呆滯物料處理流程精編版

1、文件編號(hào)： XCH-版本： A發(fā)行日期： 2015-09-29文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)呆滯物料處理管理規(guī)定與流程本版次文件修訂履歷序 號(hào)修訂章節(jié)修訂內(nèi)容頁(yè)碼版次生效日期1全文首版編制全文A/02015/09/29項(xiàng)目擬制審核批準(zhǔn)簽 名向國(guó)槐日 期2015年 09月 29日1呆滯物料處理管理規(guī)定1 目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，加強(qiáng)物料管理執(zhí)行力，提高倉(cāng)庫(kù)呆滯物料管理效率，避免公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。2 范圍2.1 呆滯物料的定義：凡儲(chǔ)存過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專(zhuān)案處理的物料品。呆滯物料包括呆滯原材料，呆滯

2、半成品，呆滯成品。2.2 呆滯物料的范圍：2.2.1對(duì)良好狀態(tài)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)12 個(gè)月，在以后的生產(chǎn)中沒(méi)有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的。2.2.2對(duì)成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過(guò)多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過(guò)1 年以上的。2.2.3有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。2.2.4因工藝變更結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料。2.2.5在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 12 月的物料均視為呆滯物料。3.職責(zé)3.1 資材倉(cāng)庫(kù)： 負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3.2 品質(zhì)部： 針對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。庫(kù)存超過(guò) 12 個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢，品質(zhì)進(jìn)行品質(zhì)判定，品質(zhì)不良的按不良品報(bào)廢管理規(guī)定

3、處理。有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問(wèn)題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。3.3 資材 PMC 部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由資材 PMC 將其納入訂單物料， 不再申購(gòu)。3.4 資材采購(gòu)部： 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣(mài)出及其他處理方案。3.5 研發(fā)中心： 評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。3.6 生產(chǎn)部： 執(zhí)行研發(fā)中心出具的呆滯物料代用方案3.7 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心： 向客戶推銷(xiāo)公司的呆滯成品。4. 呆滯物料的處理流程說(shuō)明4.1 資材倉(cāng)庫(kù)在每月的 5 號(hào)前負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細(xì)表分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。資材倉(cāng)庫(kù)每月5 號(hào)提供包括呆

4、滯成品，半成品，原材料的呆滯物料明細(xì)表。2資材倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)上月各部門(mén)沒(méi)有按時(shí)間完成的，以及沒(méi)有按自己出具的方案和處理時(shí)間完成的發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。4.2 品質(zhì)部接到資材倉(cāng)庫(kù)的呆滯物料明細(xì)表后兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。4.3 資材 PMC 核對(duì)呆滯物料明細(xì)表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。資材 PMC對(duì)原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個(gè)工作日。資材 PMC對(duì)成品的處理回復(fù)日期為一周。4.4 資材采購(gòu)針對(duì)呆滯物料明細(xì)表無(wú)訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價(jià)出售等處理方案并標(biāo)明完成的時(shí)間。4.5 技術(shù)中心針對(duì)呆滯物料明細(xì)表中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。4

5、.6 以上流程均無(wú)法處理的，由資材倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，由以上各部門(mén)經(jīng)理，主管會(huì)簽后走報(bào)廢流程，報(bào)廢申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)存檔。4.7 一年以上未進(jìn)行處理的呆滯成品，由資材經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)處理。5.0 相關(guān)表單5.1呆滯物料異常原因及處理統(tǒng)計(jì)表5.2報(bào)廢申請(qǐng)單編制：向國(guó)槐批準(zhǔn)：部門(mén)簽知：呆滯物料處理流程圖序程序責(zé)任部門(mén) /表單作業(yè)內(nèi)容號(hào)責(zé)任人資材中心倉(cāng)庫(kù)針對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品呆滯物料的處理申請(qǐng)呆滯物料變更，采購(gòu)多買(mǎi)，申購(gòu)錯(cuò)誤，1資材倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)變更訂單，庫(kù)存 12 個(gè)月明細(xì)表以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。32345品質(zhì)部對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)OKPMC 對(duì)其審核是否有訂單用NG采購(gòu)評(píng)估是否可以退換料NG研發(fā)中心評(píng)估是否可以代用品質(zhì)部呆滯物料明細(xì)表呆滯物料資材 PMC明細(xì)表資材采購(gòu)呆滯物料明細(xì)表研發(fā)中心呆滯物料明細(xì)表品質(zhì)對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存 12 個(gè)月呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)的判定，品質(zhì)不良的按 不良品報(bào)廢管理規(guī)定處理。資材 PMC對(duì)呆滯物料明細(xì)表進(jìn)行訂單的核對(duì)， 審查現(xiàn)有訂單是否可以利用到， 兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。資材采購(gòu)針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣(mài)出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。研發(fā)中心針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是