元不等。私自轉(zhuǎn)移：若未經(jīng)總部行政部書面確認，分行行政助理知情未及時上報相關(guān)部門者，最低處罰金額該分行行政文員處以 50元罰款（發(fā)現(xiàn)問題及時上報者免于處罰），經(jīng)理處以100元罰款。物品丟失：私自隱瞞，未及時向行政部書面確認者，相應負責人同樣會受到分行政政助理50元,經(jīng)理100_元，區(qū)經(jīng)150元的處罰.并照原價賠償。若發(fā)生以上問題，行政部將以書面形式報總經(jīng)理辦公室對更高的責任人做出處罰。-5

15、-TrZI力世紀不動產(chǎn)深圳迂城房地產(chǎn)21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)十七低值易耗品1 .所低耗類物資一律不可私自轉(zhuǎn)移，如未經(jīng)允許進行私自轉(zhuǎn)移，相關(guān)責任人分行經(jīng)理處以50元罰款，如分行行政文員知情未及時上報相關(guān)部門者處以30元罰款。2 .若有物品丟失，私自隱瞞，未及時向行政部書面確認者，相應負責人同樣會受到分行政政文員30元,經(jīng)理50_元，區(qū)經(jīng)100元的處罰，并照原價賠償。第九章附則十八 本制度由資產(chǎn)管理部門負責實施，解釋權(quán)歸行政部十九本制度子發(fā)布之日起實行附件一資產(chǎn)/低至易耗品/易耗品入庫打印單、資產(chǎn)/低至易耗品/易耗品入庫流程表附件二固定資產(chǎn)、低值易耗品報廢打印單、固定資產(chǎn)、低值易耗品報廢流程表

16、附件三資產(chǎn)/低值易耗類轉(zhuǎn)移打印單附件四資產(chǎn)/低值易耗類維修申請打印單附件五資產(chǎn)/低值易耗類送修領(lǐng)取單附件六 資產(chǎn)/低值易耗類調(diào)配/借用/歸還/送修流程附件七 編號（條碼）分享附件一資產(chǎn)/低至易耗品/易耗品入庫打印單資產(chǎn)/低值易耗類/易耗品入庫打印單入庫部門經(jīng)辦人入庫日期物品名稱品牌/型士r單價 1（元）數(shù)量單位小計（元）備注合計分行經(jīng)理由 日期分區(qū)經(jīng)理 審批日期總監(jiān)營業(yè)副, 審批日期總后勤支援部助 主包主任審批 日期行政部審/tt期IT®審搠期副總經(jīng)理審批 期總經(jīng)理審/tt期備注-7 -力世紀不動產(chǎn)深圳運城房地產(chǎn)21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)-9 -附件一 資產(chǎn)/低至易耗品/易耗品入庫

17、流程表資產(chǎn)/低值易耗類/易耗類入庫流程執(zhí)行人流程說明部門負責人：行政部、IT部、分行新購資產(chǎn)行政文員新開鋪：根據(jù)新 開鋪資產(chǎn)、低值易 耗類、易耗品配送 表明細錄入固定 資產(chǎn)管理系統(tǒng)1、分行行政文員根據(jù)新開鋪資產(chǎn)、低值易耗類、易 耗品配送表錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)；2、所錄入資料必需完整準確（所有資產(chǎn)配送到位最遲 于次日內(nèi)需錄入完畢）；3、日常易耗類采購：行政部相關(guān)負責人錄入系統(tǒng)部門負責人：分行行政文員、分行經(jīng)理、區(qū)經(jīng)、區(qū)域總監(jiān)冰I類部門負責人：行政部專員、行政部行政部審批經(jīng)理/IT部經(jīng)理部門負責人: 財務部經(jīng)理部門負責人: 總經(jīng)理部門負責人: 總經(jīng)理打印：資產(chǎn)/低置易耗/易耗類領(lǐng)用單財務部審批（資產(chǎn)類

18、）副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批部門負責人：行政部專員、行政部 經(jīng)理/IT部經(jīng)理行政部提交審批1、分行行政文員打印領(lǐng)用單；2、營業(yè)部/后支部逐級審批后分行文員提交領(lǐng) 用單至行政部相關(guān)負責人處（當天提交）電腦部審批行政部/電腦部跟據(jù)實際配送情況，核準錄入系統(tǒng) 資料是否正確并審批領(lǐng)用單（無特殊情況當天審 核）1、資產(chǎn)類：財務部跟據(jù)實際配送情況審批；2、低置易耗/易耗品無需財務部審批（無特殊 情況三天內(nèi)審核）副總經(jīng)理跟據(jù)實際配送情況審批（無特殊情況三 天內(nèi)審核）總經(jīng)理跟據(jù)實際配送情況審批（無特殊情況三天 內(nèi)審核）電腦部提交審批行政部/電腦部跟據(jù)實際配送情況審核資產(chǎn)管理系 統(tǒng)并操作系統(tǒng)提交審批（無特殊情況當天

19、審核）部門負責人：行政部相關(guān)負責人行政部生成資產(chǎn)編號行政部在系統(tǒng)中生成資產(chǎn)編號并打?。o特殊情況當 天打?。┎块T負責人：分行行政文員資產(chǎn)編號粘貼于資產(chǎn)表面1、分行文員至行政部相關(guān)負責人處領(lǐng)取資產(chǎn)編號至分 行粘貼于資產(chǎn)表面（三日內(nèi)完成）部門負責人：行政部相關(guān)負責人、分行行政文員以上程序結(jié)束后，分行正試擁有該資產(chǎn)使用及監(jiān)管的 權(quán)力，分行所有員工都有責任愛護及監(jiān)管該資產(chǎn)。©ntu%力世紀不動產(chǎn)深圳運城房地產(chǎn)21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)附件二固定資產(chǎn)、低值易耗品報廢打印單固定資產(chǎn)、低置易耗品報廢打印單朝O門朝#人朝#日期報廢資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱品牌/型號數(shù)量單位購買日期資產(chǎn)原值 （元）資產(chǎn)凈值

20、（元）殘值收入 （元）合計報廢原因分行經(jīng)理審批/日 期分區(qū)經(jīng)理審 批/日期總監(jiān)/營業(yè)部 副總審批/日 期后支部主任/助理 主任審批/日期行政部審批/日期IT部審批/日期財務部審批/日期副總經(jīng)理審批/日 期總經(jīng)理審批/日期集團領(lǐng)導審批/日 期備注X注：1、所有報廢申請單均需附報廢資產(chǎn)照片方可。2、如物品購買日期不詳，則需在“報廢原因” 一欄注明“遷入部門”及“遷入日期”，以做使用年限參考3、“資產(chǎn)凈值” 一欄可先咨詢財務部相關(guān)人員再填寫表格；4、“回收費用”是指資產(chǎn)報廢后處理價格，先咨詢回收價格，再填寫表格。-# -©nlu%力世紀不動產(chǎn)深圳運城房地產(chǎn)21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)附件二

21、固定資產(chǎn)、低值易耗品報廢流程表執(zhí)行人資產(chǎn)/低值易耗類報廢申請流程流程說明部門負責人： 分行行政文員/行政部專 員、經(jīng)理/IT部專員、經(jīng) 理/營業(yè)部/后支部部門負責人：分行行政文員/分行 經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理/區(qū)域 總監(jiān)/IT部經(jīng)理、專 員部門負責人： 行政部專員、行政部 經(jīng)理/IT部經(jīng)理電腦設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類1、其它類：分行行政文員進入資產(chǎn)系統(tǒng)打印報 廢申請單據(jù)；營業(yè)部逐級審批：分行經(jīng)理-分區(qū) 經(jīng)理-后支部-區(qū)域總監(jiān)2、電腦設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類：分行行政文員進入 資產(chǎn)系統(tǒng)進行資產(chǎn)歸還操作（歸還至電腦設(shè)備 倉）；IT部打印報廢申請單IT部捫印資產(chǎn)報廢申請并審批歸還資產(chǎn)行政部/電腦部跟據(jù)實際情況審批（無特殊情

22、況當 天審核）部門負責人: 財務部經(jīng)理部門負責人: 副總經(jīng)理部門負責人：總經(jīng)理/集團領(lǐng)導財務部審批1F副總經(jīng)理審批1f總經(jīng)理審批/集團審批資產(chǎn)類：財務部核查物品使用年限及已提折舊情況審批，低置易耗類：審批至部門經(jīng)理，無須財務部審批 （無特殊情況，當日審批）1、資產(chǎn)原值達1萬元以下（不含1萬元）審批至 總經(jīng)理處；2、資產(chǎn)原值達1萬元以上（含1萬元）審批至集 團領(lǐng)導（無特殊情況，三日內(nèi)審批）部門負責人： 行政部專員、經(jīng)理 /IT部專員、經(jīng)理行政部提交審批電腦部提交審批行政部/電腦部跟據(jù)實際配送情況審核資產(chǎn)管理系統(tǒng) 并操作系統(tǒng)提交審批（無特殊情況當天審核）-13 -部門負責人：分行行政文員/行政部專

23、員/IT部專員資產(chǎn)清除1、處理報廢物品，所得殘值收入交至財務出納處（三 日內(nèi)上交）；2、行政部進行資產(chǎn)系統(tǒng)資產(chǎn)清除操作THE END附件三資產(chǎn)/低值易耗類轉(zhuǎn)移打印單CfentuiJfyi固定資產(chǎn)、低置易耗品調(diào)配打印單申請部門申請人申請日期調(diào)配資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱品牌/型號數(shù)量單位購買日期資產(chǎn)原值資產(chǎn)凈值原使用部門現(xiàn)使用部門調(diào)動日期調(diào)動原因調(diào) 出分行經(jīng)理 審批/日期分區(qū)經(jīng)理審 批/日期總監(jiān)/營業(yè)部 副總審批/日 期調(diào) 入分行經(jīng)理 審批/日期分區(qū)經(jīng)理審 批/日期總監(jiān)/副總審 批/日期后勤支援部助理 主任/主任審批/日期行政部審批/日期IT部審批/日期副總經(jīng)理審批/日 期總經(jīng)理審批/日期備注1、如物品設(shè)

24、及到跨區(qū)調(diào)動（如從福田區(qū)調(diào)至羅湖區(qū)），則需審批至總經(jīng)理處；2、所有物品調(diào)動均需調(diào)出方及調(diào)入方逐級簽字審批方可（由調(diào)出方填寫調(diào)動單傳真或掃描至調(diào)入方，再由 調(diào)入方提交到行政部或IT部）；3、“資產(chǎn)凈值” 一欄可先咨詢財務部相關(guān)人員再填寫表格。附件四 資產(chǎn)/低值易耗類維修申請打印單11即鏟卻施印維修申請打印單朝O門西#人西#日期資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號品牌/型號維修部位數(shù)量單位維修單價 （元）小計（元）備注合計事由描述分行經(jīng)理審批 /日期分區(qū)經(jīng)理審批 /日期總監(jiān)/營業(yè)副 總審批/日期后勤支援部助 理主任/主任審 批/日期行政部審批/日期IT部審批/日期副總經(jīng)理審批/日期總經(jīng)理審批/日期備注X注：1、所有費

25、用均需提前向行政部詢價并填入申請單方可2、分行政助理不定時提交至行政部，維修申請單內(nèi)容需填寫完整，如申請數(shù)量、規(guī)格、單價3、費用在20沅以下（不含200元）審批至分區(qū)經(jīng)理；4、費用在20沅-50阮（不含50玩）審批至區(qū)域總監(jiān)/營業(yè)副總5、50沅以上（含50玩）審批至總經(jīng)理；6、后勤部申請費用均審批至總經(jīng)理處Qnlu 物力世紀不動產(chǎn)浜圳迂城房地產(chǎn)21世紀不動產(chǎn)深圳泛城房地產(chǎn)附件五 資產(chǎn)/低值易耗類送修領(lǐng)取單加勿資產(chǎn)、低值易耗類送修領(lǐng)取打印單領(lǐng)取部門領(lǐng)取人領(lǐng)取日期資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱品牌/型號維修部位/更換零 件名稱維修費用（元）更換零件費用 （元）小計（元）維修完，日 期合計分行文員確認/日期分行經(jīng)

26、理確認/日期附件六 資產(chǎn)/低值易耗類調(diào)配/借用/歸還/送修流程資產(chǎn)/低值易耗類調(diào)配/借用/歸還/送修流程執(zhí)行人流程說明部門負責人： 分行行政文員/行 政部專員、經(jīng)理 /IT部專員、經(jīng)理/ 營業(yè)部/后支部部門負責人：行政部專員、行政部 經(jīng)理/IT部經(jīng)理部門負責人:總經(jīng)理部門負責人: 總經(jīng)理1、分行行政文員打印相關(guān)單據(jù)；1、營業(yè)部/后支部逐級審批：分行經(jīng)理-分區(qū)經(jīng) 理-后支部-區(qū)域總監(jiān)（可發(fā)傳真或掃描）2、調(diào)動：所有資產(chǎn)調(diào)動均需調(diào)出方及調(diào)入方逐 級簽字審批方可（由調(diào)出方操作資產(chǎn)系統(tǒng)打印單 據(jù)相關(guān)人員簽字后傳真或掃描至調(diào)入方，再由調(diào) 入方提交到行政部或IT部）；3借用：只有閑置狀態(tài)資產(chǎn)方可借用，分行政 文員系統(tǒng)中操作該程序無須打單；5歸還：指分行原有資產(chǎn)現(xiàn)因損壞、借用歸還 或閑置未用需退還公司總部的，分行政文員系統(tǒng) 中操作該程序無須打單4送修：分行行政文員在資產(chǎn)系統(tǒng)中操作，維 修費用咨詢要相關(guān)部門后填入系統(tǒng)，并打印送修 單據(jù)逐級簽字審批提交至行政/IT部3未經(jīng)相關(guān)部門同意