安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化表格匯總

1、上海市一電機有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化表格匯總AQSC受控狀態(tài)分 發(fā) 號編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)頁 數(shù)日 期A/0版 本號發(fā)布日期：2013-10-01 實施日期：2013-12-01目錄安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況監(jiān)測表 AQJL-01-011部門安全生產(chǎn)工作季度考核表 AQJL-01-022糾正、預(yù)防措施處理單 TS-QR8.5-013安全生產(chǎn)目標(biāo)調(diào)整申請表 AQJL-01-034安全生產(chǎn)組織機構(gòu)登記表 AQJL-02-015安全管理人員基本情況登記表 AQJL-02-026安全管理人員登記卡 AQJL-02-037安委會安全專題會議匯總表 AQJL-02-048各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制權(quán)限培訓(xùn)

2、記錄表 AQJL-02-059安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表 AQJL-02-0610安全生產(chǎn)責(zé)任制清單 AQJL-02-0711文件評審表 AQJL-02-0812安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要 AQJL-02-0913上海市一電機有限公司會議簽到記錄 AQJL-02-1014上海市一電機有限公司會議紀(jì)要 AQJL-02-1115( )年安全生產(chǎn)費用提取計劃 AQJL-03-0116年安全生產(chǎn)費用實施計劃表 AQJL-03-0217計劃外安全生產(chǎn)費用使用申請表 AQJL-03-0318（ 年度）安全費用使用臺帳 AQJL-03-0419（ 年度）本公司安全物資購置臺帳 AQJL-03-0520（ 年度

3、）員工保險臺賬 AQJL-03-0621（ 年度）受傷員工獲賠記錄 AQJL-03-0722安全法律法規(guī)與其他要求清單 AQJL-04-0123安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求臺賬 AQJL-04-0224安全法律法規(guī)與其他要求符合性評價表 AQJL-04-0325安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單 AQJL-04-0426安全操作規(guī)程清單 AQJL-04-0527受控文件清單 AQJL-04-0628文件發(fā)放記錄 AQJL-04-0729文件評審表 AQJL-04-0830文件更改申請單 AQJL-04-0931文件（檔案）銷毀記錄 AQJL-04-1032文件（檔案）借閱、復(fù)制記錄 AQJL-04-1133安

4、全培訓(xùn)記錄表 AQJL-05-0134培訓(xùn)申請表 AQJL-05-0235職工安全生產(chǎn)記錄卡 AQJL-05-0336相關(guān)方安全教育培訓(xùn)記錄表 AQJL-05-0437外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全教育培訓(xùn)記錄表 AQJL-05-0538安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育登記表 AQJL-05-0639安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃表 AQJL-05-0740特種作業(yè)人員基本情況登記表 AQJL-05-0941特種作業(yè)人員登記卡 AQJL-05-1042( 年)安全文化建設(shè)實施計劃 AQJL-05-1143設(shè)備、設(shè)施維護計劃 AQJZ-06-0344設(shè)備、設(shè)施維護任務(wù)單 AQJZ-06-0445設(shè)備、設(shè)施維護驗收單 AQJZ-06-

5、0546設(shè)備臺帳 TS-QR6.3-0147資產(chǎn)處置審核流程單 AQJZ-06-0648設(shè)備、設(shè)施驗收記錄 AQJZ-06-0749生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除施工作業(yè)申請表 AQJZ-06-0850設(shè)備、設(shè)施維護記錄單 AQJZ-06-0951特種設(shè)備管理清單 AQJZ-06-1052特種設(shè)備儀器儀表清單 AQJZ-06-1153臨時低壓電氣線路敷設(shè)審批表 AQJZ-06-1254臨時低壓電氣線路敷設(shè)驗收記錄 AQJZ-06-1355電器設(shè)備設(shè)施檢查表 AQJZ-06-1456電器設(shè)備設(shè)施檢查計劃表 AQJZ-06-1557生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備(危險作業(yè))檢查表 AQJZ-07-0158危險作業(yè)申請表 （作業(yè)票

6、） AQJZ-07-0259危險作業(yè)項目登記表 AQJZ-07-0360安全違章行為通知單 AQJL-07-0461安全違章行為匯總表 AQJL-07-0562安全生產(chǎn)標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置清單 AQJL-07-0663承包商、供應(yīng)商資格審查申請表 AQJL-07-0764相關(guān)方名錄匯總表 AQJL-07-0865承包商、供應(yīng)商（供方）評估表 AQJL-07-0966合格供方名錄 TS-QR7.4-0267安全生產(chǎn)變更申請表 AQJL-07-1068變更實施計劃表 AQJL-07-1169操作牌、停電牌申報表 AQJL-07-1270操作牌、停電牌發(fā)放記錄 AQJL-07-1371停、送電（開、關(guān)閥）登

7、記表 AQJL-07-1472消防器材統(tǒng)計表 AQJZ-07-1573消防器材檢查卡 AQJZ-07-1674隱患檢查方案表 AQJL-08-0175重大隱患登記表 AQJL-08-0276隱患檢查匯總登記臺賬 AQJL-08-0377隱患檢查表 AQJL-08-0478重大事故隱患治理驗證和評估表 AQJL-08-0579危險源辨識與風(fēng)險評價表 AQJL-09-0180危險源登記、備案臺帳 AQJL-09-0281危險源監(jiān)控措施表 AQJL-09-0382危險源現(xiàn)場警示標(biāo)志統(tǒng)計表 AQJL-09-0483危險源檢查記錄表 AQJL-09-0584本公司職業(yè)健康監(jiān)護檔案 AQJL-10-018

8、5職業(yè)危害監(jiān)測記錄 AQJL-10-0286員工職業(yè)健康檔案臺賬 AQJL-10-0387職業(yè)危害檢查表 AQJL-10-0488職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施宣傳檢查表 AQJL-10-0589職業(yè)危害因素申報 AQJL-10-0690勞動防護用品發(fā)放臺帳 ADJL-10-0791勞動防護用品發(fā)放記錄 ADJL-10-0892計劃外勞動防護用品使用申請單 ADJL-10-0993應(yīng)急設(shè)施/裝備/物資清單 AQJL-11-0194應(yīng)急設(shè)施/裝備/物資檢查、維護、保養(yǎng)記錄 AQJL-11-0295應(yīng)急預(yù)案評審、修訂記錄 AQJL-11-0396救援訓(xùn)練計劃 AQJL-11-0497救援訓(xùn)練記錄 A

9、QJL-11-0598應(yīng)急演練方案 AQJL-11-0699應(yīng)急演練記錄 AQJL-11-07100應(yīng)急演練評估效果表 AQJL-11-08101事故應(yīng)急救援報告 AQJL-11-09102安全事故報告 AQJL-12-01103事故現(xiàn)場搶救登記表 AQJL-12-02104事故、事件登記表 AQJL-12-03105事故、事件調(diào)查報告 AQJL-12-04106事故、事件回顧記錄 AQJL-12-05107安全生產(chǎn)事故月報表 AQJL-12-06108安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃 AQJL-13-01109安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施考評表 AQJL-13-02110績效評定與持續(xù)改進報告 AQJL-13-

10、03111安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進實施表 AQJL-13-04112安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進工作評定報告 AQJL-13-05113安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況監(jiān)測表 AQJL-01-01受監(jiān)測部門： 序號考核內(nèi)容考核結(jié)果達到未達到情況記錄備注安全負(fù)責(zé)人： 監(jiān)測員： 監(jiān)測日期： 年 月 日部門安全生產(chǎn)工作季度考核表 AQJL-01-02 受考核部門： 20 年，第 季度序號考核內(nèi)容分值自評考評備注1控制指標(biāo) 無安全生產(chǎn)死亡事故否決指標(biāo)102 無有責(zé)任交通安全死亡事故3 無直接經(jīng)濟損失百萬元以上事故約束指標(biāo)54 無有責(zé)任安全生產(chǎn)輕微事故5安全生產(chǎn)責(zé)任制落實及基礎(chǔ)管理 安全生產(chǎn)工作會議情況56 每月安全生產(chǎn)工

11、作計劃執(zhí)行情況57 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況58 安全生產(chǎn)投入的實效性59 安全檢查情況510 臺帳記錄情況及信息上報情況1011 履約責(zé)任情況報告512現(xiàn)場安全管理及隱患排查 員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程1013 動態(tài)反映報警連鎖裝置完好及投運狀況514 危險源監(jiān)控責(zé)任及監(jiān)控記錄情況515 日常檢查及排查隱患記錄情況516應(yīng)急救援及事后處理 各類不安全事件或事故記錄情況517 對非安全事件通報及組織學(xué)習(xí)518 員工熟悉應(yīng)急報警程序、應(yīng)急處置辦法519 演練方案、演練總結(jié)、評估改進情況5合 計100部門自評人： 考評人： 審核人： 考核日期： 年 月 日糾正、預(yù)防措施處理單 TS-QR8.5-01發(fā)

12、生部門糾正 預(yù)防不合格事實描述（或潛在不合格現(xiàn)象）發(fā)生部門簽字：日 期：原因分析：發(fā)生部門簽字：日 期： 糾正、預(yù)防措施發(fā)生部門簽字：日 期：評審/批準(zhǔn)意見評審人：日 期：驗證記錄 驗證人： 日 期：安全生產(chǎn)目標(biāo)調(diào)整申請表 AQJL-01-03申請部門申請時間原安全目標(biāo)調(diào)整后目標(biāo)調(diào)整原因生產(chǎn)發(fā)生重大變化經(jīng)營發(fā)生重大變化技術(shù)條件發(fā) 生重大變化生產(chǎn)計劃變 更申請部門意見 申請人(簽名): 日期:安全分管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人(簽名): 日期:總經(jīng)理意見 批準(zhǔn)人(簽名): 日期:23安全生產(chǎn)組織機構(gòu)登記表 AQJL-02-01（ 年）單位概況單位名稱主要負(fù)責(zé)人安全組織機構(gòu)名稱部門數(shù)（個）車間數(shù)（個）班組數(shù)（

13、個）員工總數(shù)（名）專兼職安全員（名）組織機構(gòu)成員概況任命組織機構(gòu)成員時間成員姓名學(xué)歷職務(wù)職稱備注安全管理人員基本情況登記表 AQJL-02-02 序號姓 名性別身份證號碼學(xué)歷職務(wù)安全專業(yè)資格證書編號復(fù)審時間備注安全管理人員登記卡 AQJL-02-03姓 名性別出生年月學(xué) 歷身份證號碼部 門安全專業(yè)資格證類別職 務(wù)證書編號復(fù)審時間發(fā)證單位安全專業(yè)資格證復(fù)印件粘貼處：安委會安全專題會議匯總表 AQJL-02-04 序號會議名稱日期會議主題編號備注各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制權(quán)限培訓(xùn)記錄表 AQJL-02-05 序號姓名職務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人員 簽名日期詳見“各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限培訓(xùn)內(nèi)容（計劃）安

14、全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表 AQJL-02-06部門：姓名：職務(wù)或崗位：安全生產(chǎn)責(zé)任制本公司公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度編號：執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的情況考核結(jié)果考核人： 日期：安全生產(chǎn)責(zé)任制清單 AQJL-02-07序號責(zé)任制名稱編號修訂狀態(tài)備注文件評審表 AQJL-02-08本次評審性質(zhì)： 年度評審 修訂文件 廢止文件文件名稱：文件編號：版本：文件生效（廢止）日期： 年 月 日文件評審日期： 年 月 日評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員及工人代表等）評審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）評審文件的主要內(nèi)容：評審文件建議更改內(nèi)容簡述：文件評審記錄人

15、： 年 月 日編制部門審核意見： 簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字： 年 月 日主要領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日備注：安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要 AQJL-02-09會議時間會議地點參會總?cè)藬?shù)應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)主持人記錄人會議議題決議內(nèi)容會議內(nèi)容編號：_20_第_號注:會議紀(jì)要后面需附會議簽到記錄AQJL-02-10上海市一電機有限公司會議簽到記錄 AQJL-02-10會議名稱: 會議時間: 會議地點: 序號所在部門參會人員簽名上海市一電機有限公司會議紀(jì)要 AQJL-02-11會議時間會議地點參會總?cè)藬?shù)應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)主持人記錄人會議議題決議內(nèi)容會議內(nèi)容編號: 20 號 注:會議紀(jì)要后面

16、需附會議簽到記錄AQJL-02-10( )年安全生產(chǎn)費用提取計劃 AQJL-03-01項目 年預(yù)算 年結(jié)算備注完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練安全標(biāo)志及標(biāo)識其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動合計財務(wù)部意見:負(fù)責(zé)人(簽名):日期:分管安全領(lǐng)導(dǎo)意見:分管負(fù)責(zé)人(簽名):日期:總經(jīng)理意見:總經(jīng)理(簽名):日期: 年安全生產(chǎn)費用實施計劃表 AQJL-03-02 項目 年預(yù)算計劃實施內(nèi)容完善、改造和維護安全防護設(shè)備

17、設(shè)施安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練安全標(biāo)志及標(biāo)識其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動合計計劃外安全生產(chǎn)費用使用申請表 AQJL-03-03申請部門： 日期： 項目（或物資）名稱項目性質(zhì)投資總額申請理由及效果項目主要內(nèi)容所需主要設(shè)備（材料）數(shù)量完成時間和進度領(lǐng)導(dǎo)審批意見審核人： 日期：（ 年度）安全費用使用臺帳 AQJL-03-04序號時間安全費用使用項目資金投入（萬元）驗證人記錄人(簽名):（ 年度）本公司安全物資購置臺帳 AQJL-0

18、3-05序號時間購置物資名稱資金投入（元）驗證人記錄人(簽名):（ 年度）員工保險臺賬 AQJL-03-06 序號姓名出生年月部門崗位工傷保險繳納情況備注制表人(簽名):（ 年度）受傷員工獲賠記錄 AQJL-03-07 序號姓名受傷情況傷殘等級獲賠時間獲賠金額檔案編號制表人(簽名):安全法律法規(guī)與其他要求清單 AQJL-04-01部門： 序號法律法規(guī)與其他要求名稱頒布部門頒布日期實施日期識別日期保存部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求臺賬 AQJL-04-02序號法律法規(guī)與其他要求名稱頒布部門頒布日期法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)編號識別日期獲取部門編制： 日期： 審批： 日期：安全法律法規(guī)與其他要求符合性評價表 AQ

19、JL-04-03序號法律法規(guī)及其他要求頒布部門識別日期符合性評價不符合的糾正措施糾正是否有效編制： 日期： 審批： 日期：39安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單 AQJL-04-04序號安全生產(chǎn)規(guī)章制度名稱文件編號文件版號生效日期審核人簽發(fā)人更新記錄安全操作規(guī)程清單 AQJL-04-05序號安全操作規(guī)程名稱文件編號文件版號生效日期審核人簽發(fā)人更新記錄受控文件清單 AQJL-04-06 序號文件名稱文件編號版本保存期限部門備 注文件發(fā)放記錄 AQJL-04-07序號文件名稱文件編號版本發(fā)放號份數(shù)使用部門接受日期文件評審表 AQJL-04-08本次評審性質(zhì)： 年度評審 修訂文件 廢止文件 文件名稱：文件編號：版

20、本：文件生效（廢止）日期： 年 月 日文件評審日期： 年 月 日評審參加人員簽名見評審會議簽到：評審原因：評審文件的主要內(nèi)容：1、與法律、法規(guī)符合性分析： 2、與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性分析： 3、與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性分析： 4、安全管理制度之間的相容性和匹配性分析： 評審文件建議更改內(nèi)容簡述： 文件評審記錄人： 年 月 日安全分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見： 簽字： 年 月 日備注：文件更改申請單 AQJL-04-09文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：審批部門意見 簽 名： 日期：文件（檔案）銷毀記錄 AQJL-04-10日 期文件編號文 件 名 稱數(shù) 量銷毀原因批準(zhǔn)人銷毀人備注文件（檔案）借閱、復(fù)制記錄 AQJL-04-11時間文件（檔案）名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還日期安全培訓(xùn)記錄