FM-66-005供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理檢核表.

1、XX 公司供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理檢核表NO審查項(xiàng)目證據(jù)（文件或記錄等）評分備注一、體系及文件管制分值自評得分1是否有制定環(huán)境有害物質(zhì)管制辦法22所建立的環(huán)境有害物質(zhì)管制辦法是否包含包裝材料、包裝支持材料、 輔助材料，如包裝帶、標(biāo)記墨水、膠水等用于包裝產(chǎn)品的材料。23是否有內(nèi)部的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行24是否建立環(huán)境有害物質(zhì)管制機(jī)構(gòu)25人員是否分工明確26客訴反映，當(dāng)收到客戶環(huán)境質(zhì)量問題投訴通知時(shí)，是否迅速反應(yīng)，米 取糾正措施，并反饋給客戶。27是否有內(nèi)部審核的執(zhí)行辦法28在用環(huán)境有害物質(zhì)管制文件是否為最新版本并發(fā)放到現(xiàn)場2二、采購系統(tǒng)1是否將“不使用環(huán)境有害物質(zhì)”寫入與米購有關(guān)文件中，以控制與產(chǎn) 品

2、有關(guān)的原材料、輔料、包裝材料等采購22是否有對其原材料、輔料、包裝材料等供方制定合格供貨商名錄，并 按合格供貨商名錄采購23福順公司產(chǎn)品使用的原材料、輔料、包裝材料等是否為綠色環(huán)保材料24有無供貨廠商的環(huán)境有害物質(zhì)管控程序25有無供貨廠商的原材料、輔料、包裝材料等的CPI 測試報(bào)告26有無分包方的環(huán)境有害物質(zhì)管控程序27供貨廠商變動是否有報(bào)備28是否制訂普通材料與綠色環(huán)保材料倉儲管理規(guī)定29普通材料與綠色環(huán)保材料料號是否分開110普通材料與環(huán)保材料之倉儲是否完全區(qū)隔2三、廠商管理1是否有要求其供方訂定環(huán)境有害物質(zhì)管制辦法22是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約13是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明

3、1四、進(jìn)料品質(zhì)管制1供應(yīng)廠商進(jìn)料時(shí)是否附有CPI 測試報(bào)告，及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的聲明22進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示13進(jìn)料檢驗(yàn)是否有作區(qū)隔24進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷史記錄及分批號管制和進(jìn)行追溯25材料檢驗(yàn),儲存，移轉(zhuǎn),生產(chǎn)狀態(tài)疋否標(biāo)示清楚16不良品是否劃分區(qū)域集中管理27有無對供貨廠商提供的原材料數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)1編號：FM-66-005版次：1.1頁次 1/2XX 公司供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理檢核表NO審查項(xiàng)目證據(jù)（文件或記錄等）評分備注五、制程管制分值自評得分1是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單22環(huán)保原物料清單是否有定期更新23環(huán)保原物料清單更新時(shí)是否有報(bào)備24是否有導(dǎo)入全場環(huán)保物料生產(chǎn)2

4、5非全廠導(dǎo)入之廠商，是否有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)26生產(chǎn)機(jī)臺是否專用及標(biāo)示17工具是否專用及標(biāo)示18生產(chǎn)機(jī)臺是否有保養(yǎng)維護(hù)記錄19各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書上是否有環(huán)保標(biāo)示110盛裝之容器是否清潔111不合格品處理是否有標(biāo)示,區(qū)分，隔離212二次料是否有管制（區(qū)分，標(biāo)示，隔離,使用比例）213未導(dǎo)入環(huán)保材料之工廠，是否有書面規(guī)定其二次料不可使用214從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員，是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練215制程變更是否經(jīng)過充分評估并通知福順216材料變更是否經(jīng)過充分評估并通知福順2六、最終成品管制1是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃及教材22成品的管制是否有先進(jìn)先出23環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測25成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識26成品的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識1七、培訓(xùn)稽核1是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃22是否有教育訓(xùn)練教材23是否有對員工進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)管制培訓(xùn)24是否有對員工進(jìn)行考試以確定培訓(xùn)的績效25是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的內(nèi)審計(jì)劃及記錄26是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計(jì)劃并進(jìn)行審核2合計(jì)：100評分標(biāo)準(zhǔn)：2-有文件標(biāo)準(zhǔn)，按要求執(zhí)行并記錄；1