建筑材料管理辦法

1、XX 公司 建筑材料管理辦法第一章 總則1.1 為了加強公司材料管理 ， 健全材料管理機構，明確材料管理職責，強化 施工項目材料成本管理， 根據集團建筑材料管理辦法結合公司實際特制定本 辦法。1.2 公司各單位以及施工項目適用本辦法。第二章 材料管理任務、機構、人員、職責 2.1材料管理任務2.1.1 做好材料的組織協(xié)調、采供策劃、供方評定、價質比選、招標采購、 合理運儲、及時供應，滿足施工，加強材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作， 降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的進場、驗收、保管、出庫、撥料、領料管理。2.1.3 跟蹤檢查指導材料正確使用，避免返工浪費。2.1.4 做好材料定期盤點和剩余

2、材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 推廣應用四新技術，降耗增效。2.2 材料管理機構2.2.1 各級應設置材料管理機構，配備材料管理人員，做好材料管理工作。2.2.2 材料管理實行公司 項目部二級管理。2.2.3 公司物資供應部為公司的材料主管部門。分公司或公司的派出機構可 受公司委托代行公司部分職權。2.2.4 項目部的材料部門為施工現(xiàn)場材料直接管理部門。2.2.5 項目部材料部門專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于 2 人，當施 工面積大于2萬平米時，酌情相應增加13人。2.2.6 材料人員必須經業(yè)務技術培訓，取得材料員上崗資格證，經公司物供 部審查，人力資源部審批聘用。 任

3、何單位和個人不得擅自私招亂雇材料人員。2.3 材料管理職責2.3.1 公司總經理 建立公司材料供應保證體系，對公司材料管理工作負領導責任。 審定材料合格供方。主持公司大宗材料的米購招標、合同評審與簽訂工作。審批大宗材料采購計劃。審批材料米購最高限價。2.3.3 公司物資供應部認真貫徹國家法律、法規(guī)和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管 理制度并貫徹實施。組織材料供方的調查評價及年度復審，建立供方檔案，確保公司質量、環(huán) 境及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的有效運行。建立健全公司材料供應保證體系，組織材料的公開詢價及采購招標，指導 項目部零星材料米購，審核材料米購價格，定期發(fā)布材料市場價格信息，

4、做 好材料采購合同的洽談、評審、簽訂工作。建立公司材料消耗統(tǒng)計臺帳和材料信息資源庫等有關資料檔案， 按照上級 和公司有關部門的要求填報統(tǒng)計報表，協(xié)助完成公司投標報價、成本預算和 成本核算工作。指導和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項 目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。 審核材料采供資金計劃。審核材料采購合同條款。參與審查、考核、選聘施工項目的材料人員。2.3.4 公司經營部負責審核項目部材料預算計劃。負責提供公司所屬工程的材料匯總表、中標價格、結算方式等基礎信息。2.3.5 公司財務部審核材料部門提供的材料采購供應資金計劃，按公司領導審批的“

5、資金平 衡計劃”支付材料采購資金。負責材料流通、消耗全過程的成本核算。參與材料采購招標與合同評審。2.3.6 公司人力資源部 根據公司的發(fā)展和施工需要，會同材料等相關部門負責材料人員的培訓、考 核和選聘工作。2.3.7 公司監(jiān)審部監(jiān)督、檢查材料采購。查處材料工作的違紀違規(guī)行為。 參與材料采購招標與合同評審。2.3.8 公司安全生產部 負責提供公司及項目各階段施工計劃。負責審核項目施工材料（臨設和模板等施工用料）需用計劃。負責提供國家和上級主管部門對有關施工質量安全用品的信息， 監(jiān)督檢查 材料部門采購的各種材料是否符合相關要求。審核安全防護用品的采購入帳。2.3.9 公司材料部門負責人 對公司材

6、料管理負管理責任。編制公司材料管理工作目標和計劃。組織大宗材料的采購招標、合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核 采購價格及采購合同。組織材料供方的調查評價及年度復審。審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。參與施工項目部材料管理人員的選聘。監(jiān)督、指導項目做好現(xiàn)場材料的消耗控制工作。2.3.10 公司材料管理崗位 協(xié)助部門負責人分解、落實公司經營目標的材料管理指標及編制公司材 料系統(tǒng)工作計劃。負責材料管理部門的貫標、認證工作。負責起草材料訂貨合同，參與洽談、定價、評審，定期編制項目采購材料 的最高限價表，并監(jiān)督、檢查落實。匯總工程投標的材料詢價資料，編制工程投標報價的參考依據。分析、整理、建

7、立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額。負責收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。負責審查項目部材料的收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺帳。2.3.11 公司材料采購崗位負責工程材料的采購供應，按照批準的采購計劃（或合同），堅持“三比一算”的采購原則。負責材料供方的調查評價，收集供方資料。收集、整理材料信息，及時更新材料資源信息庫數(shù)據，按月編制材料市場 信息價格表和資金支付統(tǒng)計表。做好大宗采購材料的報樣、報價，指導項目部自購材料的選樣、定價。根據經營部批準的預算計劃，負責建立預算供料臺帳，審核項目部入庫材 料的隨貨小票，并妥善保存。負責建立采購臺帳和勞動保護用品臺帳，及時辦理驗收

8、手續(xù)和報銷手續(xù)， 按月上報材料收發(fā)存月報表。配合項目材料人員做好采購供應材料的進場驗收工作。2.3.12 公司材料內業(yè)統(tǒng)計崗位 負責按上級主管部門及公司相關部門的要求填報各類統(tǒng)計報表。負責審查項目部的材料原始記錄、憑證、報表和臺帳，復核和匯總項目部 上報的月報表，按時交財務部。收集整理材料消耗報表，建立材料消耗臺賬。負責建立統(tǒng)計臺帳及報表資料檔案，及時進行統(tǒng)計分析，總結管理經驗， 找出存在的問題，并提出相應改進措施。2.3.13 項目部經理參與公司組織的大宗材料的招標采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇 審定合格的材料供方。審批項目材料部門上報的各類材料計劃、報表。審核工程項目材料各類結算憑證

9、。審核零星材料采購價格，監(jiān)督材料的驗收。2.3.14 項目部技術負責人 審核工程所需材料備料計劃。負責特殊材料的選型、選樣工作。組織建立材料樣板間。2.3.15 項目部施工、技術、質安、造價等相關部門 編制材料需用計劃。提供加工訂貨材料所需的技術標準、詳圖、樣品等。進行施工現(xiàn)場的材料取樣、復驗。協(xié)同做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作。參與進場材料、勞動保護用品的質量驗收；阻止不合格的材料進場，督促 清運不合格材料出場。及時提供工程施工形象進度。提供建立工程材料消耗臺賬的有關資料。 對材料部門進行工程項目相關合同的交底。2.3.16 項目部材料部門根據材料需用計劃和施工進度，編制采購（供應）計劃、加工

10、訂貨計劃。負責權限范圍內的采購供應工作。堅持三比一算的原則，按計劃保質保量 低成本組織材料供應，滿足施工生產需要。負責現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認真負責，堅守崗位，嚴格把好收料 關，堅持三驗制（質量、數(shù)量及資料） ，做到手續(xù)完備，賬目清楚。嚴格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算 所需材料管理資料。建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺賬，及時、準確上報各 類報表。負責自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。負責現(xiàn)場材料的標識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達到安全文 明施工要求。(8) 負責對本項目材料資金支付情況的統(tǒng)計并按月上報。2.3.17 項目部

11、材料管理負責人 負責施工現(xiàn)場材料管理工作。做好材料工作的預測、決策、實施、檢查、考核。編制材料計劃，確保采購材料按時進場，滿足施工生產需要。 負責組織材料進場后的驗收工作。監(jiān)督、檢查、指導施工班組合理使用材料。負責審核材料原始記錄、憑證、臺賬、報表。 做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。做好材料成本管理，定期進行材料經濟活動總結分析工作。 負責本項目材料供方供應工作的考核和評價。2.3.18 項目部材料人員 負責提供材料在施工現(xiàn)場消耗全過程的成本核算資料。填寫、分析材料原始記錄，建立健全材料各種臺賬，負責進場料具的統(tǒng)計 工作，按時編報材料報表。搜集、整理完善材料技術資料，健全材質管

12、理檔案，做好材質資料收發(fā)臺 賬。嚴格執(zhí)行材料各項計劃。嚴格倉庫帳物管理，認真做好材料入庫驗收、登記、保管、保養(yǎng)、發(fā)放工 作。做好進場材料記錄和碼放，明確材料使用消耗部位，做好材料追蹤管理。 負責現(xiàn)場材料盤點工作，確?，F(xiàn)場料具賬、物相符。做好材料的修舊利廢工作。做好現(xiàn)場材料的防火、防盜等工作。第三章 材料計劃管理3.1 項目部在項目中標后七天內或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計劃及采購招標申請，在工程開工后一月內提出單位工程材料需用總（預算） 計劃，每月 28 日前提出次月的月度需用計劃。3.2 大宗材料采購招標申請應包括擬采購招標項目的工程概況（工程名稱、 地點、建筑面積、結構類型、開竣工

13、時間） 、材料的品種、規(guī)格、概算數(shù)量 及材質要求、付款辦法等內容。3.3 工程材料（構成工程實體材料）需用計劃由項目部預算部門根據施工圖 及預算定額編制，報上級預算部門審核、材料部門按計劃限量供應。3.4 施工材料（現(xiàn)場臨設及施工模架材料等）需用計劃由項目部施工部門根 據施工組織設計（方案）編制，報上級生產部門審核、分管生產領導審批、 材料部門按計劃限量供應。3.5 材料需用量如超計劃 （預算 ），項目部應分析原因進行責任處理后增補計 劃，報公司總經理批準。3.6 采購計劃、供應計劃、加工計劃由項目部材料部門根據經審批的材料需 用計劃、施工進度計劃及庫存等情況編制，報項目經理審批。3.7 材料

14、計劃應清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、質量 標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時間，做到準確、及時。3.8 由于業(yè)主或設計單位進行工程變更使原計劃不能滿足工程需要時， 計劃 人員必須在材料采購前進行計劃的更改。3.9 各級材料部門應建立計劃供料臺賬，及時登記核減采購入庫材料，隨時 掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10 各級材料部門應將各類計劃分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥善保 管；第四章 材料采購管理4.1 材料實行分類管理4 .1.1按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、 輔助材料（C類）三類。 A 類材料，即關鍵的少數(shù)材料。主要包

15、括：鋼材、木材、水泥、砂石、 預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。 B 類材料 , 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關、 模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。 C 類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工 具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括 A 類和部分 B 類材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括 C 類和部分 B 類材料。4.2 供方選擇評價4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全

16、的要 求，應對供方進行選擇評價。4.2.2 采購 A、B 類材料必須對供方進行評價， C 類材料可不進行供方評價， 由項目部比選確定。423根據對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對 A、B類材料供 方進行打分評價。達到 70分（含 70分）以上為合格供方， 70分以下為不合 格供方。4.2.4 評價內容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產資質、產品質 量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部 負責調查并填報供方調查表 ，物供部組織評價并填寫供方評價表 ，報 公司總經理審批。4.2.5 物供部將合格供方信息編列 合格供方名單，報總經理批準后發(fā)布實 施，作為公司

17、工程材料采購選擇供方的依據。4.2.6 物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復 審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供 貨業(yè)績等。根據復審結果把不合格供方剔除后 ,將合格續(xù)用及新增合格供方編 列新一期合格供方名單 。4.3 采購權限4.3.1 公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目 實行集中或限價采購。4.3.2 大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司大宗材料采購招標管 理辦法。4.3.3 零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在 10 萬元以上的實行采 購詢價審批制， 由項目部邀請三家以上供方報價進行比選 ,填制詢價采

18、購審 批表并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監(jiān) 審部審核、公司分管領導批準。4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期材料市場信息價作為 采購最高限價，公開商家信息，監(jiān)督采購行為。4.3.5 采購人員應按批準的采購計劃（或合同） ，保質、保量、及時、低價完 成采購任務。采購人員應遵循“三比一算” （比質量 比價格 比運距 算經濟賬 一說算成本 ）的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采 購主管批準后方可實施采購。4.3.7 A 、B 類材料供方應在公司合格供方名單中選擇， C 類材料供方在 合法經銷商處采購。4.4 運輸管理 材料應選擇

19、合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安 全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。4.5 現(xiàn)場驗收4.5.1 進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方 （行業(yè)）驗收規(guī)范進行質量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗 收和復驗。4.5.2 材料驗收依據： 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件； 經雙方確認封存的樣品或樣本； 材質證明和抽樣復驗合格證明；4.5.3 材料驗收的方式方法： 采購人員必須采購經評定合格的產品； 驗收人員必須按驗收標準進行驗收； 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關， 共同驗收； 使用人員必須按標準進行領料驗

20、收； 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等 準備工作； 實物驗收 憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致； 隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。 目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。 按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準 確。 進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規(guī)定 進行質量驗證。 按規(guī)定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。4.6 入帳報銷規(guī)定4.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收

21、的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單， 附發(fā)票和項目部收料憑證，經物供部審核后報公司總經理審批。4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發(fā)票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經項目經理審核簽 字后報物供部審核和總經理審批。4.6.3 月結材料的入帳報銷應于當月 25 日前由項目部材料員與供方核對無 誤并填制匯總送料單，經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物 資供應部采購員核對后填制收料憑證。4.6.4 安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核； 顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。4.6.5 入帳報銷金額在十萬

22、元以上的還須報董事長批準。4.6.6 物供部應建立計劃供料臺帳 ,對入帳報銷材料進行登記， 審核其是否在 經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上 報批準。4.6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據準確、無涂改。4.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應 到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收 料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為 無效手續(xù)予以拒付，責任自負。4.7 物供部供料的資金結算4.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一 次結算

23、，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。4.7.2 項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊 張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料 或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。4.7.3 物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為：鋼 材10 元/噸，木材 10 元/立方，水泥 2 元/噸，其他材料按工地價加收 1.2%4.7.4 甲供材料經項目部簽收后統(tǒng)一由物供部向建設單位辦理結算手續(xù)，并 向項目部收取 0.28% 的采保費。第五章 材料合同管理5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，

24、歸口管理部門為公司物資供應部。5.2 合同簽訂的原則和要求， 應遵守國家合同法、 集團和公司合同管理辦法。5.3 對 A 、B 類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。5.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供 部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出 修改意見，返還項目部修改。5.5 如供方不屬于公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括 供方資質、產品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足5.6 供方資質材料應包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產 品生產許可證、產品質量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復

25、印件加蓋供方 鮮章）。5.7 合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產 品名稱、規(guī)格型號、質量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與 時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。5.8 經修改后的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫合同評審表經 項目經理簽字，物供部及監(jiān)審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。5.9 合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同 原件公司應留三份， 物供部、項目部及財務部各留一份， 統(tǒng)一編號歸檔保管 第六章 材料現(xiàn)場管理6.1 材料現(xiàn)場管理任務6.1.1 材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布

26、置、庫存管理以及使用中 的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣 工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。6.1.2 現(xiàn)場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事 材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。6.1.3 項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料 具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。6.1.4 項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料 部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應， 滿足施工生產需要。6.1.5 材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應嚴把材料驗收關，

27、保證入庫材料質量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。6.1.6 項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用 等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。6.1.7 項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放 材料，搞好現(xiàn)場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。 6.2材料倉儲管理實行 ABC 分類管理。 A 類材料占用資金比較大，是重點管理的材料， 要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應措施。 B 類 和 C 類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。6.2.2 公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部

28、（基層單位） 設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負 責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。6.2.3 材料驗收制度材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核 對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。 項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證， 包括對 包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證 書等軟件資料進行驗證、 驗收，并填制材料進場計量檢測原始記錄表 、材 質證明書登記臺帳。采購員提供進場材料的出廠合格證明， 現(xiàn)場材料員協(xié)助質量員或項目技術 人員，對 A 類材料中直接構成工程

29、實體并涉及結構安全和使用功能的進場物 資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗， 共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗 的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。材料進場后，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清 點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記 錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺 寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進場時間、送料單 位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據，并按單車填好送料單 及材料進場計量檢測原始記錄

30、。裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外，還需按公司裝飾裝修材料管理 辦法執(zhí)行。顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格 型號、數(shù)量、計量單位、質量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作， 執(zhí)行國家相關規(guī)范及公 司產品的監(jiān)視和測量程序 。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應 編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手 續(xù)和放行使用。材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質量 不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫， 應及時通知采購

31、員或供方補換或退貨。(11)經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫 手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。6.2.4 幾種主要材料的管理(一) 鋼材鋼材進場時，必須進行資料驗收、數(shù)量驗收和質量驗收。資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、 化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發(fā)票、過磅 單等核對相符。數(shù)量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤 條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多； 檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標 材，有條件應全部采用過磅方式，

32、但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核 對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺 價。驗收后填制材料進場計量檢測原始記錄表 。質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺 寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣 送檢，檢驗結果與國家標準對照判定其質量是否合格。進入現(xiàn)場的鋼材應入庫入棚保管， 尤其是優(yōu)質鋼材、 小規(guī)格鋼材、 鍍鋅管、 板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地 干燥。入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如螺紋鋼筋，優(yōu)質鋼材等，并掛牌標識。鋼材收料后

33、要及時填制收料單，同時作好材質書臺帳登記，發(fā)料時應在領料單備注欄內注明爐（批）號和使用部位。（二）水泥水泥進場時，應進行資料驗收、數(shù)量驗收和質量驗收。資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致， 散裝水泥應有出廠的計量磅單。數(shù)量驗收必須兩人參與。 袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù) ,同時對袋 裝水泥重量實行抽檢 ,不能出現(xiàn)負差 ,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計 量；散裝水泥可以實際過磅計量 ,也可按出廠磅單計量 ,但卸車應干凈 ,驗收后 填制材料進場計量檢測原始記錄表 。質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，

34、清點破損數(shù)量是否超標；用手觸摸 水泥袋或查看破損水泥是否有結塊； 檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單 據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分 別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供 28 天強度報告。水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地 面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使 用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足 夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期 限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超

35、過 90 天。袋裝水泥一般碼放 10 袋高，最高不超過 15 袋，不同廠家、品種、標號、 編號水泥要分開碼放，并掛牌標識。水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發(fā) 料時應在領料單備注欄內注明水泥編號和使用部位。（三）砂石砂石數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測， 單車簽單驗收，并填制材料進場計量檢測原始記錄表 ；每月至少辦理一 次入帳手續(xù)。砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質含量，石子還要 看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。砂石料均為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；若同時存 放砂和石，砂石之間必須砌

36、筑高度不低于 1 米的隔墻。（四）紅磚（砌塊）紅磚（砌塊）數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù)，點數(shù)時應注意 堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數(shù)，驗收后填制材料進場計 量檢測原始記錄表，每月至少辦理收料一次。紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過 規(guī)定比例，不允許出現(xiàn)欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標準要求，及時通知試 驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。紅磚（砌塊）堆碼應按照現(xiàn)場平面布置圖進行，一般應碼放于垂直運輸設 備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。（五）商品砼簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員 應嚴格按照合同對

37、隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批 次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。 每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核， 按車次計量與施 工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公 司協(xié)調采取措施糾正。商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。 出廠檢驗的取樣試驗工作由 供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外， 還應到商品砼攪 拌站抽檢，并做好抽檢臺帳。6.2.5 材料出庫制度材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應與領料人當面點清做到數(shù) 量準、手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組

38、、使用部位，領、 發(fā)料人及項目經理簽字才有效。發(fā)放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā) 料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。列入交舊領新、 以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料， 須先回收后發(fā)放。 現(xiàn)場大堆材料的消耗， 應與工程形象進度同步， 并盤點實物后計算耗用量， 不得以收入量報耗或者隨意亂報。進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、 周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租， 如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續(xù)。如確需出售應經物供部審核 并報公司總經理批準后，由物供部派專人監(jiān)督出售。已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字

39、填寫領料單作退庫手續(xù)，使 用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。6.2.6 材料保管保養(yǎng)制度入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質量、環(huán)境和安全管理、生 產批號分別存放，并掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨 時間、質量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產批（爐）號等。對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養(yǎng)，達到“十 不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不 爆。如發(fā)現(xiàn)有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等

40、情況應及時向主管報告，并 采取防損措施。庫房、料棚、庫區(qū)經常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜 草、無垃圾。嚴格執(zhí)行公司危險化學品管理辦法，對各種易燃易爆、危險化學品進 行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配 備必要的安全防護器材，派專人看守。搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經驗的人員， 確 保材料搬運安全。6.2.7 材料盤點制度堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差 異即盈虧數(shù)。每季末月 25 日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途 材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦

41、假退 料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。盤點完成后應填制物資盤點表，每季末月28日前上報。材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單 據日清月結季盤點。盤點要求達到“三清”即質量、數(shù)量、帳卡清； “三有”即盈虧有原因、 事故損壞有報告、調整帳卡有根據； “一保證”即保證帳、卡、物、資金四 對口。6.2.8 現(xiàn)場材料的標識與防護 現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質、散 失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護，按照 材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的 保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要

42、求。 現(xiàn)場材料標識采用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記 錄作為標識。標識必須清晰易辯， 不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、 待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量 及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產批（爐）號等。 對A類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用 數(shù)量并保存記錄。6.3 限額領料管理6.3.1 施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。6.3.2 工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。6.3.3 根據限額領料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材 料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執(zhí)行

43、。6.3.4 領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據，作為材料消耗考核的依據。6.3.5 在執(zhí)行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環(huán)境因素等 影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。6.3.6 工程完工后，應及時辦理結算手續(xù)，認真檢查分析限額領料的執(zhí)行情 況，實施節(jié)超獎罰。6.4廢舊及剩余材料回收管理6.4.1 工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負責 調劑，沖減原項目工程成本。6.4.2 項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經理批 準后,由物供部與項目部協(xié)商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。6.4.3 在工程接近收尾階段，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。6.4.4 對因建設工程的變更，造成材料多余積壓的，應積極做好經濟損失索 賠工作。6.4.5 項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進 行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。6.5 材料的統(tǒng)計報表制度6