某計(jì)劃處處長的崗位操作指導(dǎo)書

1、編號(hào)：日期：2005年 月 號(hào)版本：BaoMi：內(nèi)部分發(fā)號(hào)：控制：集團(tuán)存檔：存檔青島恒昌盛集團(tuán)管理文件（盛坤）計(jì)劃處處長（計(jì)劃員）的崗位操作指導(dǎo)書編制： 審核： 計(jì)劃處長（計(jì)劃員工作流程圖）業(yè)務(wù)員下計(jì)劃單新產(chǎn)品查技術(shù)下計(jì)劃給生產(chǎn)附新產(chǎn)品流程圖包括加工車間、加工設(shè)備、工時(shí)、工序等工藝步驟技術(shù)應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)提供所有物料的下料的尺寸、單重、點(diǎn)焊數(shù)等重要工藝參數(shù)按成本標(biāo)準(zhǔn)提供標(biāo)準(zhǔn)成本財(cái)務(wù)提供成本核算計(jì)劃員錄入系統(tǒng)對(duì)于超期未交貨的產(chǎn)品，查明原因及責(zé)任人，若無特殊情況負(fù)激勵(lì)責(zé)任人50元/次，銷售經(jīng)理20元/次查前期同物品受訂單完成情況對(duì)未完成的受訂單沒有及時(shí)反饋給銷售經(jīng)理，給客戶造成損失，負(fù)激勵(lì)200元/次

2、包括貨品代號(hào)、客戶廠商資料、表、成本、各種損耗率，若沒有及時(shí)修改基礎(chǔ)資料，負(fù)激勵(lì)20元/元錄入系統(tǒng)受訂單檢查受訂單號(hào)、交貨日期及數(shù)量是否正確檢查系統(tǒng)的銷貨庫位是否正確檢查分析出的庫是否正確數(shù)量是否正確做系統(tǒng)生產(chǎn)需求分析每周匯總制令單完工情況，打印一份報(bào)公司經(jīng)理，對(duì)未完成訂單沒及時(shí)反饋，給客戶造成停產(chǎn)，負(fù)激勵(lì)200元/次倉庫無料和料不足不允許下制令單，否則負(fù)激勵(lì)10元優(yōu)先下腳料使用計(jì)劃若有替代品應(yīng)先做貨品替代制令單采購單檢查保管員是否按采購單入庫要嚴(yán)格檢查庫位、加工部門是否正確對(duì)異常領(lǐng)料由生產(chǎn)經(jīng)理查明原因，附帶處理結(jié)果，報(bào)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，計(jì)劃員做出相應(yīng)的調(diào)整對(duì)生產(chǎn)不報(bào)工和數(shù)量不準(zhǔn)致造成系統(tǒng)不

3、準(zhǔn)確，負(fù)激勵(lì)車間主任20元/次。根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢提供的合理損耗，經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后做調(diào)整損耗率每天下達(dá)第二天發(fā)貨計(jì)劃，通知車間、倉庫和質(zhì)檢審核銷貨單業(yè)務(wù)員反饋說明原因質(zhì)檢查明原因?qū)懗鎏幚硪庖婁N售經(jīng)理簽字計(jì)劃員修改制令單，車間組織返修退回返修品每日匯總受訂單及發(fā)貨情況打印一份給銷售經(jīng)理監(jiān)督受訂單的發(fā)貨情況、對(duì)延期發(fā)貨的產(chǎn)品報(bào)給銷售經(jīng)理查明原因，由銷售經(jīng)理追究有關(guān)責(zé)任人。受訂單關(guān)閉制令單關(guān)閉每月匯總發(fā)貨總量與銷量財(cái)務(wù)、供銷會(huì)計(jì)和計(jì)劃處長三方進(jìn)行核對(duì)，是否差異對(duì)生產(chǎn)和倉庫盤點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)庫存差異做出調(diào)整對(duì)差異部門追究責(zé)任人計(jì)劃處處長（計(jì)劃員）的崗位操作指導(dǎo)書1.隨時(shí)根據(jù)工藝和生產(chǎn)進(jìn)行修改、完善、檢查貨

4、品基礎(chǔ)資料、表、客戶廠商資料、新產(chǎn)品錄入,并根據(jù)工藝及時(shí)審核表；及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況調(diào)整，成本須以財(cái)務(wù)核算提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2.根據(jù)業(yè)務(wù)員下達(dá)的計(jì)劃訂單檢查前期同種商品的受訂單完成情況，對(duì)于超期一個(gè)月未交貨的產(chǎn)品報(bào)銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理查明原因和責(zé)任人，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)，對(duì)于本月未完成的受訂單要及時(shí)反饋給公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理，如不及時(shí)反應(yīng)受訂單執(zhí)行中的問題,一經(jīng)查出,負(fù)激勵(lì)10元/條。3.受訂單的錄入與審核。根據(jù)實(shí)際客戶訂單進(jìn)行受訂單的錄入與審核，要做到真實(shí)、完整、正確、客觀實(shí)際、及時(shí)。受訂單的受訂日期、客戶、部門、業(yè)務(wù)員、預(yù)交日期、品號(hào)、品名、數(shù)量為必填項(xiàng)目。要檢查受貨品、交貨日期及數(shù)量是否

5、正確。4.根據(jù)“受訂單”做“生產(chǎn)需求分析”，在“自制成品建議”項(xiàng)目中，對(duì)貨品名稱、請(qǐng)制量、開工日、預(yù)計(jì)完工日、需求日要真實(shí)、客觀、實(shí)際的填寫，檢查系統(tǒng)分析的貨品成品庫是否正確，請(qǐng)制量和已下訂單量是否準(zhǔn)確，根據(jù)現(xiàn)有原料和生產(chǎn)能力進(jìn)行準(zhǔn)確地制做“采購單”和“制令單”，制令單若原材料不足有替代品應(yīng)先做貨品替代，要優(yōu)先下腳料使用計(jì)劃，沒有生產(chǎn)原料庫存不能做生產(chǎn)需求分析。要認(rèn)真檢查制令單，尤其是檢查繳庫庫位和制造部門是否正確，成品入庫庫位只能是成品庫。 5.每周匯總制令單完工情況，包括末完工制令單和已完工制令單，打印一份報(bào)公司經(jīng)理，到期未完工的公司經(jīng)理應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，對(duì)影響發(fā)貨的進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。監(jiān)督未完

6、工的訂單，并打印給經(jīng)理，進(jìn)行日?qǐng)?bào)。6.每日監(jiān)督受訂單的發(fā)貨情況，對(duì)延期發(fā)貨的產(chǎn)品報(bào)入銷售經(jīng)理要追查原因上報(bào)公司經(jīng)理，追究責(zé)任人，對(duì)未完成訂單要及時(shí)反饋公司經(jīng)理。每天審核當(dāng)日的銷貨單，無計(jì)劃處長簽字，貨物不能放行，否則視為私自出貨，夜班第二天早8：00前補(bǔ)簽字確認(rèn)。每日下達(dá)第二天的發(fā)貨計(jì)劃，通知車間、倉庫與質(zhì)檢。根據(jù)公司的實(shí)際情況做原材料采購單。7.監(jiān)督貨品出入庫的計(jì)量、檢驗(yàn)、手續(xù)齊備等日常管理，監(jiān)督發(fā)管的各種原材料庫、輔料庫、五金庫、產(chǎn)成品庫等帳、物、卡，做到三者相符，并且做到當(dāng)日帳當(dāng)日清，對(duì)不符合公司管理規(guī)定的員工要進(jìn)行負(fù)激勵(lì)處罰，同時(shí)受集團(tuán)審核部監(jiān)督和考核，每日對(duì)貨品出入庫的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行審

7、核，其余按通用崗位管理規(guī)定進(jìn)行考核。8.月底負(fù)責(zé)打印系統(tǒng)貨品所有的明細(xì)帳、總分類帳和各種月報(bào)表，按公司管理規(guī)定向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)表，并且存檔。每月組織系統(tǒng)部門向公司財(cái)務(wù)科、集團(tuán)審核部提供貨品出庫數(shù)、入庫數(shù)、庫存數(shù)、庫存數(shù)、盤點(diǎn)庫存數(shù)、銷貨總量。9.監(jiān)督系統(tǒng)日常管理工作，如出現(xiàn)故障及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋，監(jiān)督和組織有關(guān)人員進(jìn)行恢復(fù)。監(jiān)督制令單完成情況，監(jiān)督制令單的生產(chǎn)領(lǐng)料、非法用料、生產(chǎn)繳庫，對(duì)出現(xiàn)非法領(lǐng)料、非法用料、繳庫不及時(shí)的有關(guān)人員匯報(bào)公司經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理，由公司經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)，對(duì)超料生產(chǎn)的有關(guān)責(zé)任人報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行30元以上的負(fù)繳勵(lì)，對(duì)異常領(lǐng)料由生產(chǎn)部經(jīng)理查明原因，

8、報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后作出相應(yīng)的處理和調(diào)整；根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和生產(chǎn)部提出的申請(qǐng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整損耗率，對(duì)系統(tǒng)影響較大的錯(cuò)誤性操作和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錯(cuò)誤性指令或管理不到位，向集團(tuán)審核部投訴，保證系統(tǒng)有效、安全、正常運(yùn)行，同時(shí)受集團(tuán)審核部的監(jiān)督和考核。10.有權(quán)利有義務(wù)對(duì)系統(tǒng)的管理和運(yùn)行提出合理化建議。負(fù)責(zé)分管部門的系統(tǒng)各類人員的工作質(zhì)量考評(píng)，以及提出任免意見。11.關(guān)于客戶退次返修品的處理，按關(guān)于客戶退次的管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。12每日匯總受訂單及發(fā)貨情況，日?qǐng)?bào)銷售經(jīng)理，對(duì)已完工和不需要再完工的受訂單要用時(shí)關(guān)閉，每日根據(jù)生產(chǎn)部提出的關(guān)閉制令單的申請(qǐng)進(jìn)行當(dāng)日關(guān)閉制令單。一三每月對(duì)倉庫盤點(diǎn)進(jìn)行抽檢，對(duì)庫存非正

9、常差異追究有關(guān)責(zé)任人，每月月底向集團(tuán)審核部提出調(diào)整庫存的申請(qǐng)，把公司盤點(diǎn)差異表報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后做出庫存調(diào)整，并監(jiān)督和檢查保管員的日常工作。14.當(dāng)日及時(shí)辦理按公司規(guī)定或權(quán)限負(fù)責(zé)的各種單據(jù)制做和管理業(yè)務(wù)。一五如果受訂單是新產(chǎn)品，新產(chǎn)品按公司有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行開發(fā)、生產(chǎn)和考核。關(guān)于對(duì)數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)審核的管理規(guī)定與考核制度一、 數(shù)據(jù)錄入員（微機(jī)開單員）：系統(tǒng)中負(fù)責(zé)錄入數(shù)據(jù)的人員即是數(shù)據(jù)錄入員，其對(duì)錄入的數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)錄入人員包括所有原材料入庫單、原材料出庫單，成品入庫單、成品出庫單的錄入人員，其職責(zé)一般包括：a. 檢查各業(yè)務(wù)人員和專職人員提供的數(shù)據(jù)的審批手續(xù)合法性，檢查各系統(tǒng)各模塊提供

10、的數(shù)據(jù)有效性與準(zhǔn)確性，對(duì)非法數(shù)據(jù)不得錄入，必須按要求填寫各種貨品出入庫的相關(guān)單據(jù)，貨品物資出入庫的單據(jù)必須做到帳、卡、物三相符，對(duì)錄入數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確性和無效性進(jìn)行負(fù)激勵(lì)20元，其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)管理責(zé)任，根據(jù)給系統(tǒng)和公司造成的影響大小進(jìn)行30元以上的負(fù)激勵(lì)。b. 嚴(yán)格按專職管理人員提供的合法數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，錄入完畢后進(jìn)行自檢，核對(duì)無誤后存盤，輸入過程中，如發(fā)現(xiàn)輸入有疑問的數(shù)據(jù)，及時(shí)向小組組長、副組長及其它專職管理人員反映，不得擅自作廢或修改。對(duì)擅自修改和作廢的數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)30元。c. 注意安全BaoMi。各自的操作口令不得隨意泄露，對(duì)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)除對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)人員及上層專職管理人員有職責(zé)提供外，不得

11、隨意向外人提供，更不得向外公司的人泄露，對(duì)無意和有意泄露公司不允許泄露的數(shù)據(jù)，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)100元；各管理人員離開系統(tǒng)時(shí)，必須進(jìn)行關(guān)閉或退出系統(tǒng)，沒有按要求進(jìn)行關(guān)閉和退出系統(tǒng)的人員一次負(fù)激勵(lì)20元，對(duì)隨意泄露自已的口令或通過不同方式竊取別人登陸系統(tǒng)帳號(hào)的人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元，隨便進(jìn)行操作和修改單據(jù)的員工負(fù)激勵(lì)100元，其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)激勵(lì)200元。給公司造成重大損失的人員要調(diào)離其工作崗位，并進(jìn)行300元以上的負(fù)激勵(lì)。二、 數(shù)據(jù)審核員數(shù)據(jù)審核員是指負(fù)責(zé)對(duì)錄入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)正確性、合法性進(jìn)行審核工作的人員，數(shù)據(jù)審核員應(yīng)精通本部門全面的業(yè)務(wù)，各倉庫的數(shù)據(jù)審核員為計(jì)劃處處長，生產(chǎn)部的數(shù)據(jù)審核員為生產(chǎn)總統(tǒng)計(jì)。其

12、它數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)其崗位特殊規(guī)定數(shù)據(jù)審核員。a.負(fù)責(zé)對(duì)輸入數(shù)據(jù)和相關(guān)單據(jù)的審核工作，包括各類代碼的合法性、輸入單據(jù)的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性。審核貨品物資單據(jù)必須做到帳、卡、物三相符。b.負(fù)責(zé)對(duì)輸出（打?。?shù)據(jù)正確性的審核工作。c.對(duì)不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還相關(guān)人員更正、補(bǔ)齊，再行審核。d.對(duì)于不符合要求的單據(jù)和輸出不正確帳表數(shù)據(jù)不予簽章確認(rèn)。e.數(shù)據(jù)審核員及時(shí)進(jìn)行審核有關(guān)數(shù)據(jù)，要做到當(dāng)日帳當(dāng)日清。白班數(shù)據(jù)必須在下班前審核完畢，數(shù)據(jù)審核不能超出30分種，夜間發(fā)生的數(shù)據(jù)一級(jí)審核應(yīng)在夜間審核完畢，如有二級(jí)審核應(yīng)在第二天上午8：00以前審核完畢。f.不允許對(duì)審核的單據(jù)進(jìn)行反審核，如有特殊原因向

13、領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理做出申請(qǐng)。數(shù)據(jù)審核員如沒有履行以上職責(zé)的進(jìn)行負(fù)激勵(lì)30元，其領(lǐng)導(dǎo)負(fù)管理責(zé)任進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元以上的罰款。即墨市盛坤電器有限公司關(guān)于計(jì)劃處處長考核制度表 序號(hào)工作崗位責(zé)任人崗位職責(zé)考核標(biāo)準(zhǔn)備注1計(jì)劃處處長孫燕按操作規(guī)范制“受訂單”沒有按要求進(jìn)行受訂單的制作，負(fù)激勵(lì)20元按操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，及時(shí)檢查轉(zhuǎn)出的制令單、托外加工單和采購單是否正確。沒有按要求進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，負(fù)激勵(lì)20元。沒有檢查制令單、托外加工單和采購單，造成生產(chǎn)領(lǐng)料、繳庫、進(jìn)貨混亂，負(fù)激勵(lì)30元，成品繳庫庫位不是成品庫，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)30元。給經(jīng)理日?qǐng)?bào)未完工的制令單沒有日?qǐng)?bào)未完成的制令單，負(fù)激勵(lì)10元。根據(jù)工藝和生產(chǎn)進(jìn)

14、行修改、完善貨品基礎(chǔ)資料、表、客戶廠商資料、新產(chǎn)品錄入，并審核以上項(xiàng)目。沒有及時(shí)審核，造成生產(chǎn)重大影響進(jìn)行50元以上的負(fù)激勵(lì)，沒有及時(shí)修改其它基礎(chǔ)資料，負(fù)激勵(lì)20元/次。監(jiān)督受訂單的發(fā)貨情況。對(duì)未完成訂單沒及時(shí)反饋，給客戶造成停產(chǎn)，負(fù)激勵(lì)200元/次。審核銷貨單、材料入庫單審核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤一筆負(fù)激勵(lì)20元。沒有按要求審核負(fù)激勵(lì)30元/次，沒有在銷貨單簽字每一筆10元。月底負(fù)責(zé)打印系統(tǒng)貨品所有的明細(xì)帳、總分類帳和各種月報(bào)表。沒有完成打印帳、表工作，如出現(xiàn)故障，造成數(shù)據(jù)丟失，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元監(jiān)督系統(tǒng)日常管理工作，審核系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。對(duì)影響系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)的管理人員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。不及時(shí)反饋系統(tǒng)故障，罰款10元。不及時(shí)考核違反操作規(guī)定的員工，致使數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，負(fù)激勵(lì)20元/次，對(duì)影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)的責(zé)任人進(jìn)行20/次負(fù)激勵(lì)處理。倉庫無料和料不足不允許下制令單否則負(fù)激勵(lì)10元。監(jiān)督和負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，對(duì)倉庫管理不到位負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)