集團(tuán)統(tǒng)一采購管理規(guī)定講解

1、萬科企業(yè)股份有限公司編PVKGCCG-05-ZD-01名稱采購檢查實施辦法版本A/0第1頁共3頁編制吳晨光審核楊海項多鋼批準(zhǔn)張紀(jì)文生效期2005年11月17日1 .目的加強(qiáng)集團(tuán)采購管理監(jiān)督，保證并不斷提升采購管理水平，保證采購產(chǎn)品的性價比。2 .適用范圍適用于萬科集團(tuán)采購系統(tǒng)。3 .組織3.1. 集團(tuán)工程及采購管理部負(fù)責(zé)對各區(qū)域和非區(qū)域公司（武漢、成都）采購工作進(jìn)行檢 查。3.2. 區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)公司采購工作進(jìn)行檢查。4 .職責(zé)4.1. 集團(tuán)工程及采購管理部4.1.1. 負(fù)責(zé)檢查辦法的制定、修訂與解釋。4.1.2. 負(fù)責(zé)對各區(qū)域和非區(qū)域公司（武漢、成都）采購工作進(jìn)行檢查；根

2、據(jù)檢查結(jié)果進(jìn) 行集團(tuán)內(nèi)排名并公布。4.1.3. 跟蹤各區(qū)域和非區(qū)域公司的工作改進(jìn)情況。4.2. 區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門4.2.1. 負(fù)責(zé)組織對本區(qū)域內(nèi)公司采購工作進(jìn)行檢查；根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行區(qū)域內(nèi)排名并公布。4.2.2. 負(fù)責(zé)跟蹤落實本區(qū)域內(nèi)公司的工作改進(jìn)情況。4.3. 非區(qū)域公司采購負(fù)責(zé)部門4.3.1. 負(fù)責(zé)日常采購工作。4.3.2. 負(fù)責(zé)工作改進(jìn)并提供信息反饋。4.4. 區(qū)域內(nèi)公司采購負(fù)責(zé)部門4.4.1. 負(fù)責(zé)日常采購工作。4.4.2. 負(fù)責(zé)工作改進(jìn)并提供信息反饋。5 .工作程序5.1. 定期檢查5.1.1. 定期檢查分為區(qū)域檢查和集團(tuán)檢查，均為每年檢查一次。5.1.2. 區(qū)域檢查由區(qū)域中心采

3、購負(fù)責(zé)部門組織實施，時間從每年十一月中旬開始，對區(qū)域內(nèi)所有公司的檢查須在檢查開始后的 2個月內(nèi)完成。萬科企業(yè)股份有限公司編PVKGCCG-05-ZD-01名稱采購檢查實施辦法版本A/0第2頁共3頁編制吳晨光審核楊海項多鋼批準(zhǔn)張紀(jì)文生效期2005年11月17日5.1.3. 集團(tuán)檢查由集團(tuán)工程及采購管理部組織實施，時間從每年五月中旬開始，對各區(qū)域和非區(qū)域公司的檢查須在檢查開始后的2個月內(nèi)完成。5.1.4. 區(qū)域檢查和集團(tuán)檢查均應(yīng)組成檢查小組，并指定檢查小組組長。檢查小組均不少 于2人，檢查小組成員必須熟悉公司的采購制度、流程及業(yè)務(wù)，一個檢查周期內(nèi) 檢查小組成員均應(yīng)固定不變。5.1.5. 檢查內(nèi)容及

4、評分排名規(guī)則詳見附件采購檢查評分及排名表。5.1.6. 區(qū)域檢查實施5.1.6.1. 檢查小組成員為區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門人員。5.1.6.2. 檢查對象是區(qū)域內(nèi)所有公司。對每個被檢公司檢查項目數(shù)量按被檢公司在建項目數(shù)量的二分之一（四舍五入），但最多不超過三個。5.1.6.3. 檢查的項目開工時間距檢查時間應(yīng)超過 6個月。優(yōu)先檢查上一次區(qū)域/集團(tuán)檢查中未檢查過的項目。5.1.6.4. 檢查實施前，檢查工作小組應(yīng)提前 3天通知被檢公司。5.1.6.5. 對區(qū)域內(nèi)所有公司檢查完成后10個工作日內(nèi)，檢查小組應(yīng)填寫采購檢查評分及排名表，并編制檢查工作報告，報區(qū)域中心采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在區(qū)域 范圍內(nèi)公布

5、檢查結(jié)果并報集團(tuán)工程及采購管理部備案。5.1.6.6. 被檢公司應(yīng)在收到檢查工作報告后5個工作日內(nèi)向區(qū)域中心提交改進(jìn)方案；區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門及采購分管領(lǐng)導(dǎo)收到后5個工作日內(nèi)完成審批，并將批準(zhǔn)后的改進(jìn)方案報集團(tuán)工程及采購管理部備案。5.1.6.7. 被檢公司負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的落實。5.1.6.8. 區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門對區(qū)域內(nèi)公司改進(jìn)工作的落實進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督。5.1.6.9. 集團(tuán)工程及采購管理部對區(qū)域檢查結(jié)果進(jìn)行每年不少于兩次的隨機(jī)抽查。抽查內(nèi)容可以是區(qū)域檢查內(nèi)容中的任何部分：區(qū)域檢查的招標(biāo)工作類別、數(shù)量與集團(tuán)制度的規(guī)定是否一致；區(qū)域檢查內(nèi)容與集團(tuán)制度的規(guī)定是否一致；扣分與集團(tuán)制定的扣分規(guī)則是否

6、相符等。5.1.7. 集團(tuán)檢查實施5.1.7.1. 檢查小組成員為集團(tuán)工程及采購管理部人員。5.1.7.2. 檢查對象是各區(qū)域和非區(qū)域公司。對每個區(qū)域隨機(jī)抽查三個公司。5.1.7.3. 對非區(qū)域公司，檢查所有在建項目；對區(qū)域內(nèi)每個被檢公司檢查的項目數(shù)量萬科企業(yè)股份有限公司編PVKGCCG-05-ZD-01名稱采購檢查實施辦法版本A/0第3頁共3頁編制吳晨光審核楊海項多鋼批準(zhǔn)張紀(jì)文生效期2005年11月17日按被檢公司在建項目數(shù)量的二分之一（四舍五入），但最多不超過三個。5.1.7.4. 檢查的項目開工時間距檢查時間應(yīng)超過 6個月。優(yōu)先檢查最近一次區(qū)域/集團(tuán)檢查中未檢查過的項目。5.1.7.5.

7、 檢查實施前，檢查工作小組應(yīng)提前3天通知被檢公司。5.1.7.6. 對各區(qū)域和非區(qū)域公司檢查完成后10個工作日內(nèi)，檢查小組應(yīng)填寫采購檢查評分及排名表，并編制檢查工作報告，報集團(tuán)工程及采購管理部負(fù)責(zé)人審批 后，公布檢查結(jié)果。5.1.7.7. 被檢區(qū)域和非區(qū)域公司應(yīng)在收到檢查工作報告后5個工作日內(nèi)向集團(tuán)工程及采購管理部提交改進(jìn)方案；集團(tuán)工程及采購管理部收到后5個工作日內(nèi)完成審批，批準(zhǔn)后被檢區(qū)域和非區(qū)域公司負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的落實。5.1.7.8. 集團(tuán)工程及采購管理部對區(qū)域和非區(qū)域公司改進(jìn)工作的落實情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督。5.1.7.9. 區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門對區(qū)域內(nèi)公司改進(jìn)工作的落實情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督。5.2. 不定期抽查5.2.1. 除以上定期檢查外，集團(tuán)工程及采購管理部還將視情況對各區(qū)域和非區(qū)域公司的 采購工作進(jìn)行不定期抽查。5.2.2. 不定期抽查內(nèi)容同定期檢查。5.3. 獎懲措施5.3.1. 獎勵對于在集團(tuán)檢查中表現(xiàn)良好的公司，