本質(zhì)安全匯報材料

1、各位領(lǐng)導(dǎo)：你們好，歡迎你們來到寧夏寧魯煤電公司任家莊煤礦。下面由我給大家匯報任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)的情況， 也就是請教各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于煤礦的安全管理，請檢查我們在煤礦安全管 理中不足。如有不對的地方，希望各位領(lǐng)導(dǎo)和專家及時的給予批評指 正，使我們在今后的工作中矯枉過正，再接再厲。今天的匯報共分三部分：第一部分：我們?yōu)槭裁匆⒈举|(zhì)安全體系近年來，煤礦事故頻頻發(fā)生,給人民生命財產(chǎn)造成巨大損失 ，究其 根本性原因,在于煤礦本質(zhì)安全管理體系缺位，現(xiàn)代安全管理的發(fā)展過程可分為 經(jīng)驗管理-制度管理-預(yù)控 管理3個階段。預(yù)控管理是安全管理的最后階段，也是安全管理的最 高階段。其基本原理是運(yùn)用風(fēng)險管理的

2、技術(shù)，采用技術(shù)和管理綜合措 施，以管理潛在 危險源來控制事故，從而實現(xiàn)“一切意外均可避免”、“一 切風(fēng)險皆可控制”的風(fēng)險管理目標(biāo)。一煤礦本質(zhì)安全管理的意義長期以來，煤礦企業(yè)被認(rèn)為是高危行業(yè)，發(fā)生事故是必然的， 不發(fā)生事故是偶然的。這種觀念不僅存在于煤礦行業(yè)之外的人士頭腦 中，也存在于部分煤礦從業(yè)人員心中，對于煤礦的安全生產(chǎn)極為不利。通過建立和推廣煤礦本質(zhì)安全管理系統(tǒng)，對于改善煤礦傳統(tǒng)觀念，提 高煤礦從業(yè)人員的安全追求有著重要意義。建立煤礦本質(zhì)安全管理系統(tǒng)，是建立在對煤炭工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展 趨勢進(jìn)行深入分析、科學(xué)判斷的基礎(chǔ)上的，既是科學(xué)發(fā)展觀在安全生 產(chǎn)工作、煤礦安全領(lǐng)域的具體運(yùn)用，也是煤炭工業(yè)歷史

3、發(fā)展的必然選擇；既是積極的，也是切實可行的建立煤礦本質(zhì)安全管理系統(tǒng)是把握工業(yè)化進(jìn)程中安全生產(chǎn)的規(guī)律，推動安全生產(chǎn)“五要素”落實到位的重要步驟。本質(zhì)安全管理的核 心內(nèi)容是本質(zhì)安全型人員、本質(zhì)安全型機(jī)器設(shè)備、本質(zhì)安全型環(huán)境和 配套的實施保障措施，這正是安全生產(chǎn)“五要素”落實到位的體現(xiàn)。推廣 本質(zhì)安全管理體系就是推動安全生產(chǎn)“五要素”落實到位的具體實施。建立煤礦本質(zhì)安全管理系統(tǒng)是保證煤炭企業(yè)具有持續(xù)、有力競爭力的必須措施。煤炭企業(yè)必須實現(xiàn)本質(zhì)安全，才能在激烈的市場競 爭中立于不敗之地。在經(jīng)濟(jì)上，安全狀況直接決定著煤礦企業(yè)的生死 存亡，煤礦企業(yè)不論其經(jīng)營規(guī)模大小，經(jīng)濟(jì)效益好壞，都經(jīng)不起事故 的折磨，只

4、有減少甚至杜絕和各種事故，才能創(chuàng)造寬松的安全環(huán)境， 更好地保證企業(yè)的健康穩(wěn)定。. 二 煤炭本質(zhì)安全管理的內(nèi)容煤礦本質(zhì)安全管理是以危險源辨識管理與事故分析為基礎(chǔ)，以人、機(jī)、環(huán)境系統(tǒng)協(xié)調(diào)為著眼點，從本質(zhì)安全型人員、機(jī)器設(shè)備系統(tǒng) 的本質(zhì)安全、本質(zhì)安全型環(huán)境、安全管理四個方面消除影響煤礦安全 生產(chǎn)的各種因素，整個實施過程以安全信息與經(jīng)營管理系統(tǒng)為實施支 撐平臺，最終實現(xiàn)煤礦生產(chǎn)本質(zhì)安全。它與傳統(tǒng)安全管理的根本區(qū)別 在于：不是靠經(jīng)驗和個人的主觀判斷，而是通過綜合分析與評價，按 礦井各類事故發(fā)生規(guī)律進(jìn)行主動治理，即變被動的事故分析與事故處 理為主動的事故預(yù)測和安全評價；把事故消滅在發(fā)生之前。煤礦本質(zhì) 安全

5、管理是主動的超前管理，其實質(zhì)是本質(zhì)安全化。煤礦本質(zhì)安全管理是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，主要有以下幾個方 面的要素構(gòu)成：煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險分析系統(tǒng)，這是本質(zhì)安全管理系統(tǒng) 的基礎(chǔ)；本質(zhì)安全型人員、本質(zhì)安全型機(jī)器設(shè)備、本質(zhì)安全型環(huán)境、配套的實施保障措施，這是本質(zhì)安全管理的核心內(nèi)容；具有故障診斷 功能的經(jīng)營管理信息系統(tǒng)，這是本質(zhì)安全管理系統(tǒng)的支撐平臺。三煤礦本質(zhì)安全管理的基本特點從總體出發(fā)，實現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)境、制度的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實行系統(tǒng)安全 管理；以風(fēng)險管理為主導(dǎo)，對系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)先安全分析與評價，是一種 先知先覺的主動管理，是全體員工的主動參與和自覺執(zhí)行，是系統(tǒng)的 自我檢測與完善。四煤礦本質(zhì)安全管理系統(tǒng)實施的內(nèi)在基

6、礎(chǔ)本質(zhì)安全不僅指使用本質(zhì)安全型設(shè)備，更重要的是將系統(tǒng)中的人、機(jī)、環(huán)境的安全上升到本質(zhì)安全的高度，保證人，機(jī)和作業(yè)環(huán)境的品質(zhì)達(dá)到最佳的匹配，同時要培育科學(xué)的安全文化，進(jìn)行有效的安全管 理。強(qiáng)調(diào)人的安全文化素質(zhì)是本質(zhì)安全的根本，推行本質(zhì)安全的進(jìn)程 中堅持以人為本的原則，本質(zhì)安全是一個新的安全文化理念，是對原 有安全文化理念的升華?？茖W(xué)技術(shù)只有發(fā)展到一定高度才能實現(xiàn)系統(tǒng) 的本質(zhì)安全，經(jīng)濟(jì)技術(shù)只有發(fā)展到一定規(guī)模和高度才有條件和有必要 實現(xiàn)系統(tǒng)的本質(zhì)安全。安全理念是企業(yè)創(chuàng)建本質(zhì)安全的先導(dǎo)，是安全工作的指導(dǎo)思想。先 進(jìn)科學(xué)的管理理念將發(fā)揮正確的輿論導(dǎo)向作用，鼓舞和激勵職工積極 向上；消極陳舊的管理理念。推

7、行本質(zhì)安全管理系統(tǒng)，對企業(yè)的安全 工作提出了新的更高的要求，必須樹立新的安全理念。安全機(jī)制是創(chuàng)建本質(zhì)安全的保證。要實現(xiàn)安全生產(chǎn)，搞好現(xiàn)場安全 管理，必須建立一系列行之有效的安全管理規(guī)章制度，做到有法可依、有章可循。第二部分任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系構(gòu)建過程和框架一 基礎(chǔ)工作作為原煤生產(chǎn)單位，我礦自今年四月份投產(chǎn)以來，深抓量化考核 標(biāo)準(zhǔn)化考核、2208班組建設(shè)、精品工程建設(shè)、手指口述等安全管理 的基礎(chǔ)工作。同時我礦大部分職工都是來自于原來管理基礎(chǔ)扎實煤 礦，職工整體素質(zhì)不是很薄弱，加上我們是新礦。礦井設(shè)計和建設(shè)過 程中，做到選用先進(jìn)設(shè)備，合理工藝、科學(xué)的開拓布局和經(jīng)濟(jì)的資源 開發(fā)，各環(huán)節(jié)做到科學(xué)

8、、合理和優(yōu)化。機(jī)械化 、現(xiàn)代化程度份額大, 所以我們的安全管理要求嚴(yán)，起點高，這就為建設(shè)本質(zhì)安全管理體 系創(chuàng)造了良好的氛圍。滿足了創(chuàng)建本質(zhì)安全管理體系的條件， 我們積極響應(yīng)國家安監(jiān)局的二 00七年八月二0日在上溝灣煤礦召 開的本質(zhì)安全管理體系推廣會議的精神，構(gòu)建了我礦本質(zhì)安全管理體系。任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系共分八冊管理手冊風(fēng)險管理手冊管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施員工不安全行為控制和管理手冊程序文件安全管理制度匯編安全管理文化建設(shè)手冊本質(zhì)安全管理考核評分標(biāo)準(zhǔn)下面，我就各分冊的內(nèi)容給大家作匯報第一冊管理手冊管理手冊：確立了體系的管理方針、目標(biāo)，描述了本質(zhì)安全管理 體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了本質(zhì)安

9、全管理體系總體框架， 明確了公司及礦內(nèi)各層次不同單位、部門的職責(zé)和權(quán)限，是本質(zhì)安全 管理體系的綱領(lǐng)性文件1 方針目標(biāo)本質(zhì)安全管理方針以人為本保障全體員工安全健康風(fēng)險預(yù)控實現(xiàn)人機(jī)環(huán)管和諧統(tǒng)一開拓創(chuàng)新建立安全管理長效機(jī)制追求卓越打造特色本質(zhì)安全礦井本質(zhì)安全管理目標(biāo)1 .消滅輕傷以上人身傷害事故2 .杜絕重大以上非傷亡事故3 .力爭寧東一流，創(chuàng)建本質(zhì)安全型礦井2機(jī)構(gòu)建設(shè)為了全面提高礦井的綜合管理水平， 切實加強(qiáng)我礦基礎(chǔ)管理工 作，提高全體員工的安全意識，使我礦的各項工作向本質(zhì)安全系 統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的 安全長效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，努力實現(xiàn)事故為零的奮斗 目

10、標(biāo)，成立了董事長、總經(jīng)理 為主任的寧魯煤電有限責(zé)任公司任 家莊煤礦本質(zhì)安全管理委員會。委員會又根據(jù)安全管理內(nèi)容的不同，成立了風(fēng)險管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障管理、本質(zhì)安全文化管理、 人員不安全行為控制與管理、考核評價、信息管理七個工作組。每個 小組又根據(jù)他們各自管轄的范圍不同，從采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、調(diào)度、地測、地面后勤成立了相對應(yīng)的管理小組。3內(nèi)容，流程管理手冊從十一個方面規(guī)定本質(zhì)安全管理委員會的職責(zé)和權(quán) 限，同時確定了主任，負(fù)責(zé)人的職責(zé)。對十五個基層單位和相關(guān)部門 的職責(zé)，進(jìn)行了逐條，逐項的落實和確立，本體系流程的依據(jù)PDCA,同時對本質(zhì)安全管理中出現(xiàn)的名詞做了通解，確立了本體系包含內(nèi)容（包括

11、風(fēng)險管理、人員不安全行為控制和管理）的所屬職責(zé)及要求。弁對管理的保障系統(tǒng)和管理的評價體系做了綱領(lǐng)性的要求，對體系的 補(bǔ)充內(nèi)容程序文件做了羅列。本體系流程的依據(jù)PDCA ,第二冊風(fēng)險管理手冊為了有效控制事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存 在或潛在的危險源的辨識，進(jìn)而對其進(jìn)行消除、減少、控制，實 現(xiàn)煤礦人一機(jī)一環(huán)一管系統(tǒng)的最佳匹配，特編制風(fēng)險管理表。本手冊主要包括風(fēng)險概述、工作任務(wù)風(fēng)險管理、煤礦系統(tǒng)評 估、煤礦重大 危險源評估、危險源監(jiān)測、預(yù)警、控制、升降級管 理等內(nèi)容。風(fēng)險管理主要運(yùn)用工作任務(wù)分析法和事故機(jī)理分析法對危險 源進(jìn)行辨識，確定危險源可能發(fā)生的風(fēng)險和后果，對危險源進(jìn)行 分級分類，

12、監(jiān)測預(yù)警和控制，預(yù)防事故的發(fā)生。按照工作任務(wù)分析法辨識 危險源，首先以清單的形式列由本 單位所有的工作任務(wù)及每項任務(wù)的具體工序，辨識由煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的人、機(jī)、環(huán)、管四類危險源。利用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定危險源的風(fēng)險值（風(fēng)險值=事故可能發(fā)生的可能性X事故可能造成的損失）并將風(fēng)險劃 分為5個等級。對已辨識曲的危險源進(jìn)行定期、動態(tài)和實時監(jiān)測， 根據(jù)危險源的風(fēng)險等級和實際發(fā)生頻率按照5個預(yù)警等級進(jìn)行預(yù)警，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。同時根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對危險源進(jìn)行再次 評價，并對危險源進(jìn)行增減與升降級調(diào)整，從而實現(xiàn)礦井風(fēng)險的 閉環(huán)管理。運(yùn)用事故機(jī)理分析法對煤礦常見 8類事故進(jìn)

13、行事故機(jī)理分析， 分析由引起事故的直接原因和間接原因，找由控制事故的關(guān)鍵因 素及環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案，切斷事故發(fā)生的因 故鏈，達(dá)到控制事故發(fā)生的目的。事故機(jī)理分析法和系統(tǒng)評估是 對工作任務(wù)分析法風(fēng)險評估的補(bǔ)充完善。一機(jī)構(gòu)及職責(zé)我礦根據(jù)本質(zhì)安全管理體系的需要， 成立了以礦長為組長的風(fēng) 險管理小組。職責(zé)就是：1負(fù)責(zé)組織任家莊煤礦各單位、 各部門對生產(chǎn)過程中的危險源 進(jìn)行辨識、分級分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險源 監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。2組織對風(fēng)險管理手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行審核。3組織各單位、各部門和對本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措 施相關(guān)知識培訓(xùn)。4組織相關(guān)部門進(jìn)行危險源

14、監(jiān)測、預(yù)警和控制，對各單位、各 部門管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。5每年年初組織各單位、 各部門對危險源進(jìn)行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進(jìn)行動態(tài)管理。6組織各單位、各部門對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動態(tài)和年度 更新。二內(nèi)容任家莊煤礦是原煤生產(chǎn)單位，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在 不同程度的“人機(jī)環(huán)管”隱患，如果隱患一旦失控，將會造 成一定的損失。通過風(fēng)險評估，全面辨識由煤礦生產(chǎn)活動中各類 危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，實現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險最小化， 預(yù)防事故的發(fā)生。任家莊礦風(fēng)險管理小組組織各單位/部門運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理

15、分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點的任務(wù)進(jìn)行了危險源辨識及風(fēng)險分級分類。全礦252項工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)39項、中等風(fēng)險任務(wù) 170項、一般風(fēng)險任務(wù) 43項；從252項工作任務(wù)中共辨識由危險源 2020個，其中人員方面的危險源 1557個、機(jī)器設(shè)備方面的危險源 275個、環(huán)境方面的危險源108個、管理方面 的危險源80個。具體包括：任家莊煤礦綜采風(fēng)險管理表任家莊煤礦綜掘隊風(fēng)險管理表 任家莊煤礦機(jī)電風(fēng)險管理表任家莊煤礦運(yùn)輸隊風(fēng)險管理表 任家莊煤礦通風(fēng)風(fēng)險管理表 任家莊煤礦信息監(jiān)測風(fēng)險管理表任家莊煤礦調(diào)度室風(fēng)險管理表 任家莊煤礦通用風(fēng)險管理表綜采隊風(fēng)險管理綜采隊負(fù)責(zé)綜采工作面的安裝、回采

16、和回收工作。綜采隊共有64項工作任務(wù)，286道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制.通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，64項工作任務(wù)中有重大風(fēng)險任務(wù) 22項、中等風(fēng)險任務(wù) 38項、一般風(fēng)險任務(wù)4項，其中共有危險源 627個，人的方面500個、機(jī)器設(shè)備方面81個，環(huán)境方面46綜掘風(fēng)險管理機(jī)掘：經(jīng)過組織對機(jī)掘整個服務(wù)過程進(jìn)行了危險源辨識，共有 30項工 作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)的有 5項、中等風(fēng)險任務(wù)的有 25項、一般 風(fēng)險任務(wù)的有0項，每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別， 對工作中的317 個危險源進(jìn)行了評估，其中人的方面 236個、機(jī)的

17、方面46個、環(huán)的 方面35個。炮掘：經(jīng)過組織對炮掘整個服務(wù)過程進(jìn)行了危險源辨識，共有 19 項工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)的有 2項、中等風(fēng)險任務(wù)的有16項、 一般風(fēng)險任務(wù)的有1項，每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別，對工作中 的151個危險源進(jìn)行了評估，其中人的方面 113個、機(jī)的方面20個、 環(huán)的方面18個。通過評估，需要改進(jìn)的有：1、加強(qiáng)綜掘機(jī)使用過程中的安全管理，重點是綜掘機(jī)割煤過程 中，周圍人員的管理以及停機(jī)進(jìn)行支護(hù)及檢修過程中停送電的 安全管理。2、火工品的取裝及使用是綜掘隊隊伍管理的重點工作，加強(qiáng)綜 掘隊隊伍及人員的資質(zhì)檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖” 及施工中的各項管理制度。3

18、、由于員工隊伍人員素質(zhì)參差不齊，加強(qiáng)礦里的培訓(xùn)及隊伍內(nèi) 部的培訓(xùn)工作。4、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo) 識。5、對工作區(qū)域內(nèi)必須進(jìn)行瓦斯檢測，嚴(yán)禁違章作業(yè)。6、加強(qiáng)個人防護(hù)用品的穿戴，按崗位特點配置合格有效的防護(hù) 用品，弁要堅持使用。機(jī)電風(fēng)險管理機(jī)電負(fù)責(zé)礦井井上下供電、 井下排水、主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行、礦燈充電、 支柱、電機(jī)、三用閥檢修、機(jī)加工、大型機(jī)電設(shè)備的安裝與維護(hù)等工 作。機(jī)電隊共有31項工作任務(wù)，216道工序。通過組織全體員工對服 務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險，編制相應(yīng)的管 理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，31項工作任務(wù)中有重大風(fēng)險任

19、務(wù) 7項、 中等風(fēng)險任務(wù)8項、一般風(fēng)險任務(wù)16項，其中共有危險源 280個， 人的方面261個、機(jī)器設(shè)備方面3個，環(huán)境方面6個。通過風(fēng)險評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點控制：1 .變電所停電；2 .變電所送電；3 .移動變電站停電；4 .移動變電站送電；5 .高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接；6 .檢修井下電氣設(shè)備；7 .外線電工。運(yùn)輸風(fēng)險管理運(yùn)輸負(fù)責(zé)礦井主運(yùn)輸系統(tǒng)皮帶運(yùn)輸及輔助運(yùn)輸（串車提升運(yùn)輸） 的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)輸隊共有 36項工作任務(wù)，159道工序，通過組織全體 員工對服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險，編制 相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，36項工作

20、任務(wù)中有重大風(fēng)險任務(wù) 5項, 中等風(fēng)險任務(wù)27項，一般風(fēng)險任務(wù)4個。36項任務(wù)共有危險源244 個，人的方面234個、機(jī)器設(shè)備方面8個，環(huán)境方面4個。通過風(fēng)險評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點控制：1 .井下電氣焊作業(yè)2 .井下檢修電氣設(shè)備、配電柜等3 .更換滾筒、更換對輪等大型檢修4 .處理煤倉漏斗堵口通風(fēng)風(fēng)險管理通風(fēng)負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、粉塵防治、防滅火、通風(fēng)設(shè)施施工管理等工作。通風(fēng)隊共有22項工作任務(wù)，109道工序。通過組織全隊全體員工對礦井通風(fēng)管理過程中的危險源進(jìn)行辨 識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序， 22項工作任務(wù)中有IV級風(fēng)險任務(wù) 2 項、有田級風(fēng)

21、險任務(wù)20項、其中共有危險源 160個，人的方面142 個、機(jī)器設(shè)備方面8個，環(huán)境方面10個。通過風(fēng)險評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點控制：1 .綜采工作面上隅角瓦斯及 CO超限處理。2 .密閉砌筑。3 .有害氣體的檢查。4 .盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風(fēng)機(jī)停風(fēng)處理。5 .大巷維護(hù)及沖洗巷道煤塵任務(wù)；6 .安裝風(fēng)門任務(wù)；7 .安裝隔爆水袋任務(wù)；信息監(jiān)測風(fēng)險概述信息監(jiān)測負(fù)責(zé)礦井安全監(jiān)測、束管監(jiān)測和全礦網(wǎng)絡(luò)信息的管理和 安全，共有7項任務(wù)，25道工序。通過組織全體員工對工作過程中的 危險源辨識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，5項工作任務(wù)為中等風(fēng)險任務(wù)，2項工 作任務(wù)全部為一般風(fēng)險任務(wù)，共

22、有危險源 37個，人的方面28個，機(jī) 器設(shè)備方面7個，環(huán)境方面2個。通過風(fēng)險評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點控制：8 、必須安裝監(jiān)控設(shè)備弁進(jìn)行按期調(diào)校和維護(hù)、維修。9 、登高檢修工序及自動化系統(tǒng)巡檢。10 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)。調(diào)度室風(fēng)險管理11 室負(fù)責(zé)礦井安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)平衡等工作。共有1項任務(wù)，3道工序。通過組織全體員工對工作過程中的危險源辨識和評價，認(rèn)定、量 化風(fēng)險。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，3項工作任務(wù)全部為一般風(fēng)險任務(wù)，共有危險源3個，人的方面3個。三任家莊煤礦八大危險源評估1瓦斯事故危險源評估2火災(zāi)事故危險源評估3頂板事故危險源評估4水災(zāi)事故危險源評估5放炮事故危險源評估6機(jī)械事故危險源

23、評估7電氣事故危險源評估8主運(yùn)輸事故危險源評估危險源評估程序：事故機(jī)理（事故類型及危害，事故發(fā)生的原因, 事故發(fā)生的場所）一一事故樹一事故防范措施四任家莊煤礦十大系統(tǒng)風(fēng)險評估1開采系統(tǒng)2通風(fēng)系統(tǒng)3瓦斯防治系統(tǒng)4煤塵防治系統(tǒng)5防滅火系統(tǒng)6防治水系統(tǒng)7礦壓監(jiān)測系統(tǒng)8運(yùn)輸系統(tǒng)9供配電系統(tǒng)10通訊系統(tǒng)危險源評估程序：系統(tǒng)的基本情況 一一系統(tǒng)的評估五 危險源監(jiān)測、預(yù)警、控制和升降級管理實時監(jiān)測：能夠引起煤礦重大事故的危險源必須實施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。動態(tài)及定期檢查：主要由駐礦安監(jiān)處、業(yè)務(wù)部門對已辨識出的危險源進(jìn)行現(xiàn)場全面 性監(jiān)督檢查，及時將存在的隱患反饋到責(zé)任單位，弁將檢查結(jié)果錄入 本質(zhì)

24、安全管理信息系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查時應(yīng)考慮以下幾方面問題：1）人員方面a.是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個體防護(hù)齊全有效？b.是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理 措施及規(guī)定的工序作業(yè)？c.是否執(zhí)行了工作票制度？d.是否識別了本項工作的風(fēng)險環(huán)節(jié)？e.使用的工具是否完好、恰當(dāng)、齊全？f.是否有其他“三違”現(xiàn)象2）機(jī)器設(shè)備方面a.是否按規(guī)定配備了必需的設(shè)備？b.設(shè)備選型是否合理？c.設(shè)備安裝是否符合規(guī)定？d.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否到位？e.設(shè)備保護(hù)是否齊全、有效？f.防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好？g.各類警示標(biāo)識是否齊全、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？3）環(huán)境方面a.作業(yè)環(huán)境是否安全？b.作業(yè)

25、空間是否符合人機(jī)工程有關(guān)要求？c.作業(yè)場所是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4）管理方面：a.現(xiàn)有管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否完善、有效、合理?第三冊管理標(biāo)準(zhǔn)和措施風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施是根據(jù)辨識出的危險源，提煉管理 對象（人、機(jī)、環(huán)、管），弁確定責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管人員，有針 對性地控制不同管理對象的標(biāo)準(zhǔn)和措施。通過對標(biāo)準(zhǔn)和措施的貫徹學(xué) 習(xí)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、對照措施進(jìn)行管理，達(dá)到對人、機(jī)、環(huán)、管 危險源的預(yù)防與控制，實現(xiàn)礦井本質(zhì)安全。風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施是針對危險源辨識及風(fēng)險評價信息， 參考各類事故統(tǒng)計資料，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī) 程進(jìn)行編寫的。編寫過程中充分調(diào)動一線有豐富經(jīng)驗的員工和礦

26、井各 級管理人員參與，使標(biāo)準(zhǔn)和措施能夠符合礦井生產(chǎn)作業(yè)實際。風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施是任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分， 是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)性文件。風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施共匯編了 11個單位/部門的248個 管理對象。其中通用部分的19個管理對象中包括（人員方面9個、機(jī) 器設(shè)備方面 9個、環(huán)境方面1個）；各單位/部門229個管理對象包 括（人員方面97個、機(jī)器設(shè)備方面 129個、環(huán)境方面22個），詳見 下表。第四冊人員不安全行為管理手冊員工不安全行為管理手冊第一部分，通對任家莊煤礦生產(chǎn)作業(yè)中員工可能由現(xiàn)的主要不安全行為辨識梳理，將辨識出的239種主要不安全行為按照行為痕跡、頻次、風(fēng)險等級重

27、要指標(biāo)進(jìn)行 分類，分析不安全行為發(fā)生的原因，弁根據(jù)不安全行為原因及不同的 分類指標(biāo)制定了有針對性的控制措施和相應(yīng)的管理制度，通過進(jìn)一步 細(xì)化行為糾正、獎罰考核等全過程的管理，以實現(xiàn)人的本質(zhì)安全。員工不安全行為管理手冊第1部分是&工崗位規(guī)范，內(nèi)容包含寧魯煤電公司與煤礦相關(guān)的以及任家莊煤礦各崗位的通用安全規(guī)范和 具體的197個崗位規(guī)范行為描述，通過進(jìn)一步明確各崗位安全要點、 職 責(zé)范圍和崗位標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，用以指導(dǎo)規(guī)范員工的安全作業(yè)行為 1員工不安全行為控制與管理工作目標(biāo)為建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長治久安，創(chuàng)建本質(zhì) 安全礦井，全面加強(qiáng)對人員不安全行為的控制與管理，特制定人員不 安全

28、行為控制與管理的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)和控制目標(biāo)。指導(dǎo)思想：堅持“以人為本”的現(xiàn)代科學(xué)管理理念，走風(fēng)險預(yù)控的 新路，強(qiáng)化安全培訓(xùn)，提升各級人員安全責(zé)任意識， 打造本質(zhì)安全型礦井。奮斗目標(biāo)：杜絕不安全行為人身事故，實現(xiàn)作業(yè)無違章、設(shè)備無 缺陷、現(xiàn)場無隱患和管理無漏洞，達(dá)到礦井真正意義 上的本質(zhì)安全?？刂颇繕?biāo)：消滅重傷以上人身事故，輕傷全年控制在2人次之內(nèi),人員不安全行為發(fā)生率每年遞減 20 % o2員工主要不安全行為表現(xiàn)及其分類通過對綜采工作面、綜掘工作面、炮掘工作面、皮帶運(yùn)輸、機(jī)電檢修、一通三防、其他綜合類7部分對員工可能由現(xiàn)的主要不安全行為進(jìn)行梳理劃分，以及按照不安全行為發(fā)生的行為痕跡、 頻次、

29、風(fēng)險等級重要指標(biāo)進(jìn)行劃分，在生產(chǎn)作業(yè)中任家莊煤礦員工可能會發(fā)生的主要不安全行為共239種。其中綜采工作面 93種；綜掘工作面36種；炮掘工作面21種；皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)17種；機(jī)電 檢修31種；一通三防16種；其它綜合類18種。將不安全行為按 照風(fēng)險等級劃分，可能產(chǎn)生重大風(fēng)險的不安全行為有69種，中等風(fēng)險的不安全行為有 112種，一般風(fēng)險的不安全行為有 56種，低 風(fēng)險的不安全行為有 2種。第五冊程序文件程序文件是任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分， 是管理手冊的支持性文件，是通過程序化的管理對主要作業(yè)活動可能 產(chǎn)生的風(fēng)險予以控制。內(nèi)容包括風(fēng)險預(yù)控管理、組織保障管理、人員 不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)

30、安全要素管理和輔助管理五大部分共51個管理程序。程序文件以PDCA的方法建立，符合礦井實際運(yùn)作的要 求，規(guī)定了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、 方法和步驟。適合各單位（部門）、崗位和人員對各項事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。第一部分風(fēng)險預(yù)控管理（3 個）第二部分組織保障管理（14 個 ）第三部分人員不安全行為管理（4 個）第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理（18 個）第五部分輔助管理（12 個）第六冊安全管理制度匯編安全管理制度匯編用于規(guī)范礦井的安全管理，是礦井安全管理合法有序地運(yùn)作及本質(zhì)安全管理體系得以順利實施的保障。 共包括有關(guān)安全管理的50 個制度， 涵蓋風(fēng)險管理、人員管理、設(shè)備管理、激勵

31、與約束管理及輔助管理等方面的內(nèi)容。是礦井安全管理合法有序地運(yùn)作及本質(zhì)安全管理體系得以順利實施的保第七冊安全文化建設(shè)手冊1 .任家莊煤礦本質(zhì)安全文化目標(biāo)、內(nèi)容煤礦本質(zhì)安全文化是以風(fēng)險預(yù)控為核心，體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為 主，綜合治理”的精神，并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價值觀、 安全生 產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn) 的總稱，是煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)的靈魂所在。它是煤礦長期的安全生產(chǎn)實 踐的沉淀，是煤礦員工內(nèi)在的思想與外在的行動和物質(zhì)表現(xiàn)的統(tǒng)一，體 現(xiàn)了人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的安全觀，是通過追求人、物、系統(tǒng)、管理制度 的和諧統(tǒng)一，實現(xiàn)礦井的長治久安。2 .任家莊煤礦本質(zhì)安全文

32、化建設(shè)模式任家莊煤礦本質(zhì)安全管理模式是一個完整的管理體系。本質(zhì)安全文 化建設(shè)與安全管理的各項工作有著很強(qiáng)的邏輯關(guān)系，其層次結(jié)構(gòu)可以分為四層，即觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化。觀念文化是安 全文化的核心和靈魂，是形成和提高安全行為文化、制度文化和物態(tài)文 化的基礎(chǔ)和原因。3 .任家莊煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)流程4 .任家莊煤礦本質(zhì)安全文化保障體系任家莊煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)的保障體系是深入推廣本質(zhì)安全文化，持續(xù)、有效運(yùn)行本質(zhì)安全礦井管理的必要條件5 .任家莊煤礦員工思想道德規(guī)范第八冊本質(zhì)安全考核評分標(biāo)準(zhǔn)本考核標(biāo)準(zhǔn)共5大部分，25個系統(tǒng)，179個元素，739個考核 指標(biāo)。本考核標(biāo)準(zhǔn)是一個四層考核結(jié)

33、構(gòu)。在考核評分時，首先根據(jù)礦井實際情況依據(jù)考核指標(biāo)進(jìn)行打分，得到考核元素的得分（各指標(biāo) 均滿足對應(yīng)的元素，該元素計1分，否則按符合指標(biāo)的比例該元素計01分；如某元素不存在，該元素計 1分），也就是遵循“100 1=0”安全管理原則，然后與對應(yīng)權(quán)系數(shù)相結(jié)合得到考核系統(tǒng)得 分，考核系統(tǒng)得分與對應(yīng)權(quán)系數(shù)相結(jié)合得到各部分得分（折合為百 分制），各部分得分相加即為礦井最后實際得分。我礦對基層單位的考核，就是在原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核的基礎(chǔ)上，占有適當(dāng)?shù)陌俜直?，逐漸切入，慢慢加大本質(zhì)安全管理體系 考核力度，等基本條件完全成熟后，取代質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核等其 他各項安全考核制度。在考核表的設(shè)計上，暫時只考核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和班

34、組建設(shè)的部分內(nèi)容。第三部分，我礦本質(zhì)安全管理體系實施我們計劃通過九月份一個月試運(yùn)行，以此來檢驗我礦制定 的本質(zhì)安全管理體系是否與工作實際相符，核定正式的考核標(biāo) 準(zhǔn)百分比，十月份，我們根據(jù)本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn) 對各區(qū)隊進(jìn)行考核，在試運(yùn)行和運(yùn)行階段，我們要加大“手指口述”精品工程”的建設(shè)力度，規(guī)范“手指口述”的內(nèi)容，從生產(chǎn)任務(wù)的工序做起，讓員工明白每項工作任務(wù)的工序,明白每項工序存在的危險源,明白每個危險源的事故類型，級別，明白每個危險源產(chǎn)生的因素及其后果，明白每道工序工作標(biāo)準(zhǔn)， 明白每道工序的責(zé)任人， 明白每道工序的管理措施， 最終使員工明白什么是 “危險源”實 現(xiàn)“手指口述”真實意義。

35、“精品工程”的建設(shè)就是安全文化建設(shè)的 基礎(chǔ)和實施，加大“精品工程”的建設(shè)力度就是完善本質(zhì)安全管 理體系，進(jìn)一步促進(jìn)我礦本質(zhì)安全管理上一個新臺階。本質(zhì)安全管理體系試運(yùn)行辦法本質(zhì)安全管理檢查實行日常和月度檢查相結(jié)合，按照日檢查、日匯總和月檢查、月匯總的管理模式，以動態(tài)檢查為主， 覆蓋生產(chǎn)全過程。1 .各區(qū)隊管理人員（班組長以上）根據(jù)危險源辨識基本內(nèi)容（附件1）填寫區(qū)隊管理人員工作票（附件2）。區(qū)隊安排專人將工作票收集并分類填寫到人員不安全行為、機(jī)（物）危險源、環(huán)境危險源檢查匯總表（附件3、4、5）中，一式兩份。經(jīng)區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)簽字后，一份于次日12點之前反饋到安監(jiān)處體系辦公室，體系辦公室分類整理后，送主

36、管領(lǐng)導(dǎo)審閱，另一份由各區(qū)隊自行收集保存，體系辦負(fù)責(zé)全礦各區(qū)隊匯總表的分類、匯總與分析。2 .業(yè)務(wù)科室管理人員（技術(shù)員以上）、礦領(lǐng)導(dǎo)入井檢查、跟班時必須填寫入井檢查卡 （附件6）,填寫檢查卡時根據(jù)危險源辨識基本內(nèi)容分類填寫人、機(jī)、環(huán)、管四個方面存在的問題及整改措施和處理意見。體系辦收集匯總（附件7、8、9）后,及時將信息傳遞到相關(guān)責(zé)任單位整改，并將整改結(jié)果反饋各分 管領(lǐng)導(dǎo)。3 .各檢查小組每月至少組織兩次檢查，并將檢查結(jié)果反 饋到安監(jiān)處體系辦。4 .每月25日礦集中檢查1次（遇節(jié)假日、休息日順延， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、安全量化考核同時進(jìn)行），月底集中考核評優(yōu)，集 中檢查分?jǐn)?shù)和日常檢查分?jǐn)?shù)分別占考核總分的

37、70 %和30 %。實施措施1、安監(jiān)處職教辦每月組織各區(qū)隊班組長以上管理人員集 中學(xué)習(xí)本質(zhì)安全管理體系的相關(guān)內(nèi)容。2、各區(qū)隊成立以隊長、書記為組長，技術(shù)員、工長、班組長為成員的培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組，利用每周安全活動日和班前會分專業(yè)、分工種對風(fēng)險管理手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、人 員不安全行為管理手冊等進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)，使每位員工都能熟 知工作任務(wù)中的操作工序和每道工序中存在的危險源、掌握管 理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、明確本崗位的安全要點、責(zé)任范圍和工作 標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使每位員工熟知掌握以下內(nèi)容：(1)本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)和本崗位的控制程序。(2 )工作任務(wù)中的操作工序和每道工序中存在的危險源、針對危險源采取

38、的標(biāo)準(zhǔn)和措施；組織員工進(jìn)行班前、作業(yè) 前風(fēng)險評估，并做好記錄。(3)針對管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，嚴(yán)格按照標(biāo) 準(zhǔn)和措施進(jìn)行作業(yè)。(4)本崗位的安全要點、責(zé)任范圍和工作標(biāo)準(zhǔn)。(5)相關(guān)安全管理制度和安全文化建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容。29危險源辨識的基本內(nèi)容附件1不安全因素具體項目1.人員的 不安全因素2.機(jī)（物）方面的不安全因素3.環(huán)境方 面的不安全因素4.管理的1. 1操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、違章操作）1 . 2現(xiàn)場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）1 . 3失職（不認(rèn)真履行本職工作任務(wù)）1 . 4決策失誤1 . 5身體狀況不佳的情況下工作（帶病工作、酒后工作、疲勞工作等）1 . 6工作

39、中心理異常（過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等）1 . 7人員的其他不安全因素2 . 1沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備、材料、工具2 . 2設(shè)備、工具選型不符合要求2 . 3設(shè)備安裝不符合規(guī)定2 . 4設(shè)備、設(shè)施、工具等維護(hù)保養(yǎng)不到位2 . 5設(shè)備保護(hù)、不齊全、有效2. 6設(shè)施、工具不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理2. 7設(shè)備警示標(biāo)識不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理2. 8機(jī)的其他不安全因素3. 1瓦斯威脅3 . 2水的威脅3 . 3火的威脅3 . 4粉塵威脅3. 5頂、底、幫威脅3. 6其他自然災(zāi)害威脅3 . 7工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定3. 8工作地點照明不足3 .

40、 9工作地點風(fēng)量（風(fēng)速）不符合規(guī)定3 . 10采掘設(shè)計缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）3. 11施工質(zhì)量不符合要求3. 12巷道路面質(zhì)量差，標(biāo)識不齊全、不正確3. 13供電線路布置不合理3. 14作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志及避災(zāi)線路設(shè)置位置不齊全、不合理4. 15其他工作環(huán)境的不安全因素5. . 1組織結(jié)構(gòu)不合理不安全因素4 2 組織機(jī)構(gòu)不完備，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明晰4 3 規(guī)章制度制定程序不合理、不符合實際情況4 4 安全管理規(guī)章制度不完善4 5 文件、各類記錄、操作規(guī)程不齊全，管理混亂4 6 作業(yè)規(guī)程的編制、審批不符合規(guī)定，貫徹不到位4 7 安全措施、應(yīng)急預(yù)案不完善、不合理4 8 崗位設(shè)置不齊全、不合理4 9 崗位職責(zé)不明確4 10 崗位工作人員配備不足4 11 職工安全教育、崗位培訓(xùn)不到位4 12 其他管理的不安全因素班后人員不安全行為姓 名工種不安全行為描述：風(fēng)險等級：班后機(jī)（物）危險源機(jī)（物）名稱地點機(jī)（物）不安全狀態(tài)具體描述：風(fēng)險等級整改措施：班后環(huán)境危險源地點環(huán)境不安全狀態(tài)具體描述：風(fēng)險等級：整改措施：整改時間整改責(zé)任人復(fù)查人奧查時間 發(fā)查結(jié)果附件2寧魯煤電公司任