總廠生產(chǎn)一致性控制計劃總1

1、生產(chǎn)一致性控制計劃CoP Control Plan（為滿足CNCA-C11-09 2014規(guī)則對生產(chǎn)一致性控制的要求）申請編號證書編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號車型系列編制:審批:批準:發(fā)布日期:生產(chǎn)廠:版本號：1第一章 z、.前言第二章涉和的標準和相關(guān)的文件第三章產(chǎn)品相關(guān)部件、過程和檢驗的控制規(guī)定第四章強制性產(chǎn)品認證證書和認證標志的控制第五章與試驗或相關(guān)檢查的試驗設(shè)備和人員的控制要求第六章生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報和執(zhí)行的要求第七章對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定和追溯處理措施第八章體系文件目錄第一章 前言1、目的本計劃是基于產(chǎn)品的安全風險和認證風險制定，以便有效控制本廠批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和技術(shù)

2、參數(shù)和型式試驗樣品的一致性。2、適用范圍適用于本廠批量生產(chǎn)的CCC認證產(chǎn)品的控制3、術(shù)語和定義以下術(shù)語來自強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則(編號：CNCA-C11-09 2014)和強制性產(chǎn)品認證實施細則要求(編號：CQC-C1109-2014。3.1認證產(chǎn)品一致性(產(chǎn)品一致性)生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與型式試驗樣品保持一致，產(chǎn)品一致性的具體要求與向中國質(zhì)量認證中心備案的產(chǎn)品描述相符。4、職責和權(quán)限4.1質(zhì)量負責人：組織建立、實施和保持生產(chǎn)一致性計劃，對生產(chǎn)一致性控制計劃的變更、申報和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和落實；并具有以下方面的職責和權(quán)限：(a) 確保工廠質(zhì)量保證能力要求在工廠得到有效地建立、實施和保持；(b) 確保

3、產(chǎn)品一致性以和產(chǎn)品與標準的符合性；(c) 正確使用CCC證書和標志，確保加施 CCC標志產(chǎn)品的證書狀態(tài)持續(xù)有 效。4.2 技術(shù)科：(a) 參與策劃和編制生產(chǎn)一致性控制計劃，明確關(guān)鍵零部件、原材料和關(guān) 鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的必要的試驗或相關(guān)檢查要求；(b) 編制生產(chǎn)、檢驗所需的作業(yè)指導(dǎo)書，確保關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵制造過程、 裝配過程和檢驗過程得到有效的控制；4.3 生產(chǎn)科(a) 按照生產(chǎn)一致性控制計劃做好關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程進 行控制，并保留相關(guān)的記錄；(b) 采購時，應(yīng)嚴格按照向中國質(zhì)量認證中心備案的產(chǎn)品描述中規(guī)定 建立合格供應(yīng)商清單 ，采購規(guī)定生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件或材料

4、，應(yīng)確 保采購的產(chǎn)品型號規(guī)格、生產(chǎn)廠與申報的相符一致。4.4 質(zhì)?？疲喊凑丈a(chǎn)一致性控制計劃，做好對關(guān)鍵零部件、原材料和關(guān)鍵制造過程、 裝配過程、檢驗過程進行控制，并保留相關(guān)的記錄。4.5 物流科：應(yīng)確保入庫和出庫的關(guān)鍵件和材料，與向中國質(zhì)量認證中心備案的產(chǎn)品描述中的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠相符。4.6 ：車間操作工人：(a) 應(yīng)確保生產(chǎn)使用的關(guān)鍵零部件和材料，與向認證機構(gòu)備案的產(chǎn)品描述中的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠相符；(b) 按照作業(yè)指導(dǎo)書(產(chǎn)品圖紙、工藝文件等要求)制造和裝配的產(chǎn)品，確保結(jié)構(gòu)參數(shù)符合標準的要求。第二章涉和的標準和相關(guān)的文件1、強制認證產(chǎn)品依據(jù)的標準：1.1 GB8410-20062、實施規(guī)

5、則：CNCA-C11-09 2014CQC-C1109-20142.1汽車內(nèi)飾件強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則3、實施細則：3.1汽車內(nèi)飾件強制性產(chǎn)品認證實施細則4、涉和的相關(guān)體系文件：4.1檢驗和實驗控制程序4.2文件控制程序4.3質(zhì)量記錄控制程序4.4認證產(chǎn)品的變更控制程序4.5標志的管理使用控制程序4.6不合格品控制程序4.7糾正和預(yù)防措施控制程序4.8人力資源管理程序4.9監(jiān)視和測量裝置控制程序4.10進貨檢驗指導(dǎo)書4.11終檢指導(dǎo)書4.12成型工藝卡4.13地毯外觀檢驗指導(dǎo)書4.14作業(yè)指導(dǎo)書第三章產(chǎn)品相關(guān)部件、過程和檢驗的控制規(guī)定關(guān)鍵零部件清單產(chǎn)品名稱關(guān)鍵零部件名稱關(guān)鍵零部件和材料的控制計

6、劃檢驗項目檢驗要求頻次檢測方法抽樣實施部門記錄關(guān)鍵制造過程、裝配過程的控制關(guān)鍵工序名稱檢驗項目技術(shù)偏差方法頻次抽樣和判定實施機構(gòu)記錄表格成品的控制計劃1.外觀檢驗:檢驗項目檢驗要求頻次檢測方法實施部門記錄2.性能檢驗編 號材料 組成依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和 結(jié)果分析不一致的 處理記錄第四章 強制性產(chǎn)品認證證書和認證標志的控制工廠制定了標志的管理使用控制程序，規(guī)定了對認證證書的暫停、注銷、撤銷 和日常管理的控制要求，規(guī)定了認證標志備案/申購、管理和使用的要求。尚未獲得認 證的產(chǎn)品，以和經(jīng)確認為不合格的產(chǎn)品，不得加施 CCC標志。具體實施要求見標志

7、 的管理使用控制程序。第五章與試驗或相關(guān)檢查的試驗設(shè)備和人員的控制要求本公司對試驗和檢查的設(shè)備按監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī)定執(zhí)行。本公司對試驗和檢查的人員按人力資源管理程序規(guī)定要求執(zhí)行，所有新入職 人員均需接受上崗培訓(xùn)，確保在職人員滿足崗位工作要求，為符合生產(chǎn)一致性要求提 供人力資源保障。第六章生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報和執(zhí)行的要求1、編制生產(chǎn)一致性控制計劃，應(yīng)按照文件控制程序的要求，在發(fā)布之前 對其適宜性進行審查，并報認證機構(gòu)進行審核批準后方可實施。2、涉和COP試驗或檢查、關(guān)鍵件以和產(chǎn)品的一致性性和與標準的符合性的項目需 要事先向認證機構(gòu)申報，包括：2.1在執(zhí)行生產(chǎn)一致性控制計劃過程中，

8、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)一致性控制計劃中第 三章中，涉和關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程有關(guān)的檢 驗執(zhí)行標準、內(nèi)容、方法、頻次、實施機構(gòu)、引用的文件、填寫的記錄等發(fā)生變化時， 應(yīng)當向認證機構(gòu)申報變更。具體的實施要求，見認證產(chǎn)品變更控制程序；2.2其他項目如：一些關(guān)鍵過程控制方式的變更、人員和設(shè)備的變更、生產(chǎn)不一 致追溯和處理措施的變更等，可在每年編制生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中向認 證機構(gòu)進行說明。凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明 外，還應(yīng)另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計劃。3、生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告3.1每年在正常的監(jiān)督檢查前，編制生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行

9、報告，對控制計 劃執(zhí)行情況進行文件說明；3.2報告應(yīng)對照計劃逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā) 生的生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點說明其原因、處理和追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施。第七章對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定和追溯處理措施1、對不一致的產(chǎn)品，應(yīng)視為不合格品。2、本公司編制產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序，當出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時,根據(jù)程序的要求，對產(chǎn)品進行追溯，并對追溯出的不一致產(chǎn)品進行采取必要的措施。3、顧客提出使用自己生產(chǎn)的關(guān)鍵件或要求使用指定關(guān)鍵件時，如其要 求的關(guān)鍵零部件、材料和總成與申報的不一致，應(yīng)通知質(zhì)量負責人，并按照 編制的認證產(chǎn)品變更控制程序，向認證機構(gòu)提交變更申請，經(jīng)認證

10、機構(gòu)批 準后，方可投入使用，否則不得投入使用；4、在以下過程中發(fā)現(xiàn)不一致的處置：4.1采購的產(chǎn)品在進貨檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不一致時；4.2倉儲過程中，發(fā)現(xiàn)庫存的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠與申報不一 致時；4.3生產(chǎn)過程和檢驗過程，發(fā)現(xiàn)使用的關(guān)鍵零部件、材料和總成與申報 的不一致，生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)不符合設(shè)計文件的要求時；4.4顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是重大的質(zhì)量問題，如媒體曝光、國家 和省級抽樣檢測不合格等；4.5審核（包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核）時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不一致時； 4.6其它方面發(fā)現(xiàn)不一致時。對出現(xiàn)的認證產(chǎn)品不一致的情況，應(yīng)按照不合格品控制程序的要求確定處置措施；對于重復(fù)發(fā)生的不一致情況， 應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求采取糾正措施；5、對于發(fā)生重大的質(zhì)量問題，如媒體曝光、國家和省級抽樣檢測不合 格等，應(yīng)和時通知認證機構(gòu)，并在其監(jiān)督下采取必要的措施，以盡快恢復(fù)生 產(chǎn)的一