倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的物料管控程序

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 -貨物存儲(chǔ)物料交接盤點(diǎn)管理方法1、目的制定倉(cāng)庫(kù)收、存、管、發(fā)、運(yùn)、防護(hù)等作業(yè)準(zhǔn)則，以確保倉(cāng)庫(kù)料帳相符，并有效控制先進(jìn)先出，以防止發(fā)生異常，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍 適用于本公司原物料、半成品、成品的收發(fā)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、交貨、盤點(diǎn)。3、定義：3.1“十二防”：防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電。3.2 原材料：由供應(yīng)商直接或間接交付本公司（指未經(jīng)本公司任何加工的材料）。3.3半成品：可分為廠內(nèi)自制品與委外加工兩部分。3.4廠內(nèi)自制：廠內(nèi)生產(chǎn)部分，提供客戶以售后服務(wù)方式使用。3.5委外加工：委托協(xié)力廠商加工部分，提供廠內(nèi)的生產(chǎn)使用。3.6交付給

2、客戶的產(chǎn)品：經(jīng)加工生產(chǎn)的成品及半成品均屬之。4、職責(zé)4.1 倉(cāng)管：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行與維護(hù)，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的入庫(kù)、搬運(yùn)、保存、出庫(kù)與交貨作業(yè)、配合財(cái)務(wù)盤點(diǎn)。4.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、異常處理、庫(kù)存復(fù)檢。4.3 財(cái)務(wù)部：主導(dǎo)盤點(diǎn)工作。4.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)相關(guān)異常的內(nèi)外溝通和處理。5作業(yè)流程5.1 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃5.1.1倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存區(qū)域可分為來料待檢區(qū)、來料檢驗(yàn)區(qū)、來料不良區(qū)、燈具物料區(qū)、電子物料區(qū)、貴重物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。5.1.2各區(qū)域依物料和產(chǎn)品的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待檢區(qū)、不良區(qū)、出貨區(qū)、合格品區(qū)。5.2搬運(yùn)規(guī)劃5.2.1 為防止在搬運(yùn)過

3、程造成產(chǎn)品的不良影響（如震動(dòng)、溫濕度、污染、碰撞、擠壓等）應(yīng)鑒定并提供：依材料的負(fù)荷決定適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具（如油壓托板車）。操作搬運(yùn)人員應(yīng)具所需的訓(xùn)練資格（如叉車等訓(xùn)練）；5.2.2 搬運(yùn)前應(yīng)先行檢查堆棧板與擺放是否會(huì)影響搬運(yùn)過程的安全性；5.2.3 若有影響搬運(yùn)過程的安全性顧慮，則必須將物品重新堆棧或是以纏繞膜纏繞固定之，以防因搬運(yùn)過程造成損失；5.2.4 應(yīng)依客戶要求的包裝和搬運(yùn)，堆棧與擺放；5.2.5 搬運(yùn)時(shí)叉車應(yīng)將搬運(yùn)物舉高離地30CM，以免破壞地面。物料堆放高度如下：5.2.5.1產(chǎn)品不超過5層；5.2.5.2 依貨架高度而定；5.2.5.3 其它2米。5.2.6任何物料的搬運(yùn)必須使用棧

4、板，不可在地面上拖移。如用手拉車拖拉處理時(shí)，應(yīng)遵循現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域定位線規(guī)劃，并慎防碰撞、損傷發(fā)生。5.2.7 在搬運(yùn)或運(yùn)送途中，有跌落、碰撞影響產(chǎn)品時(shí)，必須直接聯(lián)絡(luò)品質(zhì)部相關(guān)人員針對(duì)該產(chǎn)品做重新檢驗(yàn)合格后再執(zhí)行作業(yè)。5.2.8 任何化學(xué)品在購(gòu)入的運(yùn)輸過程中，不管是何種運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸過程中均需要用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以避免化學(xué)品的外溢、外泄；在搬運(yùn)途中如因意外事故而引起化學(xué)品的外溢、外泄，搬運(yùn)當(dāng)事人在可行使聯(lián)絡(luò)能力時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)直接主管或聯(lián)絡(luò)行政部門，及時(shí)處理該外溢、外泄事故的擴(kuò)大。5.3收貨與檢驗(yàn)作業(yè)5.3.1供方送貨到公司后,應(yīng)及時(shí)將送貨單交ERP打ERP系統(tǒng)進(jìn)貨單或輔料送貨單交收貨員并將貨物卸

5、到指定的“來料待檢區(qū)”。5.3.2收料員將大件箱數(shù)與送貨單, ERP系統(tǒng)進(jìn)貨單及物品申購(gòu)單核對(duì)無誤后, 送貨單, ERP系統(tǒng)進(jìn)貨單經(jīng)雙方簽名確認(rèn)并注明“細(xì)數(shù)待查”.5.3.3 倉(cāng)管員依據(jù)廠商送貨單等相關(guān)資料的信息；于待驗(yàn)區(qū)核對(duì)原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝；收料員對(duì)包裝細(xì)數(shù)進(jìn)行抽查比例不少于40%,貴重物料或現(xiàn)金采購(gòu)物料應(yīng)100%全點(diǎn)。5.3.2.1檢驗(yàn)物料名稱和包裝方式、核對(duì)采購(gòu)數(shù)量與清點(diǎn)交貨數(shù)量；5.3.2.2處理缺損與異常反應(yīng)，退回不合格品及清理運(yùn)送物料的包裝材料；5.3.4來料數(shù)量驗(yàn)收完后，收料員將送貨單一聯(lián)交品管部IQC,通知驗(yàn)貨。IQC檢驗(yàn)后收料員應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收合格料及送貨單, ER

6、P系統(tǒng)進(jìn)貨單移交材料倉(cāng)入庫(kù)。倉(cāng)管員收到“驗(yàn)收合格料”送貨單, ERP系統(tǒng)進(jìn)貨單后核對(duì)實(shí)物與送貨單 . ERP系統(tǒng)進(jìn)貨單是否相符,然后上貨架,編卡入賬。5.3.5 驗(yàn)收有誤時(shí)，交采購(gòu)單位處理，MRB判定可以更正時(shí)，倉(cāng)管員依正常程序收料；若無法更正則由采購(gòu)知會(huì)廠商退回該批來料。5.3.6 倉(cāng)管收料人員將進(jìn)料日期、實(shí)收數(shù)量、料號(hào)登記在驗(yàn)料入庫(kù)明細(xì)表后，連同廠商送貨單、轉(zhuǎn)ERP統(tǒng)計(jì)人員核對(duì)訂單數(shù)量無誤后登帳。5.3.5 進(jìn)料退回管理：倉(cāng)管員收到IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告后根據(jù)報(bào)告的處理結(jié)果進(jìn)行處理 不合格:退貨; 特采:以良品入庫(kù); 選用:入庫(kù)前選用和入庫(kù)后上線挑選。5.3.5.1廠商送料短缺或超交者，應(yīng)立即

7、知會(huì)采購(gòu)部門處理；5.3.5.2辦理進(jìn)料退回相關(guān)手續(xù)；5.3.5.3所有進(jìn)、退物料需經(jīng)品質(zhì)部IQC判定后方可作處理，辦理進(jìn)、退物料事項(xiàng)，時(shí)效性迅速不可延誤；5.3.5.4進(jìn)料者應(yīng)于品管檢驗(yàn)完成當(dāng)日上架工作，并登記在物資收發(fā)卡片中，退料應(yīng)于當(dāng)日通知采購(gòu)單位處理。5.4入庫(kù)作業(yè)5.4.1采購(gòu)物品進(jìn)料入庫(kù)5.4.1.1驗(yàn)收合格品移至待檢驗(yàn)區(qū)的儲(chǔ)位存放。ERP系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員開立進(jìn)貨單后通知品質(zhì)部IQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)；5.4.1.2檢驗(yàn)管制進(jìn)料品：應(yīng)依進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序完成檢驗(yàn)判定，由品質(zhì)IQC轉(zhuǎn)達(dá)檢驗(yàn)判定結(jié)果；5.4.1.3倉(cāng)管人員進(jìn)行儲(chǔ)位整理及再次核對(duì)數(shù)量，并登記物資收發(fā)卡片后，由統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，

8、以維持收料入庫(kù)信息數(shù)量的正確性；5.4.1.4 ERP系統(tǒng)進(jìn)貨單各一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù),財(cái)務(wù),采購(gòu)。5.4.2廠內(nèi)產(chǎn)品入庫(kù)5.4.2.1生產(chǎn)成品經(jīng)FQA檢驗(yàn)合格后，方可辦理相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；5.4.2.2成品、自制半成品入庫(kù)經(jīng)生產(chǎn)主管核準(zhǔn)后；張貼標(biāo)示卡隨產(chǎn)品并放于待入庫(kù)區(qū)集中放置；5.4.2.3倉(cāng)管依據(jù)生產(chǎn)入庫(kù)單進(jìn)行點(diǎn)收數(shù)量無誤及簽認(rèn)后，將產(chǎn)品定位放置，并更新物資收發(fā)卡片登帳及完成帳目登帳統(tǒng)計(jì)工作；5.4.3退料入庫(kù)5.4.3.1適用：原材料損壞不良，退庫(kù)需經(jīng)IQC確認(rèn)，制程損壞不良物料退庫(kù)需經(jīng)IPQC確認(rèn)；5.4.3.2倉(cāng)管依退料單品管檢驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行入倉(cāng)存放及依料號(hào)至儲(chǔ)位點(diǎn)明數(shù)量后將物料上架；5.4.3.

9、3倉(cāng)管依據(jù)退料單更新登陸標(biāo)識(shí)卡：日期，數(shù)量，入庫(kù)單單號(hào)及完成計(jì)算機(jī)ERP統(tǒng)計(jì)登帳作業(yè)；5.5儲(chǔ)存物料異常管理5.5.1 儲(chǔ)存期間如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、過期、不能使用，應(yīng)立即知會(huì)品質(zhì)部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.2 經(jīng)判定為不合格品時(shí)，依不合格品管理程序處理；5.6儲(chǔ)存作業(yè)管理原則5.6.1倉(cāng)管員應(yīng)每月依庫(kù)存月報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部帳、卡、物盤點(diǎn)。每月底對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，做好庫(kù)存帳,確保生產(chǎn)用料的正常發(fā)放。5.6.2 盤點(diǎn)如有差異，應(yīng)開立糾正預(yù)防措施報(bào)告，限期提出改善對(duì)策并由單位主管負(fù)責(zé)復(fù)查差異。5.6.3倉(cāng)管人員在儲(chǔ)存與發(fā)料作業(yè)時(shí)，依據(jù)“先進(jìn)先出”作業(yè)的方式，以確保原材料的品質(zhì)。對(duì)于有時(shí)間限制的物資必須明確

10、標(biāo)識(shí)的“有效期限”，定期進(jìn)行檢查，做到“先進(jìn)先出”。5.6.4倉(cāng)庫(kù)重地需有明確的“嚴(yán)禁煙火”、“禁止煙火”等相關(guān)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的通道和入口必須保持暢通，堆放物資必須注意“上輕下重”、“上小下大”、“安排有序”、“先進(jìn)先出”的原則。5.6.5非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得入內(nèi)，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙及動(dòng)用明火，切實(shí)做好防火、防爆、防盜工作。5.6.6倉(cāng)庫(kù)管理人員需在物料上做好標(biāo)識(shí)防止混用，保管過程中需做到物料的不損、不混、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物料的浪費(fèi)或報(bào)廢。5.6.7定期對(duì)過期物料進(jìn)行復(fù)檢，倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)出嚴(yán)格按照流程作業(yè)，提供所有庫(kù)存物料、儲(chǔ)存期限以及所有進(jìn)出物料必須保留記錄。5.6.8 物品依材質(zhì)以

11、及包裝方式分別儲(chǔ)存放置，堆放高度適宜、不允許超過限高線。化學(xué)物品需有專門的放置區(qū)域并且要有相應(yīng)的防護(hù)措施。5.7儲(chǔ)存維護(hù)5.7.1倉(cāng)管部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)儲(chǔ)存場(chǎng)所的收發(fā)管理及記錄儲(chǔ)存產(chǎn)品的品名數(shù)量等工作。5.7.2 倉(cāng)管負(fù)責(zé)人員在物料儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)注意儲(chǔ)存環(huán)境的變化并隨時(shí)記錄，如溫濕度以防止產(chǎn)品變質(zhì)或劣化5.7.3原料儲(chǔ)存擺放時(shí)，應(yīng)依規(guī)定擺放儲(chǔ)存。（如標(biāo)識(shí)朝外、堆棧時(shí)尾數(shù)擺放在上方、開口朝上儲(chǔ)存等）。5.7.4儲(chǔ)位禁止物品混亂放置、錯(cuò)放或標(biāo)識(shí)不符的事情發(fā)生，儲(chǔ)存的原物料同料號(hào)者，不同版別（變更前、后的產(chǎn)品）時(shí)須分開存放。5.7.5在儲(chǔ)存零數(shù)的原料時(shí)，最少應(yīng)標(biāo)示料號(hào)、數(shù)量及入庫(kù)日期，以防止混料事情發(fā)生，

12、影響庫(kù)存品質(zhì)。5.7.6一般儲(chǔ)存防護(hù)5.7.6.1為防產(chǎn)品品質(zhì)變質(zhì)或損壞，儲(chǔ)存區(qū)不可潮濕或積水。5.7.6.2大型或重物原則應(yīng)存放底層防止重壓，各料品暫置或作業(yè)不落地的原則，以棧板隔離地面。儲(chǔ)存物料需保持整齊、清潔，不可有破損、碰撞。5.7.6.3作業(yè)時(shí)間內(nèi)非倉(cāng)管人員如有入庫(kù)的需要應(yīng)先知會(huì)倉(cāng)管負(fù)責(zé)人員方可入內(nèi)。5.7.6.4電源開關(guān)、走道及消防器材旁，禁止堆放貨品。5.7.6.5對(duì)化學(xué)物品,易燃,易爆品必須遵守"三遠(yuǎn)離,一嚴(yán)禁"原則,即“遠(yuǎn)離水源,遠(yuǎn)離火源,遠(yuǎn)離電源,嚴(yán)禁混合堆放”；化學(xué)品倉(cāng)應(yīng)設(shè)置化學(xué)品清單，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有物品名稱，安全警示標(biāo)志，物質(zhì)安全資料卡等；儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符

13、合通風(fēng)、防潮、防曬、防高溫、防煙火等條件，倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)保持走道暢通，設(shè)立滅火器等防護(hù)應(yīng)急器具。5.8發(fā)料作業(yè)5.8.1 下達(dá)生產(chǎn)命令PMC根據(jù)工單明細(xì)及物料狀態(tài)，由PMC通知ERP打印出生產(chǎn)<<工單>>.把生產(chǎn)<<工單>>下達(dá)給生產(chǎn)部5.8.2物料發(fā)放5.8.2.1貨倉(cāng)倉(cāng)管員收到生產(chǎn)<<工單>>，ERP<<領(lǐng)料單>>和ERP<<調(diào)拔單>>后,首先根據(jù)線別,訂單號(hào),物料名稱,規(guī)格,顏色備料.5.8.2.2 倉(cāng)管員備好料后,及時(shí)在<<物料卡>>上做好扣卡工作.

14、5.8.2.3 貨倉(cāng)溫度應(yīng)控制在540之間,濕度應(yīng)控制在85%5.8.3物料交接倉(cāng)管員將物料放至生產(chǎn)備料區(qū)與領(lǐng)料員辦理交接手續(xù),確認(rèn)無誤后,雙方在生產(chǎn)<<工單>>，ERP<<領(lǐng)料單>>和ERP<<調(diào)拔單>>上簽名并存根。5.8.4 賬目記錄倉(cāng)管員按照實(shí)際發(fā)出數(shù)量做好出庫(kù)賬目.5.8.5補(bǔ)料生產(chǎn)部退料員退完貨憑倉(cāng)庫(kù)簽名的<<退料單>>到ERP打<<領(lǐng)料單>>,并補(bǔ)料。5.9 保管維護(hù)5.9.1 置架保存期限5.9.1.1物料保存期限依接收確認(rèn)日起算，倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)原料的儲(chǔ)存期限有

15、所認(rèn)知。5.9.1.2 超過置架保存期限的材料、成品，倉(cāng)管人員立即標(biāo)識(shí)相關(guān)信息并呈報(bào)部門主管后知會(huì)品質(zhì)IQC或FQC依相關(guān)檢測(cè)要求重新檢驗(yàn)及判定其符合性、可用性；不合格品即調(diào)入不良品區(qū)域，合格品應(yīng)集中存放并要求優(yōu)先取用、出貨，材料放置應(yīng)將制造日期、生產(chǎn)批號(hào)等信息朝外放置，以便于取用。5.9.2 特殊材料保存化學(xué)物品材料應(yīng)避免碰撞及污染，最好使用原包裝；5.10 出貨作業(yè)5.10.1 出貨指令下達(dá)PMC根據(jù)業(yè)務(wù)部<<出貨通知>>通知成品倉(cāng)庫(kù).5.10.2成品出貨5.10.2.1 成品倉(cāng)管員接收到<<出貨通知>>后,安排備成品5.10.2.2成品倉(cāng)管

16、員要對(duì)貨車柜號(hào)等單據(jù)無誤后由PMC,生產(chǎn)部各抽調(diào)人力協(xié)助, 防止數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生異常事故。5.10.2.3 裝完柜后,倉(cāng)庫(kù),PMC,品管部在<<出貨通知>>上簽名,成品倉(cāng)管員開出<<放行條>>經(jīng)貨倉(cāng)主管,財(cái)務(wù)部,行政部,總經(jīng)辦簽名后,方可出廠。5.11委外發(fā)料5.11.1 委外單下達(dá)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及倉(cāng)儲(chǔ)情況下達(dá)<<委外明細(xì)表>>.5.11.2 備料5.11.2.1倉(cāng)庫(kù)委外倉(cāng)管員收到采購(gòu)部下達(dá)的<<委外明細(xì)表>>后根據(jù)其物料名稱,規(guī)格,顏色,數(shù)量以及檢驗(yàn)是否合格情況備料。5.11.2.2 檢驗(yàn)合格物料數(shù)量不對(duì)的交采購(gòu)部更改<<委外明細(xì)表>>。5.11.3 交接5.11.3.1供方到廠后,倉(cāng)管員安排保安登記其委外細(xì)數(shù),并將委外單交與供方核對(duì).5.11.3.2 供方核對(duì)無誤后,在一式四聯(lián)的<<委外明細(xì)表>>上簽名,并將簽名的放行條交與供方.5.12 盤點(diǎn)作業(yè)5.11.1倉(cāng)管單位