內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例

1、年度內(nèi)審方案審核目的：檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：1、質(zhì)量手冊(cè)是否適用于本公司對(duì)全疆的防雷技術(shù)效勞。2、質(zhì)量管理體系全過(guò)程是否進(jìn)展的控制與管理。3、是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足群眾和適用的法律法規(guī)要求的效勞。被審核部門(mén)（崗位）：主任，副主任，各科室;審核方法：集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:20217.04.01批準(zhǔn)時(shí)間：年 月 日頁(yè)腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除!編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021內(nèi)審檢查表頁(yè)腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除!審核實(shí)施方案日第 頁(yè)，共 頁(yè)審核組組長(zhǎng)：組員:1 .審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外

2、審;2 .審核依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件3 .審核覆蓋：各部門(mén)業(yè)務(wù)水平；4 .審核時(shí)間：年 月 日至首次會(huì)議時(shí)間： 月 日末次會(huì)議時(shí)間：月 日5 .現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加以下活動(dòng):首、末次會(huì)議：領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)及審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排:日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議各部門(mén)經(jīng) 理審核組會(huì)議審核組會(huì)議末次會(huì)議審核員:受審部門(mén)檢驗(yàn)科時(shí)間2021年04月24日10時(shí)12時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)7. 4采集7. 4. 17. 4. 27. 4. 3對(duì)質(zhì)量方針理

3、解；詢問(wèn)采樣在質(zhì)量管 理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；供方評(píng)審記錄完備 性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問(wèn)采樣實(shí)施過(guò)程。詢問(wèn)如何對(duì)所采購(gòu) 物資進(jìn)展控制抽查一份原始記錄 和一份報(bào)告單進(jìn)展 驗(yàn)證記錄提問(wèn)被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。 提問(wèn)被審人員正確答復(fù)出：A.負(fù)責(zé)對(duì)所有樣品的評(píng)審工作。B.不合格的數(shù)據(jù)進(jìn)展重新采樣；C.全面負(fù)責(zé)所需試劑的采購(gòu)，確保質(zhì)量管理體系 在各部門(mén)正常運(yùn)行；D .供方進(jìn)展評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的試劑；E.制定采購(gòu)方案，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；F.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)展的驗(yàn)證；G.負(fù)責(zé)協(xié)助其他科室對(duì)樣品的采集能力進(jìn)展評(píng)審。采集樣品的按期完成率到達(dá) 100%被審人員陳述出采集全過(guò)程包括采購(gòu)信息的表

4、述， 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采集人員根據(jù)？取樣控制程序？要求按照采樣方案 進(jìn)展采樣，并保存好了記錄。抽查一份水質(zhì)檢驗(yàn)原始記錄和報(bào)告單內(nèi)的相關(guān)數(shù) 量以及檢驗(yàn)報(bào)告做出了詳細(xì)的驗(yàn)證。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021審核員:受審部門(mén)檢驗(yàn)科時(shí)間2021年04月24日13 時(shí)15時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)7. 18. 59. 2. 3詢問(wèn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目 標(biāo)，了解其理解程度詢問(wèn)檢驗(yàn)科在質(zhì)量管理體系中的作用？詢問(wèn)如何獲得樣品信息詢問(wèn)員工是否經(jīng)過(guò)培 訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄詢問(wèn)關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò) 程有哪些，詢問(wèn)如何對(duì) 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn) 展控制查

5、看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄詢問(wèn)如何對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn) 展控制抽查一個(gè)檢驗(yàn)日志，看 過(guò)程是否符合質(zhì)量體系 要求詢問(wèn)檢驗(yàn)完畢后，用哪 些資料，查看一個(gè)記錄 是否齊全1樣品一次交驗(yàn)合格率 95%返工率5%負(fù)責(zé)按樣品的要求進(jìn)展檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量、平安的宣傳、教育檢查、監(jiān)視、效勞工作；落實(shí)中心各項(xiàng)管理制度；負(fù)責(zé)主管檢驗(yàn)不合格的控制；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)協(xié)助其他科室對(duì)樣品的采集能力以及檢 驗(yàn)報(bào)告交付進(jìn)展評(píng)審。樣品采集、樣品運(yùn)送、天氣情況查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的員工有 無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄。對(duì)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程，從人員，設(shè)備、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合 質(zhì)

6、量體系要求查看2021年培訓(xùn)記錄，符合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)日志，檢驗(yàn)方案，樣品檢驗(yàn)記錄，合格供 評(píng)定編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：受審部門(mén)檢驗(yàn)科時(shí)間2021年04月25日09時(shí)11時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)4. 2. 36. 37. 48. 69. 2. 4詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針與質(zhì)量 目標(biāo)理解；詢問(wèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后哪些？如何控制詢問(wèn)設(shè)備如何維護(hù)與保 養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記 錄查？設(shè)備管理臺(tái)帳？是否 及時(shí)更新是否有維護(hù)記 錄及編p查監(jiān)視與測(cè)量臺(tái)帳，看 是否有編號(hào)，受控狀態(tài)抽查2-3個(gè)監(jiān)視與

7、測(cè)量 裝置，查看其是否有校 準(zhǔn)方案，是否經(jīng)過(guò)校檢詢問(wèn)如何對(duì)樣品質(zhì)量進(jìn) 展檢測(cè)檢驗(yàn)合格率100%,被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合質(zhì)量體系要求符合，設(shè)備定期進(jìn)展維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合，校準(zhǔn)記錄由質(zhì)量監(jiān)視員在檢驗(yàn)過(guò)程中巡檢，樣品都必須檢驗(yàn)；查兩個(gè)檢驗(yàn)記錄合格；編號(hào)：DSQCDC/JH-ZX-001-2021共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：受審部門(mén)行政科時(shí)間2021年04月24日 時(shí) 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 35. 4. 14. 24. 2, 34. 2. 24. 2. 45. 5. 3詢問(wèn)質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件

8、，看是否 符合質(zhì)量體系要求詢問(wèn)文件保管有哪些考 前須知？詢問(wèn)質(zhì)量手冊(cè)如何形成 與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記 錄查看？受控文件清單？， 抽查2-3個(gè)文件，查看 其是否為受控狀態(tài)，是 否為有效文件詢問(wèn)什么是記錄 記錄保管有哪些要求？詢問(wèn)內(nèi)部溝通是如何進(jìn) 展的。正確闡述出對(duì)質(zhì)量方針的理解。 對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度 100%查看質(zhì)量手冊(cè)，程序文件是否符合質(zhì)量體系要 求。被審人員答復(fù)出：將文件分類編號(hào)管理。 各科 室將本科室的文件列入 ？受控文件清單？，并 按?文件配備表？明確分發(fā)的科室或科員。經(jīng)綜 合信息科負(fù)責(zé)分發(fā)文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合信息科統(tǒng)一保存。各科室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)

9、的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和 查閱。被審人員答復(fù)質(zhì)量手冊(cè)由綜合信息科組織各 部門(mén)共同編寫(xiě)，在形成、發(fā)放、更改、回收、 使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制程序要求 的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊(cè) 的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗(yàn)證。抽查受控文件清單中的 3個(gè)文件。均為受 控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確答復(fù)出記錄的概念文件在受控 狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保 管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要 求等。被審人員闡述出具體的溝通方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。編號(hào)：DSQCDC/JH-ZX-001-2021

10、共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：受審部門(mén)飲水和蟲(chóng)媒消殺科時(shí)間2021年12月18日時(shí) 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 35. 4. 14. 2詢問(wèn)質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合質(zhì)量體系要求詢問(wèn)文件保管有哪些考正確闡述出對(duì)質(zhì)量方針的理解。對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度 100%查看質(zhì)量手冊(cè)，程序文件是否符合質(zhì)量體系要 求。被審人員答復(fù)出：將文件分類編號(hào)管理。 各部4. 2, 3前須知？詢問(wèn)質(zhì)量手冊(cè)如何形成門(mén)將本部門(mén)的文件列入 ？受控文件清單？，并 按?文件配備表？明確分發(fā)的科室或科員。經(jīng)綜 合信息科負(fù)責(zé)分發(fā)文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合信息科統(tǒng)一保存。各科室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的

11、文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和 查閱。被審人員答復(fù)質(zhì)量手冊(cè)由綜合信息科組織各4. 2. 24. 2. 4與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記 錄查看？受控文件清單？， 抽查2-3個(gè)文件，查看 其是否為受控狀態(tài)，是 否為有效文件詢問(wèn)什么是記錄記錄保管有哪些要求？部門(mén)共同編寫(xiě)，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制程序要求 的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊(cè) 的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗(yàn)證。抽查受控文件清單中的 3個(gè)文件。均為受 控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確答復(fù)出記錄的概念文件在受控 狀態(tài)下允許修改

12、，記錄不允許修改。和記錄保 管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要 求等。5. 5. 3詢問(wèn)內(nèi)部溝通是如何進(jìn) 展的。被審人員闡述出具體的溝通方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：受審部門(mén)綜合信息科時(shí)間2021年04月25日13時(shí)15時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)查2021?年度培訓(xùn)方檢查2021年培訓(xùn)方案符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6.2案？是否經(jīng)主任批準(zhǔn)并下發(fā)詢問(wèn)培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容檢查已進(jìn)展過(guò)的培訓(xùn)共有 3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘教師口頭問(wèn)訴考核。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，主任培訓(xùn)實(shí)際操作考核。3內(nèi)審員培訓(xùn),外聘教師筆試考核此3次培訓(xùn)全部合格。培

13、訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。詢問(wèn)如何對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)估。查具相關(guān)記錄？查培訓(xùn)方案，有培訓(xùn)效果評(píng)估要求詢問(wèn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核的時(shí)機(jī)被審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審 核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。8.2. 2詢問(wèn)內(nèi)審與管理評(píng)審的 關(guān)系被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào) 出內(nèi)審是管理評(píng)審的輸入查閱內(nèi)審記錄，看是否抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合質(zhì)量體系要求5.6詢問(wèn)管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查看是否有管評(píng)實(shí)施方 案一年至少進(jìn)展一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊 情況下追加管理評(píng)審，抽查了管理評(píng)審方案， 符合質(zhì)量體系要求查看管評(píng)記錄是否齊符合要求，有管理評(píng)審的輸入資料與輸

14、出的改全，輸入與輸出是否恰 當(dāng)區(qū)何旭編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021審核員：受審部門(mén)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科時(shí)間2021年04月25日13時(shí)15時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)7. 28. 2. 1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)在質(zhì)量管理中的作 用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要 求，有什么樣的質(zhì)量記 錄詢問(wèn)如何對(duì)顧客的要求 進(jìn)展評(píng)審，有什么樣的 質(zhì)里記錄檢查2-3個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)樣品要 求進(jìn)展更改，該如何處 理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率 進(jìn)展監(jiān)控，如何獲得顧 客對(duì)樣品的評(píng)價(jià)？顧客效勞滿意程度 95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與 顧客進(jìn)展

15、溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò) 了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，效勞工程必須填寫(xiě)顧客滿意度調(diào) 查表答復(fù)符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)展調(diào)查，符合質(zhì) 量管理體系要求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息， 確認(rèn)責(zé)任并跟蹤實(shí)施。編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021審核員：受審部門(mén)流行病科時(shí)間2021年04月25日13時(shí)15時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)7. 28. 2. 1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)在質(zhì)量管理中的作 用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要 求，有什么樣的質(zhì)量記 錄詢問(wèn)如何對(duì)顧客的要求 進(jìn)展評(píng)審，有

16、什么樣的 質(zhì)里記錄檢查2-3個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)樣品要 求進(jìn)展更改，該如何處 理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率 進(jìn)展監(jiān)控，如何獲得顧 客對(duì)樣品的評(píng)價(jià)？顧客效勞滿意程度 95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與 顧客進(jìn)展溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò) 了解，顧客的需求，顧客要求評(píng)審表符合，效勞工程必須填寫(xiě)顧客滿意度調(diào) 查表答復(fù)符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)展調(diào)查，符合質(zhì) 量管理體系要求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息， 確認(rèn)責(zé)任并跟蹤實(shí)施。編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021審核員：受審部門(mén)免疫規(guī)劃科時(shí)間2021年04月25日13時(shí)15時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、

17、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)7. 28. 2. 1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)在質(zhì)量管理中的作 用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要 求，有什么樣的質(zhì)量記 錄詢問(wèn)如何對(duì)顧客的要求 進(jìn)展評(píng)審，有什么樣的 質(zhì)里記錄檢查2-3個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)樣品要 求進(jìn)展更改，該如何處 理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率 進(jìn)展監(jiān)控，如何獲得顧 客對(duì)樣品的評(píng)價(jià)？顧客效勞滿意程度 95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與 顧客進(jìn)展溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò) 了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，效勞工程必須填寫(xiě)顧客滿意度調(diào) 查表答復(fù)符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿

18、意程度進(jìn)展調(diào)查，符合質(zhì) 量管理體系要求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息， 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)并跟蹤實(shí)施。編號(hào)：DSQCDC/ZL-ZX-001-2021審核員：受審部門(mén)安康監(jiān)護(hù)科時(shí)間2021年04月25日13時(shí)15時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 3質(zhì)量方針5. 4. 1質(zhì)里:目標(biāo)7. 28. 2. 1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)在質(zhì)量管理中的作 用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要 求，有什么樣的質(zhì)量記 錄詢問(wèn)如何對(duì)顧客的要求 進(jìn)展評(píng)審，有什么樣的 質(zhì)里記錄檢查2-3個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)樣品要 求進(jìn)展更改，該如何處 理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率 進(jìn)展監(jiān)控，如何獲得顧 客對(duì)樣品的評(píng)價(jià)？顧客效勞滿

19、意程度 95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與 顧客進(jìn)展溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò)了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，特殊的合同必須填寫(xiě)顧客滿意度 調(diào)查表答復(fù)符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)展調(diào)查，符合質(zhì) 量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息， 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)并跟蹤實(shí)施。編號(hào)：DSQCDC/QM04-03審核員：受審部門(mén)主任等管理層時(shí)間2021年04月24日09時(shí)11時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5. 11. 11 .詢問(wèn)主任的職責(zé)、權(quán) 限、范圍。2 .詢問(wèn)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行時(shí)間，為什么要建立 質(zhì)量管理體系。3 .質(zhì)量管理體系覆蓋的 范圍

20、是什么？4 .詢問(wèn)是否有刪減內(nèi) 容，5 .詢問(wèn)建立質(zhì)量管理體 系的依據(jù)。6 .實(shí)施質(zhì)量管理體系的 目的。8 .建立質(zhì)量管理體系 的依據(jù)，9 .尋問(wèn)本中心質(zhì)量方針 的釋義。10 質(zhì)量目標(biāo)，2021分 解的質(zhì)量。11 .詢問(wèn)如何把質(zhì)量意 識(shí)傳到達(dá)相關(guān)部門(mén)與崗 位。12 .詢問(wèn)如何表達(dá)質(zhì)量 管理體系是持續(xù)改良。傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評(píng)符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改良培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。改良控制程序頁(yè)腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除!不符合報(bào)告編號(hào)：DSQCDC/QM04-04序號(hào):01受審核部門(mén)檢驗(yàn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期2021年12 月19 日

21、不合格事實(shí)陳述：查看了上茴前的崗位培訓(xùn)記錄，新來(lái)的員工無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)，不知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其 它突發(fā)事件時(shí)處置措施。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T 19001-2000不合格類型：一般不合格原因分析：?jiǎn)T工剛到科室工作3天，由于中心部門(mén)準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，就暫時(shí)未培訓(xùn)上 崗。部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月日建議的糾正措施方案：在近期內(nèi)組織對(duì)新進(jìn)員工的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，熟 悉對(duì)突發(fā)事件的處置方法。部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月日預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：年 月日糾正措施完成情況：綜合信息科按規(guī)定完成對(duì)新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)

22、記錄已由綜合信息科保存部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月日糾正措施的驗(yàn)證：在綜合信息科檢查培訓(xùn)記錄和詢問(wèn)培訓(xùn)的人員，確認(rèn)完成培訓(xùn)1,到達(dá)培訓(xùn)要求審核員：日期：年 月 日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告可另附紙表達(dá)編號(hào)：DSQCDC/QM04-05序號(hào)：審核目的：檢查本中心質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點(diǎn)是 GB/T19001-ISO9001 : 2000所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條 款及涉及的各職能部門(mén)。審核依據(jù)：GB/T19001-ISO9001 : 2000、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件審核日期：受審核部門(mén)：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門(mén)審核

23、組長(zhǎng)：審核員：審核過(guò)程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的部門(mén)進(jìn)展了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門(mén)與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。1.不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等：1）各部門(mén)均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實(shí)施；2）生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) 1項(xiàng)。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問(wèn)題：1）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2局部人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改良體系運(yùn)行的機(jī)制 及措施等：1從本次審核的情況來(lái)看，整個(gè)質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠到達(dá)預(yù)定目標(biāo)

24、2建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對(duì)文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本中心的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，根本符合ISO9001 :2000標(biāo)準(zhǔn)要求，可以迎接第三方審核。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：主任、辦公室、業(yè)務(wù)科室傳閱審核組長(zhǎng)：日期：日期：日期:內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表時(shí)間：編號(hào)：DSQCDC/QM04-06 序號(hào):姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)不合格項(xiàng)分布表序號(hào):編號(hào)：DSQCDC/QM04-07編制：日期:審核:日期：部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求、辦公室檢驗(yàn)科免疫 科流行 病科衛(wèi)生監(jiān)測(cè)地病 慢病飲水和蟲(chóng) 媒消殺安康監(jiān) 護(hù)綜合信息合計(jì)管理評(píng)審方案序號(hào)：編號(hào)：DSQCDC/QM05-01評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)中心質(zhì)量管理

25、體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審參加部門(mén)、人員：主持：主任出席：副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各科室負(fù)責(zé)人 評(píng)審內(nèi)容：1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3、樣品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)；4、重大質(zhì)量事故的處理；5、顧客投訴的處理；6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況7、中心組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；8、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；9、顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門(mén)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料:1 .內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報(bào)告；2 .質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：3 .

26、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；方案的評(píng)審時(shí)間：第1次管理評(píng)審定于 2021年12月19日，在中心會(huì)議室進(jìn)展。1 .內(nèi)審情況分析報(bào)告。發(fā)言部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)代表2 .質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。發(fā)言部門(mén)：各部門(mén)3 .糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。4 .中心的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。各部門(mén)自由發(fā)言5 .體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。發(fā)言部門(mén)：各部門(mén)自由發(fā)言6 .顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有意的建議。發(fā)言部門(mén)：各部門(mén)自由發(fā)言7 .中心質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評(píng)價(jià)。發(fā)言者：主任8 .主任總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制：審核：批準(zhǔn)：日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑涡蛱?hào)：編號(hào)：DSQCDC/QM05-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)中心會(huì)議室參加人員主任、副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3、樣品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)；4、重大質(zhì)量事故的處理；5、顧客投訴的處理；6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；7、中心組織機(jī)構(gòu)、