后勤物資管理規(guī)定精編版

1、作訓(xùn)部后勤物資管理規(guī)定為加強公司作訓(xùn)部對后勤物資采購、 保管及領(lǐng)用工作的規(guī)范化管理，建立有效的運行機制，提高工作效率，保證所購物資質(zhì)量合格、價格合理、手續(xù)合規(guī)，物資保管安全有序，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司用衛(wèi)生保潔用品、 水暖電氣維修材料等 （以下統(tǒng)稱物資）物資的管理。（一） 物資采購1. 申購部門應(yīng)本著節(jié)約實用的原則， 如實填報后勤物資申購清單（以下簡稱申購清單），申購清單必須標明擬采購物資品名、數(shù)量、規(guī)格、型號及品牌等采購要求，由經(jīng)辦人簽字確認后 上報管理部室負責(zé)人 審批，經(jīng)批復(fù)的申購清單傳遞與 公司采購部門 。2. 物資采購實行先詢價后審批的原則， 采購

2、員進行市場詢價要求至少貨比兩家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉商品，將詢價金額填寫于申購清單中，交與 部門負責(zé)人 審批，批復(fù)后由采購員實施采購。3. 采購員采購物資時，必須明確產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、價格等，嚴防購入偽劣產(chǎn)品。（二）物資驗收1. 實行三方驗收制度。 采購物資到達后， 采購員負責(zé)聯(lián)系倉庫保管員和物資使用部門相關(guān)人員進行驗收， 驗收時如有任何一方未派人參加，驗收行為視為無效。12. 驗收時采購人員應(yīng)向倉庫保管員提供物資采購相關(guān)審批材料、清單等作為驗收和入庫憑據(jù)。3. 驗收人員應(yīng)認真對照采購要求， 嚴把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低于采購要求的堅決拒收， 由采購人員聯(lián)系更換符合采

3、購要求物資。 驗收中發(fā)生分歧和爭議的， 由物資申購部門及采購部門相關(guān)負責(zé)人協(xié)調(diào)解決。（三）物資保管1. 作訓(xùn)倉庫保管員應(yīng)做好物資的驗收、發(fā)出保管工作，嚴格遵守物資發(fā)放程序，盡量避免物資非正常耗損現(xiàn)象和浪費現(xiàn)象的發(fā)生。2. 物資驗收合格后， 倉庫保管員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)， 依據(jù)驗收物品開具入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部、采購部門、作訓(xùn)倉庫各一聯(lián)，同時作訓(xùn)倉庫管理人員依據(jù)入庫單詳細登錄庫存物品明細賬，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。物品分類存放，（四）物資領(lǐng)用1. 物資領(lǐng)用人員應(yīng)先填制內(nèi)部領(lǐng)用申請單， 由部門負責(zé)人審核同意后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2. 倉庫管理人員憑此單辦理出庫手續(xù)， 填制出庫單， 并作庫存物品明細賬銷賬處理。本規(guī)定由總經(jīng)辦負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實行。2附表：后勤管理處物資采購清單申購部門（科室）：填報時間：年月日項目名稱（用途）：序品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額采購要求（品牌）號1