痕跡化管理制度

1、XXX X公司痕跡化管理制度為了明確工作責(zé)任，提高公司辦事效率和公司經(jīng)濟(jì)效益， 規(guī)范公 司管理制度，提高公司管理水平，特制定痕跡化管理制度。1、公司全體員工實(shí)行工作日志制度，當(dāng)天下班前 10分鐘詳 細(xì)記錄一天工作情況，已完成工作，未完成工作都要詳細(xì)記錄在案。 由公司綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的員工工作日志記錄表（見(jiàn)附表1）,員工統(tǒng)一填寫保存。工作日志由分管副總定期每月檢查一次， 也可以 臨時(shí)性抽查。2、行政部（辦公室）應(yīng)建立以下賬簿： 辦公物品領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)記錄辦公用品的采購(gòu)和領(lǐng)用。 重要法律文件保管臺(tái)賬，做到借用有登記，歸還有記錄。文件、通知發(fā)放登記簿，每發(fā)一次文件都要有簽收人簽字。 公司高管

2、文件傳閱登記簿，每次文件的傳閱都應(yīng)有閱件人的簽字。 建立車輛使用登記臺(tái)賬，明確責(zé)任，提高使用效率。3、財(cái)務(wù)部應(yīng)建立以下賬簿： 建立印章使用登記簿，每次用章都要有記錄和印章使用說(shuō)明。 建立重要證件登記簿，對(duì)復(fù)印借用原件進(jìn)行認(rèn)真登記。4、銷售部應(yīng)建立以下賬簿： 建立銷售臺(tái)賬，使全國(guó)各銷售區(qū)域、銷售情況、回款情況一目了 然。 建立電話登記簿，詳細(xì)做好電話記錄。建立跟蹤服務(wù)登記簿，詳細(xì)記載客戶訴求，做好售后服務(wù)工作。 對(duì)于售前咨詢的顧客，需建立潛在客戶登記表，及時(shí)將潛在客戶 信息反饋給該區(qū)域的銷售人員；對(duì)于售中客戶的來(lái)電咨詢，需詳細(xì)記 錄客戶信息和客戶要求，并通知相關(guān)人員及時(shí)回電。 建立回訪登記簿、記

3、錄每位客戶的回訪情況及時(shí)了解客戶對(duì)公司業(yè)務(wù)員的意見(jiàn)。5、物流部應(yīng)建立以下賬簿： 建立物流登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄按程序從發(fā)貨、跟蹤，接貨的全過(guò) 程，發(fā)現(xiàn)破損和丟失及時(shí)向物流承運(yùn)公司索賠。建立公司通知發(fā)貨登記賬簿，嚴(yán)格按公司要求及時(shí)發(fā)貨。6、檢驗(yàn)檢測(cè)中心應(yīng)建立以下賬簿：建立原材料檢測(cè)登記簿，按質(zhì)量要求對(duì)入庫(kù)原材料進(jìn)行檢測(cè)，及 時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。 建立出廠成品檢測(cè)質(zhì)量登記簿，對(duì)出廠成品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)。 建立田間試驗(yàn)報(bào)告登記簿，對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的整理和分析； 建立新產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)報(bào)告登記簿，對(duì)新品測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)情況進(jìn)行 詳細(xì)記載。7、生產(chǎn)車間應(yīng)建立以下賬簿：建立原材料出入庫(kù)登記簿，詳細(xì)記錄原材料種類、規(guī)格

4、、庫(kù)存等 建立產(chǎn)品包材出入庫(kù)登記簿，根據(jù)包材種類、規(guī)格分類登記。 建立成品出入庫(kù)登記簿，對(duì)每日車間成品庫(kù)存量作及時(shí)的整理和 更新； 建立勞保用品使用登記簿，對(duì)勞保產(chǎn)品的采購(gòu)和使用作詳細(xì)記載8、人力資源部要建立以下賬簿：建立員工考勤登記臺(tái)賬，詳細(xì)記載員工上下班考勤。建立員工加班登記簿，記錄員工加班情況。 建立儲(chǔ)備人才登記臺(tái)賬，為公司的發(fā)展進(jìn)行合理的人才儲(chǔ)備。9、公司各部門之間的工作銜接，協(xié)調(diào)、物品交接都要進(jìn)行交接 記錄，以明確責(zé)任，提高工作效率。10、公司開(kāi)大會(huì)、部門開(kāi)小會(huì)、參會(huì)人員都應(yīng)做好記錄。11、以上各部門臺(tái)賬的建立由分管副總經(jīng)理督促落實(shí)?？偨?jīng)理將 隨時(shí)抽查各部門的痕跡化管理落實(shí)情況。該制度自公布之日起實(shí)施。XXXXXXXXXX公司201 X年X X月X X日附表1員工工作日志登記表姓名部門 |崗位工作內(nèi)容工作記錄完成情況2013