質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場評(píng)審報(bào)告

1、質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審報(bào)告申報(bào)單位：地址：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)人數(shù):評(píng)審時(shí)間：評(píng)審組組長：成員：質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場評(píng)審綜述1、領(lǐng)導(dǎo)作用1.1 公司的方針、目標(biāo)制定的適宜性以及方針目標(biāo)的宣貫、實(shí)施情況評(píng)價(jià)： 方針和目標(biāo)的制與企業(yè)的戰(zhàn)略方向保持一致，全體員工熟知，并能落實(shí)在崗位工作中 方針和目標(biāo)的制與企業(yè)的戰(zhàn)略方向基本保持一致，全體員工基本了解，宣貫力度需加強(qiáng) 方針和目標(biāo)的制未考慮公司的發(fā)展方向，全體員工不了解公司方針和相關(guān)目標(biāo)1.2 經(jīng)管體系策劃導(dǎo)入了過程方法，過程識(shí)別的充分性評(píng)價(jià) 確定的過程涵蓋了公司的核心的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并有實(shí)施的相關(guān)證據(jù) 確定的過程基本涵蓋了公司的核心的業(yè)務(wù)活動(dòng)，實(shí)施的相關(guān)證據(jù)有待進(jìn)一步完善 過程經(jīng)管的

2、理解有待加強(qiáng)，沒有系統(tǒng)的導(dǎo)入過程經(jīng)管1.3 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)管識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施實(shí)施的效性評(píng)價(jià) 在業(yè)務(wù)活動(dòng)中系統(tǒng)的識(shí)別和評(píng)價(jià)了風(fēng)險(xiǎn)，并制定了相應(yīng)的控制措施，實(shí)施效果較好 有風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)管的意識(shí)，沒有系統(tǒng)的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)建議進(jìn)一步加強(qiáng) 未能系統(tǒng)的識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，防范措施的系統(tǒng)性方面有待改進(jìn)，實(shí)施的證據(jù)需完善1.4 組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)的制定、實(shí)施、檢查和評(píng)價(jià) 建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，明確各崗位職責(zé)與權(quán)限，實(shí)施情況有檢查、有評(píng)價(jià) 機(jī)構(gòu)設(shè)置基本符合經(jīng)管要求，崗職責(zé)制定基本適宜，崗位職責(zé)實(shí)施情況建議定期評(píng)價(jià) 經(jīng)管機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，職責(zé)權(quán)限不完整，崗位人員對(duì)職責(zé)不熟悉，實(shí)施情況沒有評(píng)價(jià)1.5 品牌建設(shè)的評(píng)

3、價(jià) 公司重視品牌建設(shè)，有品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，獲得省市名牌產(chǎn)品證書 重視品牌建設(shè)，有近期品牌發(fā)展計(jì)劃，計(jì)劃申報(bào)省或市名牌 沒有品牌戰(zhàn)略規(guī)劃或近期計(jì)劃，沒有獲得名牌產(chǎn)品1.6 企業(yè)文本建設(shè)的評(píng)價(jià) 公司重視企業(yè)文化建設(shè)，注重開展企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)施效果較好，有實(shí)施的證據(jù) 企業(yè)文件建設(shè)應(yīng)落地，注意總結(jié)自身文化建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，不斷提升企業(yè)文化建設(shè)水平 沒有開展企業(yè)文化的實(shí)施的證據(jù)， 建議開展企業(yè)文本建設(shè)，不斷 提高公司的綜合經(jīng)管水平2組織的背景與戰(zhàn)略2.1 組織的背景、內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方需求的優(yōu)劣勢信息的收集和評(píng)審實(shí)施情況的評(píng)價(jià) 分析了內(nèi)外部環(huán)境，確定了相關(guān)方需求，并分析自身的優(yōu)勢和劣勢，針對(duì)劣勢制定了措施, 有實(shí)

4、施的證據(jù) 沒有定期的收集和評(píng)審內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方需求偉系統(tǒng)識(shí)別，實(shí)施的證據(jù)有待完善 沒有實(shí)施內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方需求有關(guān)信息的收集和評(píng)審，不能提供實(shí)施的有效證據(jù)2.2 戰(zhàn)略策劃實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià) 根據(jù)國家、地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況以及企業(yè)的發(fā)展方向，制定了中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施情 況較好 沒有制定中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有短期或年度計(jì)劃，實(shí)施情況較好 有計(jì)劃，實(shí)施的情況與計(jì)劃差距大，實(shí)施效果一般2.3 略部署及部門工作計(jì)劃的編制與實(shí)施情況評(píng)價(jià) 按傳略規(guī)劃的要求，編制了公司和部門工作計(jì)劃，實(shí)施情況有檢查和評(píng)價(jià)，實(shí)施效果較好 按傳略規(guī)劃的要求，編制了公司和部門工作計(jì)劃，計(jì)劃實(shí)施情況一般，檢查和評(píng)價(jià)的證據(jù) 需完善

5、編制了公司和部門工作計(jì)劃，計(jì)劃實(shí)施情況沒有開展檢查和評(píng)價(jià)，實(shí)施情況不佳。3顧客與市場3.1 市場調(diào)研分析，滿意度調(diào)查活動(dòng)的實(shí)施情況評(píng)價(jià) 定期開展了市場調(diào)研，市場分析的結(jié)果為公司決策提供依據(jù)，滿意度調(diào)查結(jié)果真是可信， 實(shí)施效果較好 定期開展了市場調(diào)研，沒有提供市場調(diào)研報(bào)告，滿意度調(diào)查結(jié)果沒有分析 沒有定期開展市場調(diào)研，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果沒有分析和利用3.2 客戶關(guān)系經(jīng)管情況的評(píng)價(jià) 與顧客建立了良好的經(jīng)管，保持與顧客的溝通，市場占有率高，實(shí)施證據(jù)充分 市場占有率一般，客戶關(guān)系經(jīng)管一般 客戶信息由業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)，公司沒有統(tǒng)一對(duì)客戶信息進(jìn)行收集、經(jīng)管，客戶流失現(xiàn)象 嚴(yán)重3.3 顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)實(shí)施

6、情況的評(píng)價(jià)口策劃了滿意度調(diào)查方案，實(shí)施效果較好，顧客評(píng)價(jià)好，有效的利用滿意度的結(jié)果口開展了滿意度調(diào)查，調(diào)查的數(shù)量不夠，調(diào)查結(jié)果分析不夠全面，沒有作為經(jīng)管評(píng)審的輸入口滿意度調(diào)查沒有策劃實(shí)施方案，調(diào)查結(jié)果沒有分析評(píng)價(jià)以及有效的利用3.4 顧客投訴情況的實(shí)施情況評(píng)價(jià)口有顧客投訴的處置程序，有實(shí)施的證據(jù)，處理及時(shí)，處置結(jié)果顧客滿意口有顧客投訴的處置程序，實(shí)施的證據(jù)不充分，處理較及時(shí)，處置結(jié)果顧客基本滿意口有顧客投訴的處置程序，未能提供實(shí)施的證據(jù)，處理不及時(shí)，處置結(jié)果顧客不滿意3.5 顧客特定要求的應(yīng)急措施評(píng)價(jià)口滿足顧客的特定要求，有措施，有實(shí)施的證據(jù)，顧客很滿意口滿足顧客的特定要求，有措施，有實(shí)施的證

7、據(jù)，顧客基本滿意口未發(fā)生顧客特定要求的情況，4資源（支持）4.1 人員能力和意識(shí)的總體評(píng)價(jià)口人力資源滿足質(zhì)量經(jīng)管的要求，員工質(zhì)量意識(shí)基本形成口人力資源基本滿足質(zhì)量經(jīng)管的要求，建議加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，口人力資源基本滿足質(zhì)量經(jīng)管的要求，員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)有待強(qiáng)化，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)4.2 培訓(xùn)的適宜性、有效性的評(píng)價(jià)口識(shí)別培訓(xùn)需求，按照培訓(xùn)計(jì)劃的安排有效的實(shí)施， 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，培訓(xùn)效果好 口識(shí)別培訓(xùn)需求，按照培訓(xùn)計(jì)劃的安排有效的實(shí)施， 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，培訓(xùn)效果一 股口沒有編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)實(shí)施的證據(jù)有待完善，培訓(xùn)的有效性方面有待進(jìn)一步加強(qiáng)4.3 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測

8、設(shè)備控制的情況評(píng)價(jià)口基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況好，特種設(shè)備和強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具均符合規(guī) 定要求口基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況較好，特種設(shè)備和強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具基本符 合規(guī)定要求口基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況一般，特種設(shè)備和強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具不符合 規(guī)定要求4.4 過程環(huán)境控制情況評(píng)價(jià) 過程環(huán)境經(jīng)管好，現(xiàn)場物料分類存放整齊，現(xiàn)場環(huán)境整潔，標(biāo)識(shí)清晰，規(guī)范有序 過程環(huán)境經(jīng)管較好，現(xiàn)場物料分存放整齊情況一般，標(biāo)識(shí)有待進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)場環(huán)境整潔 一般， 過程環(huán)境經(jīng)管一般，現(xiàn)場物料分存放不規(guī)范，現(xiàn)場環(huán)境整潔有待加強(qiáng)4.5 信息化經(jīng)管情況評(píng)價(jià)口建立了完善的信息化系統(tǒng)，包括 ER

9、P和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度高 口建立了較完善的信息化系統(tǒng)，包括 ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度 一般信息化系統(tǒng)有待完善，包括 ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度有待改 進(jìn)4.6 組織的知識(shí)實(shí)施情況評(píng)價(jià) 建立知識(shí)經(jīng)管程序，收集、整理與產(chǎn)品和服務(wù)符合性有關(guān)的知識(shí)，能夠獲取并及時(shí)更新 沒有匯總有關(guān)知識(shí)，相關(guān)崗位的知識(shí)范圍沒有做出詳細(xì)的規(guī)定 對(duì)知識(shí)經(jīng)管的基本要求不清楚，建議對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行收集、整理匯編，及時(shí)更新，并為員 工所獲取4.7 規(guī)范化經(jīng)管情況的評(píng)價(jià) 按照GB/T15496規(guī)范化企業(yè)的要求，推行了企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管，企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管水平好 推行了

10、企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管，企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管水平較好 沒有系統(tǒng)開展企業(yè)規(guī)范化工作，企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管水平有待提高5過程經(jīng)管5.1 過程的策劃實(shí)施的評(píng)價(jià) 按照質(zhì)量經(jīng)管規(guī)范的要求開展了過程策劃，確定了所需的過程，規(guī)定了過程的相互關(guān)系和 作用，制定過程運(yùn)行準(zhǔn)則，有效運(yùn)用過程方法和PDCAZ及基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，過程策劃的輸出適合公司的運(yùn)作 過程經(jīng)管缺乏系統(tǒng)性，過程的預(yù)期結(jié)果以及過程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施有待進(jìn)一步完善 沒有系統(tǒng)導(dǎo)入過程經(jīng)管，過程識(shí)別不充分，目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)沒有融入到過程中一體化實(shí)施5.2 特殊工程和關(guān)鍵過程控制情況評(píng)價(jià) 確定的關(guān)鍵過程和特殊過程充分，運(yùn)行準(zhǔn)則完善，過程能力持續(xù)保持 確定的關(guān)鍵過程和特殊過程較充分，運(yùn)行準(zhǔn)

11、則較完善，過程能力基本穩(wěn)定 確定的關(guān)鍵過程和特殊過程不充分，運(yùn)行準(zhǔn)則不完善，過程能力不穩(wěn)定5.3 過程控制的有效性評(píng)價(jià) 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制情況好，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制情況較好，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本穩(wěn)定 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制情況一般，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定5.4 過程改進(jìn)的實(shí)施情況評(píng)價(jià) 建立了改進(jìn)過程，開展了產(chǎn)品、工藝、經(jīng)管方法的改進(jìn)，改進(jìn)的實(shí)施效果顯著 建立了改進(jìn)過程，開展了產(chǎn)品、工藝、經(jīng)管方法的改進(jìn)，改進(jìn)的實(shí)施效果較好 改進(jìn)活動(dòng)推行力度一般，沒有提供改進(jìn)實(shí)施的有效證據(jù)和改進(jìn)的成果的證據(jù) 6測量、分析和改進(jìn)（績效評(píng)價(jià)）6.1 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性評(píng)價(jià)（包括主要原材料、半成品

12、、最終產(chǎn)品的符合性 ） 采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品均有檢驗(yàn)規(guī)范，并按照策劃的安排實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，檢驗(yàn)實(shí)施的證 據(jù)充分，保存完整，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求 采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品均有檢驗(yàn)規(guī)范，并按照策劃的安排實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，檢驗(yàn)實(shí)施的證 據(jù)較充分，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定 米購廠品、工序廣品成品檢驗(yàn)規(guī)范不完善，檢驗(yàn)實(shí)施的證據(jù)不完善，廠品質(zhì)量不穩(wěn)定6.2 質(zhì)量目標(biāo)及工作計(jì)劃實(shí)施情況評(píng)價(jià) 質(zhì)量目標(biāo)建立在相應(yīng)職能和層次上，目標(biāo)充分、適宜，并制定了相關(guān)措施，實(shí)現(xiàn)情況好 質(zhì)量目標(biāo)建立在相應(yīng)職能和層次上，目標(biāo)較充分、適宜，并制定了相關(guān)措施，實(shí)現(xiàn)情況較 好，統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)一步完善 質(zhì)量目標(biāo)不完整，沒有進(jìn)行分解，沒有針對(duì)目標(biāo)制定措施

13、，質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)的證據(jù) 不充分，6.3 崗位能力綜合評(píng)價(jià)活動(dòng)實(shí)施情況評(píng)價(jià) 定期進(jìn)行崗位能力綜合評(píng)價(jià)，主要崗位人員熟知本崗位職責(zé)，職責(zé)履行情況好 不定期進(jìn)行崗位能力綜合評(píng)價(jià)，主要崗位人員基本了解本崗位職責(zé)，職責(zé)履行情較好 沒有提供崗位能力評(píng)價(jià)的實(shí)施證據(jù)，崗位職責(zé)履行情況的檢查和評(píng)價(jià)證據(jù)不充分6.4 內(nèi)部審核活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核按照策劃的安排實(shí)施，審核發(fā)現(xiàn)的問題制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，實(shí)施情況較好 內(nèi)部審核按照策劃的安排實(shí)施，審核的范圍和深度有待進(jìn)一步加強(qiáng)，審核有效性有待進(jìn)一步提高，內(nèi)審員的技能建議加強(qiáng)培訓(xùn)和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核沒有按照策劃安排實(shí)施，審核的范圍、頻次和深度 不夠，內(nèi)審員的能力有

14、待進(jìn)一 步提升，建議加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核要求的學(xué)習(xí)， 將內(nèi)部審核作為企業(yè)的檢查工具使用， 注重有效性6.5 過程審核和產(chǎn)品審核策劃和開展了產(chǎn)品和過程審核，審核實(shí)施的證據(jù)充分，發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)的實(shí)施證據(jù)，效 果顯著口策劃和開展了產(chǎn)品和過程審核，審核實(shí)施的證據(jù)充分，發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)的實(shí)施證據(jù)，效果 一般沒有開展產(chǎn)品和過程審核，建議開展產(chǎn)品和過程審核，不斷提高過程控制水平和產(chǎn)品質(zhì)量 水平6.6 外部供方績效評(píng)價(jià)的實(shí)施情況評(píng)價(jià) 建立了外部供方績效測量的準(zhǔn)則，定期對(duì)外部供方的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，并將其結(jié)果輸 入經(jīng)管評(píng)審 外部供方績效測量的準(zhǔn)則不完善，不定期對(duì)外部供方的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，其結(jié)果沒有 輸入經(jīng)管評(píng)

15、審 外部監(jiān)視和測量準(zhǔn)則不完善，沒有提供對(duì)外部供方績效監(jiān)視和測量的實(shí)施證據(jù)，6.7 經(jīng)管評(píng)審活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià)（公司年度工作總結(jié)）實(shí)施的效果好（公司年度工作總結(jié)）實(shí)施的效果較好（公司年度工作總結(jié)）實(shí)施的效果一般 按照策劃的安排將經(jīng)管評(píng)審 按照策劃的安排將經(jīng)管評(píng)審 按照策劃的安排將經(jīng)管評(píng)審6.8 統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍確定合理，有效的運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，改進(jìn)有實(shí)施的證據(jù)，效果好 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍確定較合理，有效的運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，改進(jìn)有實(shí)施的證據(jù)，效果較好 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的不是很好，改進(jìn)的實(shí)施提供的證據(jù)不充分，實(shí)施的效果一般7.1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的結(jié)果和趨勢 連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，有上升的趨勢，經(jīng)

16、濟(jì)效益好 連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，沒有上升的趨勢，經(jīng)濟(jì)效益較好 連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，有下行的壓力，經(jīng)濟(jì)效益一般7.2 市場占有率的結(jié)果和趨勢 連續(xù)三年市場穩(wěn)定，有上升的趨勢，顧客評(píng)價(jià)好 連續(xù)三年市場穩(wěn)定，顧客評(píng)價(jià)較好 連續(xù)三年市場基本穩(wěn)定，市場占有率有萎縮的壓力，建議開發(fā)新產(chǎn)品、新市場和新客戶7.3 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率和員工的收入趨勢 連續(xù)三年穩(wěn)定，有上升的趨勢，員工三來來收入有較好的增長，員工評(píng)價(jià)好 連續(xù)三年基本穩(wěn)定，員工三來來收入有一定的增長，員工評(píng)價(jià)較好 連續(xù)三年不穩(wěn)定，有下行的趨勢，員工的收入沒有增加7.4 成本費(fèi)用率、質(zhì)量損失率呈下降或保持狀態(tài)，目標(biāo)成本全面實(shí)現(xiàn) 連續(xù)三年穩(wěn)定，有下行的趨勢，目標(biāo)成本全面實(shí)現(xiàn) 連續(xù)三年基本穩(wěn)定，目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn) 連續(xù)三年不穩(wěn)定，成本上升，有部分目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)7.5 資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)控制在警戒線以內(nèi)，并呈遞減趨勢 連續(xù)三年有下行的趨勢 連續(xù)三年基本穩(wěn)定沒有上升的趨勢 連續(xù)三年不穩(wěn)定，成本上升，資產(chǎn)負(fù)債偏高，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大7.6 關(guān)鍵績效指標(biāo)實(shí)施結(jié)果 關(guān)鍵績效指標(biāo)全面達(dá)成，綜合效益好 關(guān)鍵績效