倉庫管理制度與流程

1、精品文檔物料管理制度與流程1.0 目的通過制定物料管理制度與流程，指導(dǎo)和規(guī)范相關(guān)人員日常作業(yè)行為，保證公司財(cái)物安全、有效的使用，并以此作為考核有關(guān)人員的依據(jù)。2.0 范圍倉庫、采購、銷售、財(cái)務(wù)、車間等相關(guān)人員3.0 職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的申請、收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作， 成品的收貨、入庫、包裝、裝卸、搬運(yùn)、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)工作；采購人員負(fù)責(zé)按申請單內(nèi)容進(jìn)行客戶洽談、計(jì)劃報(bào)批、合同簽訂、物料入庫、單據(jù)報(bào)銷； 銷售人員負(fù)責(zé)銷售合同簽定、生產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)、貨款回籠、出貨手續(xù)的辦理。生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對物料技術(shù)要求制定、材料消耗定額控制和修訂，以及材料領(lǐng)用核準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合

2、同審核、資金準(zhǔn)備、貨款查核、發(fā)貨許可、單據(jù)發(fā)票審核報(bào)銷、月終年終 物料盤點(diǎn)，倉庫車間月度年度稽核、材料成本核算；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定； 采購、倉管、辦公室、財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)廢棄物的處理工作。4.0.物料管理規(guī)定物料：包括生產(chǎn)主材料、輔助材料、廢料，設(shè)備維修材料，工具，產(chǎn)品的成品、在制品、廢品，辦公用品等。4.1.物料的申請、檢驗(yàn)4.1.1. 大宗物料、各部門日常使用物料，相應(yīng)部門應(yīng)做好月度、年度申請計(jì)劃，部門 主管確認(rèn)，精品文檔公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，倉庫、財(cái)務(wù)備案。按月采購。4.1.2.倉管根據(jù)日常物料的庫存情況，結(jié)合采購到貨周期，為生產(chǎn)部門事先做好物料 報(bào)缺采購申請。物料到貨應(yīng)及

3、時(shí)通知質(zhì)量檢測部門進(jìn)行物料入庫檢驗(yàn)4.1.3.各部門因生產(chǎn)、工作需要的物料，本著誰需要，誰申請的原則，嚴(yán)格按照物料申請單的要求填報(bào)物料申請，技術(shù)要求應(yīng)詳細(xì)填寫（必要時(shí)付出圖紙），并明確交 期。本部門主管批準(zhǔn)（必要時(shí)還應(yīng)有公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）后交倉庫備案、采購辦理。4.14 采購人員接到完整的物料申請單后，以公司授權(quán)范圍，多方詢價(jià)、貨比三家， 以物優(yōu)價(jià)廉為原則，確定供應(yīng)方并簽定合同。經(jīng)部門主管批準(zhǔn)（必要時(shí)應(yīng)有公司分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），財(cái)務(wù)審核、備案，方可履行合同。4.1.5.質(zhì)量檢測部門接到來料通知，應(yīng)及時(shí)進(jìn)庫借料檢測，必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購最近入庫的物料還是庫存物料，

4、以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，檢測壞的：測試人員失 誤損壞，需測試人員補(bǔ)單消帳，物料不合格，需開出退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分，放在指定區(qū)域。4.2.物料收貨及入庫4.2.1. 倉庫人員收貨時(shí)需要求采購及入庫人員填寫入庫單”沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任，沒有入庫單”的物料不能出庫。4.2.2. 入庫人員將 入庫單”和物料給到倉庫后，必須由倉庫人員和入庫人員對物料的 來源、規(guī)格、數(shù)量等共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要與有關(guān)技術(shù)人員共同確認(rèn)。新產(chǎn)品 需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。4.2.3.倉庫入庫

5、人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一份入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)、簽 字。在與采購及入庫人員共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，要追查原 因（有借料的需要見精品文檔到物料借用單據(jù)）。并應(yīng)找相應(yīng)采購及入庫人員簽字確認(rèn)，由 采購及入庫人員聯(lián)系處理數(shù)量問題，做到登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量準(zhǔn)確、相符。不允許放在倉庫外， 尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查放在倉庫內(nèi)部。4.2.5. 物料（包括同類物料，不同的來源）擺放需要按照劃分的區(qū)域、儲位進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。4.2.6. 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天

6、安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行 入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫，該上貨架的要上架、上卡登記增加數(shù)量，做到卡、物相符。4.2.7. 入庫單后應(yīng)付供應(yīng)商所開的“送貨單”（“送貨單”倉庫留存一份，財(cái)務(wù)報(bào)銷 付一份）。入庫單由倉庫入庫人員確認(rèn)登記、簽字，再給到倉庫主管簽字后才能給 到采購辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。4.2.8. 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)車間填寫“成品入庫單”，檢驗(yàn)簽字確認(rèn)，交倉庫點(diǎn)收辦理入庫手續(xù)。4.2.9. 倉庫包裝人員對每天車間所入成品，按照車間填寫的“成品入庫單”對照小包裝的數(shù)量、規(guī)格、型號，并進(jìn)行對號入座，整理上架不能放錯。輕拿輕放，做好出 庫準(zhǔn)備。4.3.物料發(fā)貨及出庫4.3.1.正常生產(chǎn)物料領(lǐng)用，

7、根據(jù)總經(jīng)理發(fā)出的日生產(chǎn)令，車間每天下午，依照萬只消 耗定額，對比昨天投入量和各工段實(shí)際情況，做好明天生產(chǎn)材料的批量物料領(lǐng)用單， 由各工段長簽字，車間主管批準(zhǔn)后當(dāng)日交倉庫核對、配料、發(fā)貨。領(lǐng)料人員應(yīng)認(rèn)真 核對品名規(guī)格、型號、數(shù)量、料號等，雙方簽字認(rèn)領(lǐng)。4.24所有精品文檔4.3.2.非正常生產(chǎn)物料領(lǐng)用， 如研發(fā)、維修、辦公等，由領(lǐng)用部門填寫“物料領(lǐng)用單” 本部門主管簽字確認(rèn)， 交總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 方可領(lǐng)料 （原有“物料申請單”并已經(jīng)在 倉庫備案的除外） 。433.因生產(chǎn)不良，損失的材料補(bǔ)料，由車間填寫“物料領(lǐng)用單”并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)、 總經(jīng)理核準(zhǔn)，到倉庫領(lǐng)料。廢料應(yīng)入倉庫統(tǒng)一處理。4.3.4. 成品

8、出貨由銷售人員根據(jù)客戶需要，對照電腦存貨情況列出“出貨通知單”， 經(jīng)財(cái)務(wù)或總經(jīng)理簽字。且產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，銷售員與承運(yùn)人簽訂運(yùn)輸合同后，方可 出貨。4.3.5. 倉庫接到電腦出貨單，經(jīng)核對無誤，點(diǎn)擊發(fā)貨。無特殊原因，當(dāng)天必須全部完 成取貨、包裝、發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)必須有發(fā)貨人、收貨人雙方簽字確認(rèn)。發(fā)貨完畢倉管 員應(yīng)辦理記帳手續(xù)。4.3.6. 所有物料的出庫必須做到“先進(jìn)先出”的原則。4.4.物料借料4.4.1. 借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名、規(guī)格、借用目的，以便于后續(xù)識別進(jìn)行 物料入庫作業(yè)。4.4.2. 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直 到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)

9、作歸還手續(xù)。4.4.3. 物料借料和歸還時(shí)倉庫辦理人均需簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。4.5.物料退料4.5.1. 因產(chǎn)品質(zhì)量問題車間退料、客戶退貨，車間、銷售部門均應(yīng)填寫物料退貨單倉庫做好登記。4.5.2. 屬材料質(zhì)量問題應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門提出，質(zhì)檢部門測試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行 退庫、入帳。后由采購人員聯(lián)系、落實(shí)退貨、換貨事宜。4.53 屬產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)由銷售部門提出，生產(chǎn)技術(shù)部門聯(lián)系測試檢驗(yàn)完成后，銷售 部門辦理精品文檔退貨、換貨事宜。倉庫查核清楚是否需要登帳入庫。4.5.4.借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉庫，倉庫應(yīng)一直追查到 底，并有權(quán)追究相關(guān)人員責(zé)任。4.6. 物

10、料報(bào)廢4.6.1. 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良、或存放時(shí)間太長時(shí)，需要及時(shí)處理或報(bào)告上級處理。4.62 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客 戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。4.7. 退廠物料處理4.7.1. 采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.7.2. 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。當(dāng)天進(jìn)行帳務(wù)登記，當(dāng)天及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)。4.8. 物料異常處理及呆滯物料處理4.8.1. 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中， 遵循倉庫十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。4.8.2. 發(fā)現(xiàn)

11、物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。4.8.3. 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行 分別管理。4.8.4. 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要 追查相關(guān)責(zé)任。5.0.包裝管理精品文檔5.1.倉庫包裝人根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、包裝，在包裝前需要按要求檢查物料數(shù)量、 規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)出庫單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并確認(rèn)物料無取貨錯誤及其他錯誤后簽字。再由倉庫負(fù)責(zé)人及銷售部相關(guān)人員再次檢查 確認(rèn)方可出庫。52 在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓

12、壞和傾倒。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。包裝過程產(chǎn)生的垃圾、包裝紙屑 等需要及時(shí)處理放入垃圾桶。5.3. 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單交倉庫安排取貨并發(fā)貨。在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。54 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。6.0.盤點(diǎn)管理6.1. 盤點(diǎn)人員根據(jù) 倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程 ”寸物料進(jìn)行盤點(diǎn)。62 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù) 盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。63 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。6.4. 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛

13、報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗 心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等， 不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。7.5. 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。7.6. 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。7.0.單據(jù)、卡、帳務(wù)管理7.1. 倉庫所有單據(jù)需要按照財(cái)務(wù)規(guī)定的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。所有當(dāng)天生存的單據(jù)都應(yīng)在當(dāng)天送交財(cái)務(wù)。精品文檔7.2. 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。73 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。8.0.相關(guān)規(guī)定要求8.1.倉庫

14、衛(wèi)生、8.1.1 每天倉庫根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和 壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。8.1.2. 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午上班和下午下班前進(jìn)行。8.1.3. 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。8.2.安全管理（含門禁）8.2.1. 每天下班后由倉庫人員檢查門窗是否關(guān)閉、鎖牢，水、電是否切斷，按倉庫十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。8.2.2. 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。8.2.3. 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)

15、告處理。8.2.4. 高空作業(yè)或需要使用作業(yè)車，必須有兩人操作，并注意安全。8.2.5. 收、發(fā)完貨后應(yīng)將推車放在指定位置，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證 人員安全。8.3.倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度8.3.1. 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)， 形成良好的工作態(tài)度。 倡 導(dǎo)細(xì)心 （嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉、刻苦學(xué)習(xí)的工作態(tài)度和作風(fēng)。下達(dá)的工 作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。8.3.2. 需要請假的應(yīng)提前 1 天辦理書面請假手續(xù)，特殊原因的需要在當(dāng)天上班前電話辦理請假，請假結(jié)束上班即刻補(bǔ)辦請假手續(xù)。精品文檔8.3.3. 進(jìn)入公司需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定

16、。遵守勞動紀(jì)律，作息時(shí)間，不得 大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。8.3.4. 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手 續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主 管等人員必須簽名確認(rèn)。835.對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造 成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。8.3.6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。8.4.獎懲規(guī)定8.4.1. 部門將定期根據(jù)公司績效考核辦法”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于:肯定員工的工作成果，鼓勵員

17、工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及 經(jīng)營目標(biāo)。工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求 和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；8.4.2. 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn) 一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。8.4.3. 公司除了每月按照 績效考核辦法”寸員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估以外，還要本 著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行獎懲方式的處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、 糾正的作用。獎勵的方式有通報(bào)表揚(yáng)：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良，按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記通報(bào)表揚(yáng)”;嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出，按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記嘉獎”通告;精品文檔小功：對于工作上有特殊貢獻(xiàn)，按照倉庫管理規(guī)