出入庫涉附單據(jù)及操作流程

1、進(jìn)出庫涉附單據(jù)及操作流程庫房入庫一、入庫通知1.產(chǎn)品入庫：項目合同執(zhí)行人員（采買員）依照購貨合同及代加工廠商備貨發(fā)貨 進(jìn)度，編制收貨通知單交庫房東管，并供應(yīng)該批貨物的合同名稱、物料清單（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息）、廠商信息（包括廠商地址、負(fù)責(zé) 人及其聯(lián)系方式）、快遞公司及運單號。二、入庫準(zhǔn)備1 .庫房東管依照收貨通知單及相關(guān)入庫信息，追蹤貨物發(fā)運情況，編制 入 庫通知單，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等信息。2 .將入庫通知單發(fā)給質(zhì)檢部、倉儲部、業(yè)務(wù)部。質(zhì)檢部據(jù)此做入庫查收準(zhǔn)備， 主要對物料的包裝，外觀，數(shù)量，結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢驗，看可否有擠壓，磨損，缺角 等質(zhì)量問題，以及數(shù)量可否有誤；

2、倉儲部庫房保存員依照入庫通知單中的貨物信息及檢驗要求，合理安排庫房貨位，準(zhǔn)備收貨場所、檢驗器材；業(yè)務(wù)部依照入庫通知單督查訂單合同執(zhí)行情況。3 .質(zhì)檢部、倉儲部、業(yè)務(wù)部收到 入庫通知單簽字確認(rèn)，明確各方責(zé)任，做好 各項入庫準(zhǔn)備工作，其中一聯(lián)交由部門綜合員存檔管理。三、入庫操作1 .運載車輛到達(dá)庫房，庫房保存員核對 入庫通知單及承運人所持的貨物運載 清單（貨物裝箱單），核查可否為我司訂購，并與質(zhì)檢員共同查察貨物包裝情況 及外觀情況，如有問題，馬上拍照取證，并上報給庫房東管，由庫房東管通知采 買人員，做好入庫查收記錄，并由入庫通知單編制入庫單。2 .若確認(rèn)無誤后，由查收員及采買人員在 入庫單上簽字，

3、入庫執(zhí)行人員據(jù)此 辦理貨物入庫，將貨物放置在待查收地域，達(dá)成貨物交接手續(xù)后在入庫單上簽字。3 .質(zhì)檢部向項目執(zhí)行人員報告不合格產(chǎn)品情況，協(xié)助項目人員與工廠聯(lián)系、解決 問題；未經(jīng)檢驗合格的貨物嚴(yán)禁進(jìn)入貨位，更嚴(yán)禁投入再銷售。沒有問題的貨物 要趕忙放置于合理貨位，便于管理。4 .入庫操作結(jié)束后，由庫房保存員更新庫存貨位卡，保證卡物信息一致，并將入 庫單交庫房東管，由庫房東管在 入庫單上簽字，發(fā)給業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由 其簽字確認(rèn)，便于今后銷售調(diào)撥計劃編制。5 .將入庫單交與內(nèi)部財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。6 .最后將各負(fù)責(zé)人簽字的入庫單交與部門負(fù)責(zé)人簽字并返回，最后交庫房負(fù) 責(zé)人簽字后，歸檔保存。7 .由庫房

4、東管將最后的入庫單發(fā)給用友信息管理員,由其更新系統(tǒng)中電子庫 存信息。8 .入庫單第三聯(lián)與第四聯(lián)分別交與內(nèi)部財務(wù)負(fù)責(zé)人及部門財務(wù)負(fù)責(zé)人，作為貨款 支付的依照之一。并由內(nèi)部財務(wù)及部門財務(wù)協(xié)商付款程序。庫房備貨發(fā)貨一、備貨通知由銷售人員向庫房東管發(fā)送蓋章的 銷售合同及相關(guān)貨物信息。2 .業(yè)務(wù)部依照蓋章銷售合同（實體店需要店面負(fù)責(zé)人提交實體店銷售需求通知單、網(wǎng)絡(luò)銷售由電商負(fù)責(zé)人依照時間節(jié)點提交當(dāng)天 銷售清單）向用友信 息管理員索要該批貨物的貨物價格信息、在庫數(shù)量、所訂購產(chǎn)品的預(yù)銷售訂單， 爾后由庫房東管核對品名、規(guī)格、數(shù)量及其他要求（包裝、表記、交貨期等），依照不同樣客戶編制商品調(diào)撥通知單。3 .業(yè)務(wù)

5、員需依照銷售憑證向部門經(jīng)理上報商品調(diào)撥通知單 ，經(jīng)部門經(jīng)理及業(yè) 務(wù)員簽字后，形成提貨單交與庫房東管，庫房東管依照簽字的商品調(diào)撥通知單 編制庫房發(fā)貨任務(wù)計劃，并與質(zhì)檢部貨物查收員協(xié)商備貨事宜。4 .由查收員依照出庫貨物質(zhì)檢要求對出庫貨物進(jìn)行外觀數(shù)量等的檢測，監(jiān)測結(jié)果 附在商品調(diào)撥通知單中，并簽字確認(rèn)，結(jié)果反響給庫房東管并由庫房東管簽 字確認(rèn)，最后交給庫房保存員。5 .如有多批貨物同期要求發(fā)貨，應(yīng)依照發(fā)貨的難易程度及所需時間，編排發(fā)貨任 務(wù)計劃，不用然是先申請先發(fā)貨，一般優(yōu)先電商銷售發(fā)貨，詳盡過程可由庫房東 管與合同執(zhí)行人商議后確定。二、備貨操作1 .部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、庫房東管簽字后的 商品調(diào)撥通

6、知單作為提貨依照，由 庫房執(zhí)行人員提取貨物，并集中放置在待發(fā)貨區(qū)，同時做好臨時標(biāo)示。2 .取貨達(dá)成后，庫房保存員通知質(zhì)檢部查收員對待發(fā)貨物進(jìn)行檢驗。三、發(fā)貨確認(rèn)1 .庫房備貨達(dá)成，由庫房保存員依照備貨情況編制出庫單，出庫單要經(jīng)過以下人員簽字確認(rèn)：庫房執(zhí)行員（證明貨物已備齊）、查收員（證明貨物滿足外 觀數(shù)量質(zhì)量等要求）、庫房負(fù)責(zé)人（證明貨庫房備貨工作已結(jié)束）、內(nèi)部會計（填 寫所發(fā)貨物單價及總金額，并證明客戶可接收貨物）、部門會計（證明貨款已收 或吻合合同發(fā)貨要求）、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人（確認(rèn)備貨流程已結(jié)束，可發(fā)貨）。2 .出庫單經(jīng)以上流轉(zhuǎn)簽字確認(rèn)后，第二聯(lián)交給庫房東管，并返還庫房，作為 最后發(fā)貨依照。

7、3、出庫單第三聯(lián)與第四聯(lián)分別交與內(nèi)部財務(wù)負(fù)責(zé)人及部門財務(wù)負(fù)責(zé)人，由雙方溝通貨款支付事宜。4、第一聯(lián)交于部門綜合管理員存檔，第五聯(lián)交質(zhì)檢部查收人員存檔，第六聯(lián)交 收貨方作為客戶收貨考據(jù)依照。四、發(fā)貨操作1.依照各部門簽字確認(rèn)的出庫單，由庫房東管及時聯(lián)系承運單位，確認(rèn)提貨 時間，庫房發(fā)運員編制提貨單由庫房東管簽字交承運單位，作為承運單位安 排運輸?shù)奶嶝洃{證；同時通知承運單位，必定做好相關(guān)貨物的運輸保護(hù)工作，提 貨車輛準(zhǔn)備好必需的保護(hù)設(shè)施。*我司負(fù)責(zé)運輸?shù)捻椖?，?提貨單發(fā)給物流公司，由物流公司安排運輸業(yè)務(wù)。*客戶自運項目，提貨單發(fā)給合同執(zhí)行人、由其發(fā)給客戶或客戶指定的物流服 務(wù)商，并通知其前來提貨

8、時，必定攜帶由客戶蓋章確認(rèn)過的提貨單（并注明指定的提貨人/車輛，及相關(guān)證件號碼）及相關(guān)證件。2 .庫房東管聯(lián)系好承運單位后，做好庫房發(fā)貨計劃，并通知庫房執(zhí)行員做好相應(yīng) 發(fā)貨準(zhǔn)備工作。3 .提貨車輛達(dá)到后，庫房保存員核對提貨人員攜帶的提貨單，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行發(fā)貨工作，裝車時必定注意保護(hù)貨物安全，如有隱患，馬上通知庫房東管， 由其協(xié)調(diào)提貨人或承運單位做好貨物保護(hù)工作。4 .依照詳盡情況將提貨單第一聯(lián)交綜合部門負(fù)責(zé)人存檔保存，其他各聯(lián)分別 交與倉儲部、業(yè)務(wù)部、提貨方、內(nèi)部財務(wù)作為發(fā)貨證明，便于各方存檔及后續(xù)作業(yè)。5 .裝貨達(dá)成后，庫房保存員依照發(fā)貨情況制備裝箱單并簽字確認(rèn)，由裝箱執(zhí) 行員及發(fā)運員分別

9、簽字，并由庫房東管進(jìn)行審察并簽字。單據(jù)一式三份，其中一份由司機簽字確認(rèn)留底，作為庫房發(fā)貨的交接憑證，另二份交由司機帶走，供客戶收貨時簽字確認(rèn)，作為與客戶之間的貨物交接憑證，最后一份由庫房保存作為 留底憑證，客戶收到裝箱單后需簽字掃描或傳真回倉儲部門進(jìn)行收貨確認(rèn)。最后一聯(lián)由倉儲部門保存。6 .貨物發(fā)出后，庫房保存員馬上依照 出庫單和裝箱單，更新庫存貨位卡 及庫存電子信息，保證帳卡物信息一致。同時，庫房東管將 出庫單和裝箱 單發(fā)給用友信息管理員，由其更新庫存貨物電子數(shù)據(jù)庫。7 .貨物送到客戶后，由庫房東管向承運單位及時索要由客戶確認(rèn)的裝箱單，并通知合同執(zhí)行人貨物到達(dá)情況。附件：1、收貨通知單（采買

10、部編制）2、入庫通知單（倉儲部編制）3、入庫單（倉儲部編制）4、調(diào)撥通知單（業(yè)務(wù)部編制）5、出庫單（倉儲部編制）6、提貨單（倉儲部編制）7、裝箱清單（倉儲部編制）8、實體店銷售需求通知單（銷售部編制）9、銷售清單（電商部編制）10、實體店銷售登記表（銷售部編制）附件一:收貨通知單編R制單部門制單員日期接收部門電話序號商品名稱規(guī)格單價數(shù)量備注12345合計出庫出庫地址出庫負(fù)責(zé)人出庫日期聯(lián)系方式物流配送公司物流花銷（含增值稅發(fā)票）預(yù)計到達(dá)時間到達(dá)目的地運單號聯(lián)系方式入庫入庫聯(lián)系人聯(lián)系電話入庫執(zhí)行人銷售產(chǎn)品附帶廠商明細(xì)采買部質(zhì)檢部倉儲負(fù)責(zé)人第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：采買部 第三聯(lián)：質(zhì)檢部第四聯(lián)：倉儲部附

11、件二:入庫通知單發(fā)貨單位年 月日NO:系統(tǒng)進(jìn)貨訂單編號：物流公司聯(lián)系人聯(lián)系電話序號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額批單號備注領(lǐng)貨人庫房管理員：聯(lián)次：4聯(lián)第一聯(lián)：存才卜艮聯(lián)第二聯(lián)：業(yè)務(wù)聯(lián)第三聯(lián)：查收聯(lián)第四聯(lián)：庫房聯(lián)單據(jù)使用達(dá)成存根上交綜合部,連號不得缺號斷號，作廢聯(lián)次必定完滿進(jìn)出庫涉附單據(jù)及操作流程附件三:產(chǎn)品入庫單月 日入庫單編號：系統(tǒng)進(jìn)貨單編號:供貨單位庫房，名稱第聯(lián)存根合同名稱合同編號經(jīng)辦人序 號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價 （元）合計 （元）備注應(yīng)收實收采買員：查收：經(jīng)手人：業(yè)務(wù)員：庫房負(fù)責(zé)人：內(nèi)部會計：部門負(fù)責(zé)人:第一聯(lián)：存 根第二聯(lián)：倉儲部第三聯(lián)：采買部第三聯(lián)：業(yè)務(wù)部第四聯(lián)：內(nèi)部會計憑證第五

12、聯(lián)：部門財務(wù)進(jìn)出庫涉附單據(jù)及操作流程附件四:商品調(diào)撥通知單年月 日調(diào)入部門：系統(tǒng)銷售訂單編號序號品名規(guī)格備單位數(shù)量單價金額了汪合計業(yè)務(wù)經(jīng)理部門經(jīng)理質(zhì)檢員庫房東管聯(lián)次5聯(lián)：第一聯(lián)存根聯(lián)第二聯(lián)門店聯(lián)第三聯(lián)財務(wù)聯(lián)第四聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)第五聯(lián)提貨聯(lián)附件五:由庫單合同編號接單日期銷售員系統(tǒng)出庫單編號：出庫倉客戶名稱經(jīng)手人客戶地址客戶聯(lián)系人客戶聯(lián)系電話一次發(fā)貨口分批發(fā)貨口序號廣品編碼產(chǎn)品名稱計量單位單價數(shù)量金額備注1234合計金額合計金額（大寫）單據(jù)使用達(dá)成存根上交綜合部，連號不得缺號斷號，作廢班次必定完滿倉儲負(fù)責(zé)人：驗 收員：保存員：內(nèi)部會計:部門會計：部門負(fù)責(zé)人:第三聯(lián)：內(nèi)部會計憑證第六聯(lián)：收貨方：第一聯(lián)：存

13、 根 第二聯(lián)：倉儲部第四聯(lián)：部門財務(wù)第五聯(lián)：質(zhì)檢部附件六:提貨單提貨單位貨單編號客戶單位聯(lián)系人及電話提貨證人件號（客戶自提必定填寫）提貨庫房執(zhí)行人預(yù)計提貨日期商品編碼商品名稱規(guī)格計量單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額備注合計金額合計（大寫）提貨庫房庫房地址聯(lián)系人電話提貨人姓名聯(lián)系電話備注庫房東管編制員第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：倉儲部第三聯(lián)：業(yè)務(wù)部 第四聯(lián)：提貨方第五聯(lián)：內(nèi)部財務(wù)附件七:裝箱清單客戶客戶地址聯(lián)系人及電話合同編號發(fā)票編號發(fā)貨方發(fā)貨人聯(lián)系電話提貨方提貨員聯(lián)系電話發(fā)貨日期商品編碼商品名稱規(guī)格計量單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額備注合計金額合計（大寫）制單員：執(zhí)行員：發(fā)貨員：庫房東管：購買方收貨員:第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：提貨方 第三聯(lián)：購貨單位第四聯(lián)：倉儲部門附件八