監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序

1、 監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序 FTCX.229A001.06.1-2016監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序FTCX.229A001.06.1-2016發(fā)布日期：2016年12月日 實施日期2016年12月日商用車事業(yè)本部 LIGHT COMMERICIAL VEHICLE BUSINESS UNIT第20頁，共20頁1. 目的為規(guī)范監(jiān)視設(shè)備與測量設(shè)備管理程序，明確規(guī)劃、采購、驗收、使用/維護的管理要求及相應(yīng)職責(zé)，確保有效實施過程控制，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于輕型商用車事業(yè)本部車輛產(chǎn)品生產(chǎn)和試驗所用監(jiān)視與測量設(shè)備的控制，主要包括：蒙派克、風(fēng)景和圖雅諾等商務(wù)汽車及校車、新能源汽車、伽途V3、伽途

2、V5、T3、M4等。3. 術(shù)語與定義3.1監(jiān)視與測量設(shè)備：是監(jiān)視設(shè)備與測量設(shè)備的統(tǒng)稱，包括監(jiān)視設(shè)備、測量設(shè)備、檢具、通用檢具及專用檢具。3.1.1監(jiān)視設(shè)備：對過程參數(shù)值、表現(xiàn)狀態(tài)能夠進行連續(xù)獲取的設(shè)備。一般情況下監(jiān)視設(shè)備是伴隨著大型設(shè)備、專用設(shè)備、特殊設(shè)備而一起采購的。3.1.2測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)或輔助器械或它們的組合，在本公司稱為檢測設(shè)備；包括生產(chǎn)用測量設(shè)備、檢測用測量設(shè)備、計量理化設(shè)備。測量設(shè)備包含了專用檢具和通用檢具。3.2檢具：是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用于控制產(chǎn)品各種尺寸（例如孔徑、空間尺寸等）的簡捷工具，提高生產(chǎn)效率和控制質(zhì)量，適用于大批量生產(chǎn)的

3、產(chǎn)品。3.3通用檢具（或稱測量工具）：是測量某個性質(zhì)的工具，如長度、溫度、時間、質(zhì)量、力、電流、電壓、電阻、聲音、無線電、折射率和平均色散。其不需要特殊定制,通過購買就可獲得。3.4專用檢具：為了克服部分零部件尺寸、外形使用通用檢具無法測量的現(xiàn)象，專門設(shè)計并制造的檢具。3.5計量確認：為確保測量設(shè)備處于滿足預(yù)期使用要求的狀態(tài)所需要的一組操作。計量確認包括校準和驗證、各種必要的調(diào)整或維修及隨后的再校準、與設(shè)備預(yù)期使用的計量要求相比較以及所要求的封印及標簽。預(yù)期使用要求包括：測量范圍、分辨率、最大允許誤差等。3.6檢定：是指查明和確認測量儀器是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和出具檢定證書

4、。3.7校準：在規(guī)定的條件下，為確定計量儀器或測量系統(tǒng)所指的量值或?qū)嵨锪烤咚淼牧恐?，與相對應(yīng)的由標準所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。4、引用文件FTCX.229010009.02 設(shè)備管理程序FTG.229010009.028 工具管理辦法FTG.229010009.036 量檢具開發(fā)管理辦法FTCX.229010009.03 工藝裝備管理程序FTG.10001.075 測量系統(tǒng)分析（MSA）管理辦法5、職能職責(zé)部門/角色職能職責(zé)制造技術(shù)部1）負責(zé)新產(chǎn)品通用檢具的規(guī)劃、購置及驗收；2）負責(zé)新產(chǎn)品監(jiān)視與測量設(shè)備的規(guī)劃、購置、安裝調(diào)試及驗收；3）負責(zé)年度技改技措中監(jiān)視與測量設(shè)備的購置、安裝及驗

5、收；4）負責(zé)專用、非標測量設(shè)備的設(shè)計、制造；5）負責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)視與測量設(shè)備的修理（包括維修配件購置）、報廢；6）配合公司制造本部驗收測量設(shè)備；7）參與委外監(jiān)視與測量設(shè)備的校準、測試結(jié)論工藝適用性評估。計量理化室1）計量理化室是監(jiān)視與測量設(shè)備及檢具的檢定及管理歸口部門；2）負責(zé)工廠量值傳遞標準的建立并貫徹執(zhí)行；3）負責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬管理（附件3）、制定年月度檢定校準計劃（附件5）、定期檢定校準實施（附件4）、標識管理、測量系統(tǒng)分析計劃；4）負責(zé)全廠監(jiān)視與測量設(shè)備入庫前檢定及后續(xù)周期檢定/校準；5）負責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備檢定有關(guān)的檢定報告、證書、原始記錄管理及保存；6) 負責(zé)對制造技術(shù)部規(guī)劃、購置

6、的監(jiān)視與測量設(shè)備進行會簽確認；7) 負責(zé)委外監(jiān)視與測量設(shè)備的校準、測試結(jié)論適用性評估的組織工作。各使用單位1）參與監(jiān)視與測量設(shè)備的驗收；2) 負責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備需求計劃的編制和提報工作；3）負責(zé)出現(xiàn)偏離時產(chǎn)品的質(zhì)量遏制，以及對監(jiān)視測量設(shè)備采取措施，以保障后續(xù)測量的實施，以及測量設(shè)備故障修復(fù)后能夠及時進行校準；4）指定專人負責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳的建立，做到帳物相符；5）負責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備的正確使用、維護、保養(yǎng)、維修提報、定期送檢等工作；6）負責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)使用；7）參與本單位委外監(jiān)視與測量設(shè)備的校準、測試結(jié)論適用性評估；8）負責(zé)做好檢具數(shù)模的備份管理工

7、作，以防丟失；9）負責(zé)提供通用檢具周檢的測量方案（包含：檢測項、工藝要求參數(shù)值等）。6管理內(nèi)容及規(guī)定6.1測量設(shè)備的選擇選擇測量設(shè)備時應(yīng)滿足以下要求：a）滿足國家相關(guān)標準法規(guī)要求及檢測項目的精度要求；b）滿足產(chǎn)品特性和過程特性檢測的要求；c）精確度應(yīng)與被測參數(shù)的允許誤差相匹配；d）符合計量法關(guān)于計量單位使用要求的規(guī)定。6.2監(jiān)視與測量設(shè)備試運行要求6.2.1對于大型專用監(jiān)視與測量設(shè)備必須有試運行階段才能完成終驗收。6.2.2試運行的時間是在完成測量設(shè)備安裝驗收后開始，試運行具體需要的時間根據(jù)合同確定，或者采用不少于3個月，或者采用測量數(shù)量不少于2000臺次。6.3監(jiān)視與測量設(shè)備的購置6.3.1

8、使用單位根據(jù)使用需求提報監(jiān)視與測量設(shè)備購置計劃/報告；6.3.2新產(chǎn)品監(jiān)視與測量設(shè)備和新產(chǎn)品檢具的購置報告或購置計劃需經(jīng)計量理化室主任會簽，未經(jīng)過計量理化室主任會簽的監(jiān)視與測量設(shè)備不準辦理入庫手續(xù)，財務(wù)管理部不準結(jié)賬；6.3.3計量器具由一般規(guī)劃科購置；監(jiān)視與測量設(shè)備由設(shè)備能源科購置。6.4監(jiān)視與測量設(shè)備的管理6.1計量理化室針對伽途工廠委托的監(jiān)視與測量設(shè)備進行檢定/校準，日常管理由伽途工廠負責(zé)部門獨立進行監(jiān)督管理；山東超級卡車工廠的監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定/校準及日常管理由山東超級卡車工廠負責(zé)部門獨立進行監(jiān)督管理；6.2依據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度對測量設(shè)備實行A、B、C分類管理，并建立測量設(shè)備唯一的

9、編號。對生產(chǎn)設(shè)備上用于監(jiān)視、測量的儀器儀表，也要納入分類管理進行定期計量確認。6.4.1 A類監(jiān)視與測量設(shè)備a）用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測方面的列入國家強制檢定目錄的測量設(shè)備；b）計量標準器，用于量值傳遞的測量設(shè)備；c）用于統(tǒng)一量值的標準物質(zhì)。A類測量設(shè)備管理要求:a）按政府計量行政部門的規(guī)定進行管理；b）為強檢項目，按規(guī)定的計量確認間隔進行確認；c）標準物質(zhì)在有效期內(nèi)使用，按標準物質(zhì)說明書上的要求進行管理；d）需要對使用中的A類測量設(shè)備進行抽查監(jiān)督管理，檢查其完好性，抽查監(jiān)督周期為1次/月。管理要求見表一：管理類型設(shè)備種類檢定周期檢定周期要求定期監(jiān)督抽查要求A類計算機智能扭矩檢定儀、精

10、密壓力表一年按上級計量機構(gòu)規(guī)定周期進行檢定每月檢查一次電子汽車衡一年儲氣罐安裝的壓力表，空壓站安裝的壓力表半年檢測線設(shè)備：機動車前照燈檢測儀、滾筒反力式制動檢驗臺、汽車車度表檢驗臺、汽車側(cè)滑檢驗臺、聲級計、不透光煙度計、汽車手拉力測試儀、五組份汽車排放分析儀、尾氣分析儀、踏板力操縱力計、軸重儀等一年6.4.2 B類監(jiān)視與測量設(shè)備用于產(chǎn)品試驗、質(zhì)量檢驗、過程特性監(jiān)測、能源監(jiān)控，以及對產(chǎn)品特性和過程特性有準確度要求、有公差限制、有可靠度要求的所有監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備（包括檢具等非標設(shè)備）。B類測量設(shè)備按周期進行檢定/校準管理，要求：a）按規(guī)定的計量確認間隔進行計量確認；b）連續(xù)運行裝置上運行期間不

11、允許拆卸的測量設(shè)備，應(yīng)按主體設(shè)備檢修的周期安排計量確認，平時要加強日常維護和檢查；c）通用測量設(shè)備作專用測量設(shè)備使用和限制使用范圍以及按固定點使用時，可按實際使用需要適當減少校準項目，并允許根據(jù)使用要求適當提高或降低其準確度，在校準證書上說明限用范圍及準確度，并貼準用標識；d）需要對使用中的B類測量設(shè)備進行抽查監(jiān)督管理，檢查其完好性，抽查監(jiān)督周期為1次/月。管理要求見表二：管理類型設(shè)備種類檢定周期檢定周期要求定期監(jiān)督抽查要求B類機動車前照燈檢測校準器、轉(zhuǎn)速表、標準氣體、聲校準器、稱重儀標定器、涂層測厚儀、測色色差計、空調(diào)檢漏儀、爐溫跟蹤儀、酸度計、電導(dǎo)率儀、天平、光澤度計、 三坐標測量機、四輪

12、定位儀、便攜式扭矩扳子檢定儀、激光粒子測試儀、分光光度計、紅外碳硫分析儀、金相顯微鏡、萬能試驗機、壓力表校驗器、沖擊試驗、臭氧老化試驗箱、多功能低溫試驗箱、高低溫試驗箱、節(jié)能型纖維電阻爐、熱老化試驗箱、生化培養(yǎng)箱、電熱鼓風(fēng)干燥箱、石油產(chǎn)品運動粘度測定器、扭矩儀、銅片腐蝕試驗器、氙燈老化試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱、自動閉口閃點試驗器、直讀光譜儀等檢測類設(shè)備。一年根據(jù)使用頻次、對質(zhì)量影響程度、實施周期自檢或外委檢定每月檢查一次硬度計、數(shù)字溫度計、輪胎動平衡機、溫濕度表、安全閥、臺秤、百分表、標準煙度片、電爐溫度控制器、電子秒表、定流量發(fā)生器、管型測力計、紅外線測溫儀、厚漆膩子稠度測定儀、化學(xué)需氧量速測

13、儀、接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀、雷達測速儀、濾光片、千分表、鉗形萬用表、橡膠硬度計、數(shù)顯恒溫水浴鍋、數(shù)顯推拉力計、數(shù)字微歐計、數(shù)字萬用表、四合一氣體報警器、條式水平儀、透光率計、橡膠硬度計、壓力檢測儀、穩(wěn)壓電源、轉(zhuǎn)向參數(shù)測試儀、紫外可見分光光度計。一年燃油加油機、燃油系統(tǒng)測漏儀。一年游標卡尺、高度尺、表面粗糙度測量儀、平板、方箱、V型架、鋼卷尺、齒厚卡尺、千分尺、鋁座直角尺、塞尺、水平尺、萬能角度尺等。一年油庫的流量計、球帶尺、電流監(jiān)測儀、環(huán)規(guī)、塞規(guī)、兆歐表、GPS測速儀、張力計。二年扭矩扳子（總裝部）。三個月扭矩扳子（質(zhì)檢科、外檢科、車身部）、五軸擰緊機自校準、六軸擰緊機自校準。半年部分

14、壓力表、輪胎氣壓表、壓力真空表、氧氣表、乙炔表、氮氣表、氬氣表、數(shù)顯溫濕度表等。一年直流電壓表、直流電流表（車身部焊機）。一年檢具一年6.4.3 C類監(jiān)視與測量設(shè)備除A、B類的測量設(shè)備以外，用于區(qū)間指示作用的測量設(shè)備，使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗的測量設(shè)備。C類測量設(shè)備管理要求：a）新采購的測量設(shè)備進行一次性校準和驗證，其余生命期內(nèi)不再進行校準。粘貼標識改為準用證；b）使用部門應(yīng)注意日常維護保養(yǎng)和經(jīng)常檢查，做到隨壞、隨修、隨換；c）對于固定資產(chǎn)類的C類測量設(shè)備安排計量確認周期，實施周期性監(jiān)督管理，進行性能檢查，可不做記錄。填寫標識的有效期，監(jiān)督管理周期為1次/半年。管理要求見表三：管理類型設(shè)

15、備種類確認周期確認周期要求定期監(jiān)督抽查要求C類溫控儀(涂裝部)、數(shù)顯調(diào)節(jié)儀（總裝）。三年根據(jù)使用頻次、對質(zhì)量影響程度、實施周期自檢或外委檢定半年檢查一次總裝懸掛點壓力表、車身焊胎上的壓力表、懸掛點壓力表、二氧化碳表。一次性漆膜沖擊器、旋轉(zhuǎn)粘度計、涂-4粘度計、漆膜劃格器、照度計、桔皮儀、風(fēng)速儀、水表。二年化驗用的玻璃器皿、玻璃液體溫度計、加油量杯自校準、標準水銀溫度計。三年加注機自校準一月涂裝部面漆、中涂、底漆噴涂室不易拆卸的壓力表、儀器上攜帶的流量計及壓力表、配電柜上的電流表、電壓表、雙金屬溫度計。一次性注：監(jiān)視與測量設(shè)備的使用狀態(tài)發(fā)生變化時，計量理化室可根據(jù)實際情況調(diào)整確認間隔周期。6.4

16、.4新購置的監(jiān)視與測量設(shè)備使用前須經(jīng)計量理化室檢定驗收,檢定合格后方可使用。6.4.5事業(yè)部計量實行分級管理，計量理化室負責(zé)全廠監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定、校準以及對使用單位計量工作的監(jiān)督、檢查和考核；使用部門應(yīng)建立監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳，對本單位的監(jiān)視與測量設(shè)備進行日常管理。6.4.6對于生產(chǎn)和檢驗共用的設(shè)備，用作檢驗前，使用部門應(yīng)加以自校準并作好記錄，并由計量理化室進行定期校準，以保證設(shè)備符合檢驗要求。6.4.7使用頻次高的監(jiān)視與測量設(shè)備，要求使用部門必須有備用的監(jiān)視與測量設(shè)備，防止在使用過程中損壞無法正常替換使用。6.5監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定/校準過程的要求6.5.1選用的標準器精度必須高于測

17、量設(shè)備精度等級；或者至少保證標準器示值誤差小于等于測量設(shè)備示值誤差的1/3；6.5.2建標項目報政府計量技術(shù)機構(gòu)考核，并取得相應(yīng)的合格證書；6.5.3提供標準器正常使用所要求的環(huán)境；6.5.4檢定或校準要依據(jù)國家法定程序?qū)徟嫉挠嬃繖z定規(guī)程實施檢定，或依據(jù)國家標準或行業(yè)制定的校準規(guī)范或校準方法進行校準，無上述規(guī)范或方法（如非標測量設(shè)備、檢具等）應(yīng)由計量管理部門制定企業(yè)標準或規(guī)范（經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準），并執(zhí)行；6.5.5檢定/校準周期依次按照國家檢定規(guī)程、校準規(guī)范，或根據(jù)使用說明書執(zhí)行。對于無國家規(guī)范無說明要求的測量設(shè)備按照使用頻次或被測產(chǎn)品重要度確定其檢定/校準周期；6.5.6用于監(jiān)視與測量設(shè)備

18、的計算機軟件，應(yīng)在使用過程中通過驗證和保持其適用性的配置管理等方法，確認其具備持續(xù)滿足預(yù)期用途的能力。6.6檢定、校準實施要求6.6.1計量理化室確定檢定、校準地點；6.6.2凡是計量理化室有能力檢定/校準的均在本廠內(nèi)檢定、校準；工廠已對計量標準器建標，可自行開展通用檢具、扭矩扳子和壓力表的周期檢定，扭矩扳子檢定記錄（附件10）、一般壓力表檢定記錄（附件11）、扭矩扳子檢定證書（附件12）、一般壓力表檢定證書（附件13）、檢具周期檢定報告（附件15）；6.6.3計量理化室應(yīng)從能力、成本方面來選擇在公司內(nèi)部或委托有資質(zhì)（即通過ISO/IEC 17025或等效國家標準認可）的社會資源，對測量設(shè)備進

19、行檢定/校準，不便于裝拆的儀器、設(shè)備，應(yīng)在現(xiàn)場檢定、校準，值溯源圖見附件2；6.6.4計量理化室每月的20前編制下月的監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定計劃（附件5），按周期計劃表向使用部門下發(fā)周檢通知單(見附件8) 使用部門兼職計量員按周檢通知的要求將所有要檢定/校準的測量設(shè)備，送計量理化室檢定/校準（大型設(shè)備不便送檢時由負責(zé)檢定/校準的計量管理部門組織人員到現(xiàn)場校驗），每月的1號將監(jiān)視與測量設(shè)備-月份周期檢定通知單下發(fā)至各相關(guān)單位；6.6.5經(jīng)過校準的測量設(shè)備，對其校準結(jié)果經(jīng)有關(guān)人員評估確認，能滿足被測量產(chǎn)品的精度要求后，方可使用,監(jiān)視與測量設(shè)備校準（測試）適用評定表見（附件7）；6.6.6所有自校設(shè)

20、備均需制定自校規(guī)程，自校規(guī)程經(jīng)計量理化室主任審核，各使用部門部長批準后實施。自校規(guī)程編號規(guī)則如下:FTGC.XXXXX.XXX .X XXXX 發(fā)布年號。 修訂次數(shù)，初次編寫為“0”，第一次修訂為“1”依次類推。 文件順序號，從數(shù)字“001”開始。 工廠代號+部門代號（見公司組織機構(gòu)代碼） 文件類別（表示操作規(guī)程類文件）， “GC”為“規(guī)程”兩個字的漢語拼音縮寫6.6.7經(jīng)檢定、校準不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備，維修及更換零部件后需重新送計量理化室進行檢定或校準，檢定合格后方可投入使用。6.7檢定/校準記錄、證書的管理要求6.7.1記錄應(yīng)能體現(xiàn)被檢定/校準設(shè)備的規(guī)格、精度、生產(chǎn)廠家、編號等，標記及外

21、觀是否完好；6.7.2對檢定/校準時間、使用的計量標準器和規(guī)程及環(huán)境條件做記錄；6.7.3調(diào)整和修理前后的檢定/校準數(shù)據(jù)應(yīng)做記錄；6.7.4檢定/校準記錄、證書應(yīng)妥善保管，以便審查備用；6.7.5根據(jù)檢定/校準記錄、證書，每日及時完善<<監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準臺帳>>。6.8監(jiān)視與測量設(shè)備的標識6.8.1經(jīng)檢定/校準合格的監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)根據(jù)分類貼上綠色的“合格證”標識；6.8.2未經(jīng)法定計量機構(gòu)檢定而自行檢定或驗證確認合格的監(jiān)視與測量設(shè)備貼黃色的“準用證”標識；6.8.3經(jīng)校準不合格或超差、超周期、發(fā)生故障的監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)貼“禁用”標志；暫不使用（3個月以上）

22、的監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)貼“封存”標志；6.8.4經(jīng)計量機構(gòu)或計量人員確認該報廢的設(shè)備應(yīng)貼“報廢”標志。(測量設(shè)備使用狀態(tài)標識見附件1)。6.9 監(jiān)視與測量設(shè)備的維修與報廢6.9.1監(jiān)視與測量設(shè)備偏離校準的判定，及對應(yīng)措施要求當設(shè)備出現(xiàn)下述現(xiàn)象之一時，應(yīng)判為設(shè)備失準：a）已經(jīng)損壞；b）已經(jīng)過載或誤動作；c）功能出現(xiàn)了可疑；d）鉛封完整性已被損壞；e）超過規(guī)定的有效期。工廠應(yīng)建立當監(jiān)視與測量設(shè)備失準后的對應(yīng)措施，以保障后續(xù)測量的實施，以及測量設(shè)備故障修復(fù)后能夠及時進行校準。6.9.2監(jiān)視與測量設(shè)備的維修與報廢6.9.2.1 當監(jiān)視與測量設(shè)備經(jīng)檢定單位檢定不合格時，計量理化室出具監(jiān)視與測量設(shè)備檢定不合格

23、通知單(附件9)給使用單位，使用單位根據(jù)設(shè)備管理程序和工具管理辦法規(guī)定要求對監(jiān)視與測量設(shè)備進行維修與報廢；維修后的監(jiān)視與測量設(shè)備，由使用部門兼職計量員送計量理化室，按6.6條款進行再次檢定/校準；6.9.2.2 需要報廢的監(jiān)視與測量設(shè)備，由制造技術(shù)部按相關(guān)管理要求進行處理。6.10 測量系統(tǒng)分析 在制造過程中視情況及需求，適時地、有針對性地開展測量系統(tǒng)分析，實施過程見FTG.10001.075測量系統(tǒng)分析（MSA）管理辦法。6.11監(jiān)視與測量設(shè)備失效追溯原則及方法6.11.1失效追溯原則6.11.1.1當設(shè)備失準后，使用部門應(yīng)立即停止使用，做出明顯標識，并通知計量理化室及時處理；6.11.1.

24、2對封存、校準狀態(tài)標識完好性破壞、超過檢定周期的在用的監(jiān)視與測量設(shè)備，經(jīng)調(diào)整后檢定合格的，不進行檢測數(shù)據(jù)追溯；經(jīng)檢定不合格的，應(yīng)進行數(shù)據(jù)評定、追溯工作；6.11.1.3屬于示值超差而且超差程度已經(jīng)超過設(shè)備預(yù)期使用要求或檢測功能有故障的在用的監(jiān)視與測量設(shè)備，需對其所出具的檢測數(shù)據(jù)開展分析、評定及追溯；6.11.1.4對在用監(jiān)視與測量設(shè)備失準時所出具的檢測數(shù)據(jù)的評定、追溯工作，可由制造技術(shù)部、生產(chǎn)作業(yè)部、質(zhì)量管理部一同進行評定和追溯，并保留評定追溯結(jié)果記錄。6.11.2失效追溯方法當發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備失準嚴重時，可將監(jiān)視與測量設(shè)備上次檢定到發(fā)現(xiàn)失準期間已檢測的產(chǎn)品進行評定。按檢測時間順序?qū)⒁褱y產(chǎn)品劃分為

25、若干單元，從發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設(shè)備失準的前一個單元依次向前，逐一用全檢或者抽樣檢驗的方法對各單元進行測量，直至一個單元中沒有發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品為止。前面的那些單元的測量結(jié)果可以認為有效、可以接受的合格產(chǎn)品，對發(fā)現(xiàn)有不合格的單元進行全檢的方法逐一驗證。6.11.3評定結(jié)果處理6.11.3.1經(jīng)評定有效的檢驗、試驗結(jié)果，原檢測部門在該試驗報告上重新注明其結(jié)果有效，并簽名、注明日期；6.11.3.2經(jīng)評定檢驗、試驗結(jié)果無效的，原檢測部門在該試驗報告上注明其結(jié)果無效，并對該批產(chǎn)品按下述要求處理：1）、未放行或能追回的，原檢測部門應(yīng)按規(guī)定再次進行檢驗和試驗；2）、不能追回的，記錄其名稱及唯一標識，由原檢測部門采

26、取追蹤及補救措施；3）、對失準設(shè)備進行重新調(diào)整、修理，使其達到規(guī)定要求，確保以后檢測準確。6.11.4評定記錄評審時間、參加人員、評審內(nèi)容、評定結(jié)果等須形成評定記錄，填寫失效監(jiān)視與測量設(shè)備過程追溯表(附件14)，并由使用部門保存。7. 業(yè)務(wù)/管理流程7.1 監(jiān)視與測量設(shè)備管理流程7.1.1流程要素要素名稱要素內(nèi)容要素名稱要素內(nèi)容流程客戶制造技術(shù)部、使用部門流程所有者質(zhì)量管理部/計量理化室科長流程起點監(jiān)視與測量設(shè)備規(guī)劃流程終點監(jiān)視與測量設(shè)備報廢流程輸入控制計劃、技改技措流程輸出檢測記錄、校準/檢定記錄、檢測報告、報廢記錄、測量系統(tǒng)改進措施、技改技措方案報告、采購合同、驗收報告、監(jiān)視與測量設(shè)備月度

27、檢查通報上游流程量檢具開發(fā)流程下游流程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制流程流程驅(qū)動時間驅(qū)動：7.1.2流程圖7.2.3流程說明流程階段活動編號活動名稱部門/角色活動描述輸入輸出模板/標準/工具備注規(guī)劃01-1新產(chǎn)品通用檢具規(guī)劃制造技術(shù)部/工藝員新產(chǎn)品開發(fā)計劃，規(guī)劃制造過程所有工位需要的通用檢具，以及質(zhì)量部用于檢驗作業(yè)的通用檢具產(chǎn)品技術(shù)條件、項目規(guī)劃通用檢具規(guī)劃報告01-2新產(chǎn)品監(jiān)視與測量規(guī)劃依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃，規(guī)劃監(jiān)視與測量設(shè)備、專用檢具和通用檢具產(chǎn)品技術(shù)條件、項目規(guī)劃監(jiān)視與測量設(shè)備、專用、通用檢具規(guī)劃報告02會簽質(zhì)量管理部/計量室主任對制造技術(shù)部規(guī)劃的監(jiān)視與測量設(shè)備、專用檢具和通用檢具進行確認，通過簽字

28、確認，不通過的駁回到制造技術(shù)部，重新規(guī)劃設(shè)計。規(guī)劃報告會簽意見采購03-1量檢具開發(fā)流程制造技術(shù)部/工藝員按照項目節(jié)點，依照輕型商用車事業(yè)本部量檢具開發(fā)管理辦法采購量檢具量檢具報告購置的量檢具檢定/校準證書03-2工具管理流程按照項目節(jié)點，依照輕型商用車事業(yè)本部工具管理辦法采購計量器具 監(jiān)視與測量設(shè)備報告購置的監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準證書03-3設(shè)備管理流程按照項目節(jié)點，依照輕型商用車事業(yè)本部設(shè)備管理程序采購量監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備報告購置的監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準證書驗收04-1驗收制造技術(shù)部/技術(shù)員1、按照項目節(jié)點，組織質(zhì)量部、使用部門對監(jiān)視與測量設(shè)備進行驗收。對于一般的小型監(jiān)視與測

29、量設(shè)備可以由購置部門組織使用部門、計量管理部門進行驗收。2、監(jiān)視與測量設(shè)備驗收內(nèi)容應(yīng)包括：是否滿足國家相關(guān)標準要求；是否滿足產(chǎn)品特性和過程特性檢測功能和檢測精度的要求；用于監(jiān)視和測量的計算機軟件是否滿足預(yù)期用途的要求；以及測量設(shè)備購置技術(shù)協(xié)議所規(guī)定的所有要求。調(diào)試完成通知驗收報告驗收報告04-2檢定計量理化室/檢定員對新購置的監(jiān)視與測量設(shè)備進行首次檢定監(jiān)視與測量設(shè)備檢定證書、報告05-1外部檢定外委單位/計量員工廠無能力檢定/校準的，由計量理化室送有資質(zhì)（即通過ISO/IEC 17025或等效國家標準認可）的社會計量檢定機構(gòu)進行檢定/校準監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備檢定證書檢定/校準證書05-

30、2內(nèi)部檢定計量理化室/檢定員工廠有能力檢定/校準的，均在本廠計量理化室內(nèi)檢定、校準監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備檢定規(guī)程扭矩板子檢定規(guī)程、壓力表檢定規(guī)程06-1出具證書外委單位/計量員第三方計量檢定機構(gòu)出具檢定證書監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準證書檢定/校準證書06-2出具證書計量理化室/檢定員計量理化室對有能力檢定的監(jiān)視與測量設(shè)備出具檢定證書/報告監(jiān)視與測量設(shè)備檢定證書扭矩板子檢定證書壓力表檢定證書07粘貼合格標識計量理化室/計量員對檢定合格的監(jiān)視與測量設(shè)備粘貼合格標識，對不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備退至制造技術(shù)部相關(guān)人員。檢測證書合格標識使用/維護08登入臺賬管理計量理化室/計量員在監(jiān)視與測量設(shè)備驗收合

31、格后，立即進行接收，建立管理臺賬，包括監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳、監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定/校準臺帳，及時對臺賬進行動態(tài)管理。驗收及檢定完成通知管理臺賬監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳、監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定/校準臺帳09投入使用使用部門/兼職計量員對檢定/校準合格的監(jiān)視與測量設(shè)備投入使用。檢定證書合格的監(jiān)視與測量設(shè)備10-1周期檢定/校準計劃計量理化室/計量員制定周期檢定/校準計劃，并通知相關(guān)部門兼職計量員送檢。監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準臺帳監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準計劃及通知單XX月份監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準計劃、XX月份監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準通知單10-2監(jiān)視與測量設(shè)備月度檢查計量理化室/

32、計量員每月對全廠的監(jiān)視與測量設(shè)備進行監(jiān)督檢查監(jiān)視與測量設(shè)備月份檢查通知監(jiān)視與測量設(shè)備月份檢查通報監(jiān)視與測量設(shè)備 月份檢查記錄表監(jiān)視與測量設(shè)備月份檢查通報10-3測量系統(tǒng)分析流程使用單位/兼職計量員按照測量系統(tǒng)分析管理辦法,對關(guān)鍵監(jiān)視與測量設(shè)備進行測量系統(tǒng)分析控制計劃及合格監(jiān)視測量設(shè)備清單測量系統(tǒng)分析報告11周期檢定/校準實施計量理化室/計量員根據(jù)周期檢定計劃節(jié)點，依據(jù)檢定校準規(guī)范實施檢定校準監(jiān)視與測量設(shè)備月份周期檢定/校準計劃檢定/校準證書12-1對證書進行評價計量理化室/計量員對外委單位出具的檢定/校準證書進行評價檢定/校準證書評價結(jié)果12-2判定結(jié)果計量理化室/計量員對檢定的扭矩扳子和壓力

33、表進行判定檢定/校準數(shù)據(jù)評價結(jié)果13-1粘貼合格標識計量理化室/計量員對檢定合格的監(jiān)視與測量設(shè)備粘貼合格標識。合格標識登入臺賬13-2出具不合格通知單/粘貼禁用標識計量理化/計量員對檢定不合格的準監(jiān)視與測量設(shè)備出具不合格通知單并貼禁用標識不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備不合格通知單禁用標識14-1監(jiān)視與測量設(shè)備失效追溯使用部門/兼職計量員對檢定不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備由使用部門第一時間進行失效追溯不合格通知單失效追溯結(jié)果失效監(jiān)視與測量設(shè)備過程追溯表14-2維修使用部門/設(shè)備員對檢定不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備由使用部門負責(zé)進行維修不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備檢定結(jié)果檢定證書15報廢使用部門/兼職計量員第

34、二次檢定校準不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備，使用部門根據(jù)相關(guān)管理辦法作報廢處理。不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備報廢單報廢標識7.2.4流程績效指標所屬流程流程階段/活動指標提取維度指標名稱指標釋義參考公式/評價標準評價對象監(jiān)視與測量設(shè)備管理流程驗收階段效率監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準完成率監(jiān)視與測量設(shè)備按計劃完成檢定/校準工作的比率實際完成檢定校準的監(jiān)視與測量設(shè)備數(shù)量/計劃檢定校準的監(jiān)視與測量設(shè)備數(shù)量*100%計量理化室8. 激勵考核所屬流程流程階段/活動指標名稱評價標準激勵考核標準評價對象監(jiān)視與測量設(shè)備管理流程使用/維護階段監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準完成率、完整性1）監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準完成率為100%；2）

35、監(jiān)視與測量設(shè)備使用人員是否按正確方法操作；3）監(jiān)視與測量設(shè)備的外觀、合格證標識及性能完好情況（指針是否正常轉(zhuǎn)動、數(shù)字是否顯示等）是否完好；4）監(jiān)視與測量設(shè)備按照送檢通知單是否及時送檢；5）月度計量監(jiān)督檢查中人員參與積極性；6）專用檢具技術(shù)資料是否齊全；7）工廠檢定/校準周期為2-7天，省內(nèi)委外檢定周期為10-15天，省外委外檢定周期為15-30天。1）每低于一個百分點，負激勵相關(guān)責(zé)任人100元。2）由于使用或保管不善，造成監(jiān)視與測量設(shè)備損壞、缺失、丟失的，負激勵責(zé)任單位監(jiān)視與測量設(shè)備價格的1-1.5倍；3）監(jiān)視與測量設(shè)備使用狀態(tài)及帳物不符的,發(fā)現(xiàn)一次負激勵責(zé)任單位100元；4）未經(jīng)計量理化室檢

36、定私自使用及未按周檢通知規(guī)定時間送檢監(jiān)視與測量設(shè)備的，一次負激勵責(zé)任單位100-500元；5）在月度計量監(jiān)督檢查中成績優(yōu)異的單位,一次正激勵責(zé)任單位兼職計量員100元，在月度檢查過程中監(jiān)視與測量設(shè)備出現(xiàn)上月同樣問題未整改的，雙倍負激勵責(zé)任單位；6）對管理不善（如專用檢具技術(shù)資料不全、維護不到位的），發(fā)現(xiàn)一次負激勵責(zé)任單位100元；7）以上內(nèi)容每月未按要求完成一項負激勵相關(guān)責(zé)任人100元。1-6條：使用部門7條：計量理化室9.附則9.1本文件由質(zhì)量管理部計量理化室起草并負責(zé)解釋；9.2本文件自實施之日起執(zhí)行，原監(jiān)視與測量設(shè)備管理辦法FTG. 229A001.008.0-2015同時廢止；10.附件附件1：監(jiān)視與測量設(shè)備的狀態(tài)標識附件2：量值溯源示意圖附件:3：監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳附件4：監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準臺帳附件5：監(jiān)視與測量設(shè)備年月份周期檢定計劃 附件6：監(jiān)視與測量設(shè)備 月份檢查記錄表附件7：監(jiān)視與測量設(shè)備校準（測