大連金牛公司第一煉鋼廠任務(wù)績效考核指標(biāo)

1、第一煉鋼廠任務(wù)績效考核指標(biāo)序號分類指標(biāo)指標(biāo)解釋考核主體1生產(chǎn)指標(biāo)合同量計(jì)劃完成率合同項(xiàng)數(shù)計(jì)劃完成率當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃實(shí)際完成量/當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃量當(dāng)月排產(chǎn)合同的項(xiàng)數(shù)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)月排產(chǎn)合同的總項(xiàng)數(shù)取最低值考核制造部重點(diǎn)品種排產(chǎn)合同計(jì)劃完成率全月作業(yè)計(jì)劃實(shí)際入庫量（轉(zhuǎn)移量）/當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃量制造部鋼材入庫進(jìn)度（10日前、20日前、28日前）實(shí)際轉(zhuǎn)移或入庫量/當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃量制造部在產(chǎn)品結(jié)存率（季度考核）實(shí)際值/目標(biāo)值制造部盤點(diǎn)及時性不及時次數(shù)制造部盤虧額盤虧額制造部非計(jì)劃產(chǎn)品非計(jì)劃產(chǎn)品價(jià)值額制造部2質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量損失比率目標(biāo)值為 ，（一次不合格導(dǎo)致?lián)p失產(chǎn)品折價(jià)損失外部異議損失）/總成本質(zhì)量部產(chǎn)品綜合合格率單一鋼

2、號產(chǎn)品實(shí)際合格率×該產(chǎn)品產(chǎn)量/單一鋼號產(chǎn)品目標(biāo)合格率×該產(chǎn)品產(chǎn)量制造部產(chǎn)品綜合成材率單一鋼號產(chǎn)品實(shí)際成材率×該產(chǎn)品產(chǎn)量/單一鋼號產(chǎn)品目標(biāo)成材率×該產(chǎn)品產(chǎn)量制造部3消耗指標(biāo)全電單耗（kmh/t）目標(biāo)值630，未完成標(biāo)準(zhǔn)成本時考核制造部電極單耗（kg/t）目標(biāo)值5.6，未完成標(biāo)準(zhǔn)成本時考核財(cái)務(wù)部備品備件消耗率月度備品備件實(shí)際消耗價(jià)值額/月度備品備件預(yù)算額財(cái)務(wù)部輔助材料消耗率月度輔助材料實(shí)際消耗價(jià)值額/月度輔助材料預(yù)算額財(cái)務(wù)部4安全指標(biāo)重大安全事故否決性指標(biāo)，目標(biāo)值為零安環(huán)部重大安全未遂事故否決性指標(biāo)，目標(biāo)值為零安環(huán)部一般安全事故次數(shù)發(fā)生次數(shù)安環(huán)部死亡率否決性

3、指標(biāo)，目標(biāo)值為零安環(huán)部千人負(fù)傷率負(fù)傷人數(shù)×1000/一煉總?cè)藬?shù)安環(huán)部5內(nèi)部利潤指標(biāo)內(nèi)部綜合利潤額（單一鋼號產(chǎn)品單位銷售價(jià)格×實(shí)際入庫量）（產(chǎn)品實(shí)際單位成本×實(shí)際入庫量）±同口徑因素影響總額財(cái)務(wù)部工序標(biāo)準(zhǔn)成本降低（提高）總額（某鋼號月份實(shí)際轉(zhuǎn)移量×該鋼號標(biāo)準(zhǔn)單位成本）（某鋼號月份實(shí)際轉(zhuǎn)移或入庫量×該鋼號實(shí)際單位成本）±同口徑因素影響總額財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)成本完成率（單一鋼號產(chǎn)品月份實(shí)際入庫或轉(zhuǎn)移量×該產(chǎn)品實(shí)際單位成本）±同口徑因素影響總額/（某產(chǎn)品月份實(shí)際入庫或轉(zhuǎn)移量×該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)單位成本）財(cái)務(wù)部新產(chǎn)品工序標(biāo)準(zhǔn)成本降低（提高）總額（新產(chǎn)品月份實(shí)際轉(zhuǎn)移量×標(biāo)準(zhǔn)單位成本）（該產(chǎn)品月份實(shí)際轉(zhuǎn)移或入庫量×實(shí)際單位成本）±同口徑因素影響總額財(cái)務(wù)部新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本完成率（新產(chǎn)品月份實(shí)際入庫或轉(zhuǎn)移量×該產(chǎn)品實(shí)際單位成本）±同口徑因素影響總額/（新產(chǎn)品月份實(shí)際入庫或轉(zhuǎn)移量×該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)單位成本）財(cái)務(wù)部6設(shè)備指標(biāo)設(shè)備完好率完好設(shè)備項(xiàng)數(shù)/全部設(shè)備項(xiàng)數(shù)制造部故障停機(jī)率故障臺時/日歷臺時