學(xué)生托管中心項(xiàng)目計(jì)劃書

1、“新樂園學(xué)生托管中心”項(xiàng)目策劃書“新樂園學(xué)生托管中心”項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目介紹:項(xiàng)目名稱：“新樂園”學(xué)生托管中心經(jīng)營范圍：學(xué)生托管、課后輔導(dǎo)、營養(yǎng)配餐服務(wù)的提供項(xiàng)目投資：9.98萬人民幣場地選擇：市場需求與交通暢達(dá)平衡路段項(xiàng)目概述：創(chuàng)辦“新樂園”學(xué)生托管中心，將父母親無法照顧的學(xué)生組織起來， 管吃、管睡、管學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，解決家長與學(xué)生雙方面困難，而且利用系統(tǒng)的管理 教育，培養(yǎng)學(xué)生的自我約束、獨(dú)立管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，造福下一代。二、市場分析1. 市場需求分析：據(jù)悉，現(xiàn)在淮北市有小學(xué)幾十所，各小學(xué)都不同程度出現(xiàn)托管難的問題，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)各小學(xué)平均有500名學(xué)生，新生入學(xué)需要托管服務(wù)約40%，需要輔導(dǎo)各科

2、作業(yè)約 30%，需要美術(shù)、音樂、英語等輔 導(dǎo)約20%，需要單科作業(yè)輔導(dǎo)約 15%。從上述數(shù)據(jù)分析：當(dāng)今人們對教育的重視程度較以前大有提高；當(dāng)今的孩子競爭性強(qiáng)、壓力大；父母投入社會(huì)工作多， 難以照顧好孩子；教育社會(huì)化的程度需不斷提高。2. 市場競爭與前景：社會(huì)進(jìn)步必然存在競爭，在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競 爭，據(jù)有關(guān)報(bào)道，目前，淮北在開發(fā)家教、托管服務(wù)市場的時(shí)間不算很長， 但普遍存在著質(zhì)量不高的問題，如：貨不對板、師資不合格、服務(wù)質(zhì)量差等。只要揚(yáng)長避短，制定自己的競爭優(yōu)勢，突出優(yōu)點(diǎn)，創(chuàng)新發(fā)展，才能不 斷滿足社會(huì)的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮模瑥膭?chuàng)業(yè)項(xiàng)目來講，只要重視 競爭對手，采取“全方位發(fā)展，服務(wù)多

3、元化，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取勝”的經(jīng)營方 針，一定能成功。三、成本預(yù)算1 .薪資預(yù)算職稱人數(shù)職級工資工資總額總經(jīng)理120002000主任215003000職員910009000合計(jì)1214000說明：?？普n程輔導(dǎo)老師不作工資預(yù)算，故不計(jì)人經(jīng)營成本。組織一個(gè)班 另外聘輔導(dǎo)教師，只計(jì)提成。 （見輔營業(yè)目標(biāo)的說明）2 .投資預(yù)算投資項(xiàng)目預(yù)算資金合計(jì)辦理牌證200054000簡單裝修30000添臵辦公設(shè)備、電器設(shè)備、用品15000公關(guān)業(yè)務(wù)員5000宣傳、資料2000說明：（1）對原經(jīng)營場所只是修補(bǔ)性質(zhì)的簡單裝修。（2）要充分利用原經(jīng)營場所的基本設(shè)施：電器、辦公設(shè)備、桌、椅、床等，用舊添新。3 .經(jīng)營成本預(yù)算費(fèi)用

4、項(xiàng)目預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)工資14000折舊以2萬元設(shè)備計(jì)提4年使用400公關(guān)、促銷800045800廣告、宣傳3000水電1000管理費(fèi)1000學(xué)生午晚餐伙食費(fèi)7000稅金1400說明：（1）學(xué)生伙食費(fèi)用：按每月100名學(xué)生計(jì)算：其中有50名學(xué)生是午、 晚餐的，估計(jì)150餐次，每餐伙食收費(fèi)1.50元，則每天伙食費(fèi)用共 225 元，按月30天計(jì)，每月有22天工作日，計(jì)算得每月伙食費(fèi)用是4950元。（2）學(xué)生伙食標(biāo)準(zhǔn)：針對少年學(xué)生飲食需求，按不同節(jié)令制定出符合標(biāo)準(zhǔn)的菜譜。（3）失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)在稅收政策方面有一定優(yōu)惠。四、盈虧分析I.經(jīng)營目標(biāo)（1）實(shí)現(xiàn)招生目標(biāo)：全年 1200人次，即每月100名學(xué)生。 說

5、 明：1200人次，實(shí)際是每月100名學(xué)生的重復(fù)。 即: 100 X 12個(gè)月= 1200人次。 100名學(xué)生是以3個(gè)小學(xué)計(jì)算，平均每個(gè)小學(xué)錄取33名學(xué)生，貝3X 33= 99名。每個(gè)小學(xué)平均 500名學(xué)生，按錄取30名計(jì)算， 則只是每個(gè)學(xué)校的 6%的學(xué)生。（2）主營業(yè)額目標(biāo)：全年?duì)I業(yè)額：480000元（托管服務(wù)）。說明：月營業(yè)收入：100 X平均單價(jià)400元=40000元。 全年收入：40000元X 12個(gè)月=480000元。平均單價(jià)是以（午托、午晚 托）算術(shù)平均法計(jì)算所得：400元。（3）輔導(dǎo)營業(yè)目標(biāo)：全年?duì)I業(yè)額：10200 元（家教、輔導(dǎo)）。說明：全年招生 34名，每科收費(fèi)300元。34

6、名X300元=10200元 每周二晚輔導(dǎo)課， 每班11 一 12名學(xué)生。 每班每月 營業(yè)收入3300元，輔導(dǎo)老師按每晚 5080元提成，平均為 60元。3300 -（60 X 8晚輔導(dǎo)課）=2920元 第二年?duì)I業(yè)額增加 10%，第三年?duì)I業(yè)額 20%。2 .投資收益預(yù)算：主營業(yè)利潤=年?duì)I業(yè)額一總成本稅金=480000-（16000 X 12個(gè)月）一（1000 X 12個(gè)月）=168000元 輔營業(yè)利潤=年總營 業(yè)額一提成總額一其他費(fèi)用=10 200元一1800 - 400 = 8000元 總利潤=主營業(yè)利潤+輔營業(yè)利潤 =168000+8000 = 176000元五、盈虧預(yù)測（1）如果全年招收6

7、00個(gè)次學(xué)生，即每月為50個(gè)學(xué)生就為保本經(jīng)營。（2）如果全年超過600個(gè)次學(xué)生，即每月超過計(jì)劃50個(gè)學(xué)生就有盈利。（3）如果全年不到600個(gè)次學(xué)生，即每月不到50個(gè)學(xué)生就出現(xiàn)虧損。（4）如果 按計(jì)劃完成全年招收 1200人次學(xué)生，即每月招收 100個(gè)學(xué)生則實(shí)現(xiàn)利潤 17.6萬元（每月招收100個(gè)學(xué)生：實(shí)際是每個(gè)月報(bào)30名學(xué)生的重復(fù)）。六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測（1）選擇經(jīng)營場地的地理位臵是否合理：（2）場所與學(xué)校的地理位臵是否合理；（3）對競爭對手的了解不足；（4）實(shí)際投資超出預(yù)算；（5）管理制度不完善；（6）師資質(zhì)量問題?？刂妻k法：選擇經(jīng)營場所必須進(jìn)行實(shí)地考察，多選幾個(gè)點(diǎn)，多提幾個(gè)方案，請專家評價(jià)選最佳方

8、案。在有條 件下可在經(jīng)營場所周邊的居民進(jìn)行一次民意調(diào)查，為決策提供有利的依據(jù)。 學(xué)校與場所間要充分考慮所需的接送時(shí)間、交通工具等，避免遲到現(xiàn)象。 加深對競爭對手的了解：避實(shí)就虛，做到他有我有、他無我有，并且定價(jià)合理。對每次投資要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，在預(yù)算時(shí)要寬松或上下互補(bǔ)。教師要進(jìn)行嚴(yán)格考核，質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。八、人員機(jī)構(gòu)設(shè)臵管理方式1.組織結(jié)構(gòu)與職能范圍總經(jīng)理1名1經(jīng)営部：主任1名辦公室主任名財(cái)務(wù)伙房市場推廣和促銷工作行政人員總務(wù)，接受出納廚房市場硏究、開發(fā)處理投訴' 輔導(dǎo)教師肉菜采購2、制定工作崗位職責(zé) 由上至下每個(gè)工作崗位制定出責(zé)任、權(quán)利、行為規(guī) 范。3. 管理模式：總經(jīng)理-部門經(jīng)理-職

9、員的直接指揮方式。實(shí)行分級管理：由上至下：部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，職員服從部門經(jīng)理工作分配； 由下至上：職員有問題向部門經(jīng)理提出，部門經(jīng)理向總經(jīng)理反映。 引入競爭機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制：重視個(gè)人績效表現(xiàn)，部門經(jīng)理、主任、員工不固定， 能者上。 管理方式人性化：重視調(diào)節(jié)員工的情緒，發(fā)揮積極性，以提高 工作效率。 用人標(biāo)準(zhǔn)： 專業(yè)人員：本科畢業(yè)、持有國家認(rèn)可的資格證 書?？偨?jīng)理：合作雙方選舉產(chǎn)生。員工標(biāo)準(zhǔn)：大中專畢業(yè)，道德品質(zhì)優(yōu)良、責(zé)任心強(qiáng)、努力工作。5 .建立管理制度：員工守則、崗位職責(zé)、待遇、考勤獎(jiǎng)罰、晉升、財(cái)務(wù)、安全防火。九、市場營銷策略1.服務(wù)說明與定價(jià)：（1）午托：接送小孩、午餐、輔導(dǎo)作業(yè)、午睡2

10、50元/月（2）午晚托：接送小孩、午餐、輔導(dǎo)作業(yè)、午睡、晚餐、淋浴輔導(dǎo) 作業(yè)、晚上9點(diǎn)家長接回家550元/月（3）代請各科家教老師：20元/每次（4）單科課程輔導(dǎo)：語文、數(shù)學(xué)、自然、歷史、地理、英語、美術(shù)音 樂等300元/月（5）課外知識輔導(dǎo)：道德教育、情緒控制教育、理財(cái)教育 等300元/月（6）特殊服務(wù)：孩子遇病不能回校上課或白天在校發(fā)生事 情，提供及時(shí)協(xié)助 30元/次 說明： 托管服務(wù)（午托、午晚托）以45 個(gè)月為一個(gè)學(xué)期計(jì)算。家教、輔導(dǎo)課按每月為一期計(jì)算。托管服務(wù)招收四個(gè)班，每個(gè)班 45名學(xué)生，寒暑假照常服務(wù)。輔導(dǎo)班，每12名學(xué)生一個(gè)班。2 .經(jīng)營策劃：（1）場所定位： 選擇交通方便的場所。場所周邊學(xué)校不少于4個(gè)。選擇的場所在老城區(qū)。場所的面積不少于 500m。 （2）設(shè)定經(jīng)營場所：營銷策略：加強(qiáng)聯(lián)系、不斷了解、推陳出新、滿足需求。營銷手段：1）熟人推薦：利用熟人介紹。2）公關(guān)促銷：利用學(xué)校關(guān)系，由學(xué)校推廣促銷。3）宣傳推廣：到各學(xué)校設(shè)點(diǎn)進(jìn)行宣傳推廣工作， 特別是中午、下午放學(xué)時(shí)的宣傳。4）單位宣傳：到學(xué)校門口和深入學(xué)校周 邊的居民區(qū)派發(fā)單張。5）電話熱線：接受家長的咨詢、推廣、投訴。6）人員推銷：直接推銷。7）街道設(shè)點(diǎn)：深入各街道居委