檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參考方法

1、檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參考方法一、目的：為了避免檢修工程實(shí)施過程中因大型項(xiàng)目失誤給公司造成損失，提前分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)所在，提前采取應(yīng)對(duì)措施，從而降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。建議各單位在年修 準(zhǔn)備過程中對(duì)重大施工項(xiàng)目開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 定修工程中主體設(shè)備關(guān)鍵項(xiàng)目可參照 執(zhí)行。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的檢修項(xiàng)目識(shí)別：檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是針對(duì)本單位第一次施工且滿足以下四個(gè)條件之一 的單項(xiàng)項(xiàng)目：項(xiàng)目工期大于48小時(shí)；項(xiàng)目備件費(fèi)用大于35萬；項(xiàng)目施工費(fèi)大于10萬；重要設(shè)備（進(jìn)口電機(jī)、進(jìn)口減速機(jī)等）解體檢查其它本單位認(rèn)為特別重要項(xiàng)目三、檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的組織方式：檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用小組討論的方式進(jìn)行，組織者為各單位檢修計(jì)劃員， 參加者一般包

2、括：該設(shè)備的點(diǎn)檢員、該區(qū)域設(shè)備作業(yè)長(zhǎng)、該區(qū)域生產(chǎn)操作人員、 該區(qū)域技術(shù)員或區(qū)域工程師、該區(qū)域備件員、施工單位技術(shù)員、施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù) 責(zé)人，必要時(shí)需要請(qǐng)?jiān)O(shè)備能源科科長(zhǎng)、設(shè)備廠長(zhǎng)、裝備部檢修管理人員、裝備部 區(qū)域工程師或?qū)I(yè)工程師參加。討論之前檢修計(jì)劃員應(yīng)先完成項(xiàng)目識(shí)別，并準(zhǔn)備好相應(yīng)的表格（見后文），并將相關(guān)內(nèi)容提前通知參加討論的人員。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程的記錄采用Excel電子文檔（格式見檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表） 進(jìn)行保存，本單位保存一份，報(bào)裝備部定修室備案一份。四、檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容：對(duì)于識(shí)別出的檢修項(xiàng)目需要進(jìn)行 23個(gè)方面內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：關(guān)鍵備件風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估、施工過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、取消本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。首先

3、進(jìn)行“關(guān)鍵備件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“施工過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估” ，如果這兩項(xiàng)內(nèi)容 的風(fēng)險(xiǎn)可以通過采取措施得到降低，就無需進(jìn)行“取消本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估” 。如 果前兩項(xiàng)內(nèi)容存在很大風(fēng)險(xiǎn)且當(dāng)前條件下很難采取措施來降低風(fēng)險(xiǎn)， 則需要進(jìn)行“取消本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”，最后對(duì)比二者之間的風(fēng)險(xiǎn)度，權(quán)衡利弊，對(duì)項(xiàng)目是 否實(shí)施進(jìn)行決策。五、項(xiàng)目關(guān)鍵備件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：1）列出項(xiàng)目所需的全部備品備件，小組討論定性分析每一項(xiàng)備件的風(fēng)險(xiǎn)程度, 按高、中、低三檔列入“表一”中，僅對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高的備件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。表項(xiàng)目名稱日期主持人參加人序號(hào)備件名稱重要程度措施1備件一低直接使用2備件二低直接使用3備件三中開，前檢查4備件四高進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2）關(guān)鍵備件

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：項(xiàng)目關(guān)鍵備件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，也是采取小組討論的方式， 按“表二”進(jìn)行。完成表二時(shí)，首先進(jìn)行備件可能發(fā)生缺陷項(xiàng)目的識(shí)別（表中第 一列），采取類似于頭腦風(fēng)暴的討論方式進(jìn)行；第二，針對(duì)每一項(xiàng)可能的缺陷進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)度S、發(fā)生可能性O(shè)、檢查難度D進(jìn)行打分（打分標(biāo)準(zhǔn)參見后文，可以討 論打分，也可以單獨(dú)打分取平均）；第三，三項(xiàng)分?jǐn)?shù)打完以后，計(jì)算此項(xiàng)缺陷的 風(fēng)險(xiǎn)度RPN （RPN=SX OXD）,第四，對(duì)于單項(xiàng) SOD大于7或RPN大于200 的項(xiàng)目必須討論制定補(bǔ)救措施，落實(shí)責(zé)任人，確定完成時(shí)間；補(bǔ)救措施完成后， 檢修計(jì)劃員組織第二次會(huì)議，對(duì)改進(jìn)后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，最終消除單項(xiàng)SOD大于7或RPN大于200的

5、項(xiàng)目。表二：項(xiàng)目 名稱主持人日期參加人結(jié)論備件名 城備件可 能的缺 陷影響或后果嚴(yán) 重 度S生能。 發(fā)可性檢查 難度D風(fēng)險(xiǎn) 度 RPN補(bǔ)救措 施責(zé)任 人成期 完日改進(jìn)后嚴(yán)重 度S露您可 能性O(shè)檢查 難度D風(fēng) 險(xiǎn) 度 RP N備件一備件二3）項(xiàng)目關(guān)鍵備件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn):備件缺陷嚴(yán)重度S評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):影響參照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重度S特別嚴(yán)重危害運(yùn)行后短期出現(xiàn)，不僅造成本件損壞，還會(huì)波及其他部件，立即停機(jī)搶修時(shí)間大于48小時(shí)，10嚴(yán)重危害發(fā)生后，只造成本件失效，不會(huì)損壞其他部件，但必須立即搶修，恢復(fù)時(shí)間大于30小時(shí)9很大發(fā)生后，造成本件重大隱患，可堅(jiān)持 7天以下再進(jìn)行檢修，影響產(chǎn)能、規(guī)格，檢修時(shí)間 大于24小時(shí)8大發(fā)

6、生后，造成本件重大隱患，可堅(jiān)持運(yùn)行 7天至1個(gè)月進(jìn)行檢修，影響產(chǎn)能、規(guī)格，檢 修時(shí)間大于16小時(shí)7中發(fā)生后，造成本件重大隱患，可通過定檢（12小時(shí)）維護(hù)運(yùn)行，不影響產(chǎn)能、規(guī)格，能 堅(jiān)持到下一次年修6小發(fā)生后，造成本件一般隱患，可通過日常檢維護(hù)運(yùn)行，不影響產(chǎn)能、規(guī)格，能堅(jiān)持到下 一次年修，5很小發(fā)生后，造成本件一般隱患，可無需采取特別措施可運(yùn)行，不影響產(chǎn)能、規(guī)格，4輕微施工中能處理，可能造成工期延長(zhǎng) 4以下小時(shí)3很輕微施工中容易處理2無不處理也沒有影響1發(fā)生可能性O(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)制造過程出現(xiàn)此種缺陷的可能性發(fā)生概率制造過程能力可能性O(shè)可能性很大：此種缺陷幾乎不可避免1/2<0.33101/3&g

7、t;0.339可能性大：此種缺陷反復(fù)發(fā)生1/8>0.5181/20>0.677可能性中等：此種缺陷偶爾發(fā)生1/80>0.8361/400>1.0051/2000>1.174可能性?。捍朔N缺陷很少發(fā)生1/15000>1.3331/150000>1.502可能性大：此種缺陷幾乎不可能發(fā)生1/1500000>1.671檢查難度D評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):檢查的難度參照標(biāo)準(zhǔn)檢查 難度D絕對(duì)不可能在制造廠都不能檢測(cè)，全靠工藝保證10可能孑生很微小到貨后7險(xiǎn)測(cè)檢測(cè)的可能孑生很微小，只能靠出廠保證資料9可能孑生微小到貨后7險(xiǎn)測(cè)檢測(cè)的可能孑生微小，靠出廠保證資料8可能孑生很小到

8、貨后7險(xiǎn)測(cè)檢測(cè)的可能孑生很小，靠出廠保證資料，可以與廠家落實(shí)7可能孑生小到貨后檢測(cè)檢測(cè)的可能孑生小，靠出廠保證資料，與廠家落實(shí)容易6可能性中等到貨后檢測(cè)檢測(cè)的可能性有，但檢測(cè)復(fù)雜5可能性中等偏大到貨后檢測(cè)檢測(cè)的可能性有，但檢測(cè)較復(fù)雜4可能性大到貨后可以檢測(cè)3可能性很大到貨后檢測(cè)容易2幾乎肯定能到貨后檢測(cè)很容易1六、項(xiàng)目施工過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:1）列出項(xiàng)目所需的全部步驟（工序），小組討論定性分析每一步驟的風(fēng)險(xiǎn)程度, 按高、中、低三檔列入“表三”中，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高的步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于施工 工序比較少的項(xiàng)目，也可以不進(jìn)行這一環(huán)節(jié)，直接對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。表二:項(xiàng)目名稱日期主持人參加人序號(hào)施工步驟重要程

9、度措施1步驟一低按方案施工2步驟二低按方案施工3步驟三中按方案施工，增加過程確認(rèn)節(jié)點(diǎn)4步驟四高進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2）項(xiàng)目施工關(guān)鍵步驟風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：施工項(xiàng)目關(guān)鍵步驟風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與關(guān)鍵備件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序相同，采用小組討論的方式完成表四。同樣，對(duì)于單項(xiàng)SOD大于7或RPN大于200的項(xiàng)目必須討論制定補(bǔ)救措施，落實(shí)責(zé)任人，確定完成時(shí)間； 補(bǔ)救措施完成后，檢修計(jì)劃員組織第二次會(huì)議，對(duì)改進(jìn)后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，最終 消除單項(xiàng)SOD大于7或RPN大于200的項(xiàng)目。表四：項(xiàng)目 名稱主持人日期參加人結(jié)論施工步 驟項(xiàng)目施 工可能 出現(xiàn)的 問題影響或后果嚴(yán) 重 度S發(fā)生 可能 性O(shè)檢查 難度D風(fēng)險(xiǎn) 度 RPN應(yīng)對(duì) 措施責(zé)任 人成期

10、完日嚴(yán)重 度S發(fā)生可 能性O(shè)檢查 難度D同 險(xiǎn) 度 RPN步驟一步驟二3）項(xiàng)目施工關(guān)鍵步驟風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn):施工項(xiàng)目可能出現(xiàn)問題的嚴(yán)重度 S評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):影響評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重度S無警告 嚴(yán)重危害運(yùn)行后出現(xiàn)問題，造成特大事故，立即停機(jī)搶修時(shí)間大于48小時(shí)10有警告 嚴(yán)重危害試車或施工中就會(huì)發(fā)現(xiàn)，造成重大返工，工期延長(zhǎng) 30小時(shí)9很大造成返工，工期延長(zhǎng)24小時(shí)8大造成返工，工期延長(zhǎng)16小時(shí)7中造成返工，工期延長(zhǎng)12小時(shí)6小造成返工，工期延長(zhǎng)8小時(shí)5很小造成返工，工期延長(zhǎng)6小時(shí)4輕微造成返工，工期延長(zhǎng)4小時(shí)3很輕微無需反工，簡(jiǎn)單返修即可2無沒有影響1施工項(xiàng)目發(fā)生問題可能性 O評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)施工過程出現(xiàn)此種問題的可能性

11、發(fā)生概率制造過程能力可能性O(shè)可能性很大：此種問題幾乎不可避免1/2<0.33101/3>0.339可能性大：此種問題反復(fù)發(fā)生1/8>0.5181/20>0.677可能性中等：此種問題偶爾發(fā)生1/80>0.8361/400>1.0051/2000>1.174可能性小：此種問題很少發(fā)生1/15000>1.3331/150000>1.502可能性大：此種問題幾乎不可能發(fā)生1/1500000>1.671施工項(xiàng)目發(fā)生問題檢查難度D評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):檢查的難度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查 難度D絕對(duì)不可能不能檢查，全靠施工人員技藝保證10可能性很微小檢查的可能性很微小，

12、9可能性微小檢查的可能性微小，8可能性很小檢查的可能性很小，7可能性小檢查的可能性小，6可能性中等檢查的可能性有，但檢查復(fù)雜5可能性中等偏大檢查的可能性有，但檢查較復(fù)雜4可能性大可以檢查3可能性很大檢查容易2幾乎肯定能檢查很容易1七、取消本項(xiàng)目施工的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:一般情況，進(jìn)行這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就較少，因?yàn)槟觊g期間計(jì)劃施工的項(xiàng)目都是運(yùn) 行周期已到，必須施工的項(xiàng)目，取消的可能性較小。個(gè)別情況下，對(duì)于試用一些 重大的備件，或者對(duì)于沒有摸索出設(shè)備壽命周期的新裝備， 在年修期間提列了一 些試探性的項(xiàng)目，通過以上兩方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很大且無法采 取補(bǔ)救措施，那就需要進(jìn)行“取消項(xiàng)目施工的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”。1

13、）取消項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：”取消項(xiàng)目施工的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”步驟與上面類似。也 采用小組討論的方式完成表五。同樣，對(duì)于單項(xiàng)SOD大于7或RPN大于200的 項(xiàng)目必須討論制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人，確定完成時(shí)間；假設(shè)已采取整改措施， 檢修計(jì)劃員組織對(duì)改進(jìn)后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估， 能采取的措施采取后“取消項(xiàng)目施工 的風(fēng)險(xiǎn)”還比施工的風(fēng)險(xiǎn)大，就應(yīng)該進(jìn)行施工；如果取消項(xiàng)目施工的風(fēng)險(xiǎn)很小就 應(yīng)該取消項(xiàng)目施工；如果兩者風(fēng)險(xiǎn)接近就應(yīng)該專題研究決定。表五:設(shè)備名 稱項(xiàng)目 名稱主持人日期參加人結(jié)論部件名 稱攻畬不 檢修繼 續(xù)運(yùn)行 可能由 現(xiàn)的問 題影響 或后 果嚴(yán) 重 度S生能。 發(fā)可性檢查 難度D風(fēng)險(xiǎn) 度 RPN應(yīng)對(duì) 措施責(zé)任

14、 人成期 完日雙功J 口嚴(yán)重 度S發(fā)生可 能性O(shè)檢查 難度D風(fēng)險(xiǎn) 度RPN部件一部件二2）取消本項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備不檢修繼續(xù)運(yùn)行可能出現(xiàn)問題的嚴(yán)重度 S評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):影響評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重度S無警告嚴(yán)重危害出現(xiàn)故障，造成特大事故，立即停機(jī)搶修時(shí)間大于48小時(shí)10有警告嚴(yán)重危害出現(xiàn)故障，造成重大事故，搶修時(shí)間大于 30小時(shí)9很大出現(xiàn)故障，搶修24小時(shí)8大出現(xiàn)故障，搶修16小時(shí)7中出現(xiàn)故障，搶修12小時(shí)6小出現(xiàn)故障，搶修8小時(shí)5很小出現(xiàn)故障，搶修6小時(shí)4輕微出現(xiàn)故障，搶修4小時(shí)3很輕微出現(xiàn)故障，無需主線停機(jī)即可修理2無沒有影響1設(shè)備不檢修繼續(xù)運(yùn)行發(fā)生問題可能性O(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)故障出現(xiàn)此種問題的可能性發(fā)生概

15、率制造過程能力可能性O(shè)可能性很大：此種故障幾乎不可避免1/2<0.33101/3>0.339可能性大：此種問故障反復(fù)發(fā)生1/8>0.5181/20>0.677可能性中等：此種故障偶爾發(fā)生1/80>0.8361/400>1.0051/2000>1.174可能性?。捍朔N故障很少發(fā)生1/15000>1.3331/150000>1.502可能性大：此種故障幾乎不可能發(fā)生1/1500000>1.671設(shè)備不檢修繼續(xù)運(yùn)行，通過檢查提前發(fā)現(xiàn)異常預(yù)防故障難度D評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):檢查的難度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查難度D絕對(duì)不可能不能檢查，10可能性很微小檢查的可能性很微小，9可能性微小檢查的可能性微小，8可能性很小檢查的可能性很小，7可能性小檢查的可能性小，6可能性中等檢查的可能性有，但檢查復(fù)雜5可能性中等偏大檢查的可能性有，但檢查較復(fù)雜4可能性大可以檢查3可能性很大檢查容易2幾乎肯定能檢查很容易1八、注意事項(xiàng)：1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是為沒有干過的新項(xiàng)目提供了一種梳理問題所在、采取應(yīng) 對(duì)措施的思考工具。對(duì)于經(jīng)常干的老項(xiàng)