采購核算會計崗位職責(zé)

1、采購核算會計崗位職責(zé)采購核算會計崗位職責(zé)【篇一：采購核算員崗位職責(zé)】公司采購部核算員崗位職責(zé)1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。2、配合采購部門做好工作。3、按采購合同（或保管入庫單）在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率17%3% 6%普通發(fā)票為0%督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價 格給財務(wù)部會計留存一份。4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入 庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批 單，經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入 帳。5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應(yīng) 商重新開具或?qū)⒉顑r補齊。特

2、殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié) 商解決，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準、經(jīng)采購經(jīng) 手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務(wù) 出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應(yīng)商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同 時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給 鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應(yīng)有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù)，以使采購費用及時 入賬。8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務(wù)核對。9、

3、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它任務(wù)?！酒翰少彆媿徫徽f明書】采購會計崗位說明書【篇三：核算崗位職責(zé)】內(nèi)部核算員的崗位職責(zé)1、在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和 成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執(zhí)行。2、負責(zé)整個公司的內(nèi)部核算，并及時提供其相關(guān)的數(shù)據(jù)分析；對銷售人員的工資提成進行考核并計算，對相關(guān)的數(shù)據(jù)指標進行經(jīng)濟核算，并將核算后的數(shù)據(jù) 準確、及時提供給公司相關(guān)部門。3、解讀和精通公司現(xiàn)行預(yù)算和提成核算的全部內(nèi)容及相關(guān)的標準和文件，掌握員工人數(shù)及其工種、工資等級、工資標準等與工資相關(guān)的情況；負責(zé)公司成本 和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施

4、，進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分 析和考核。4、復(fù)核或?qū)徍丝记诒砗凸べY表、獎金表；辦理代扣款項，計算實發(fā)工資額；組織工資、獎金的發(fā)放。5、主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料和財務(wù)分析報表，分析公司各部門資金占用情況，提出 資金管理方案建議。6、當(dāng)公司推行全面新的成本核算管理和內(nèi)部核算等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、預(yù)算標準，并協(xié)助各部門的核算員 數(shù)據(jù)的及時上報和核對其數(shù)據(jù)。7、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出 降低成本的控制措施和建議。8、負責(zé)組織存貨的定期清查，盤點工作，按會計制度規(guī)定，對所發(fā)生的盤盈、盤虧、過時變質(zhì)、毀損需要報廢的貨物，要組織相關(guān)專業(yè)人員，要認真查明原 因，進行鑒定后，分別情況進行處理。9、做好相關(guān)成本資料的