三、李堂加油站風(fēng)險分級管控體系實施指南

1、1濟寧市任城區(qū)李堂村加油站加油站濟寧市任城區(qū)李堂村加油站加油站安全風(fēng)險分級管控體系實施指南安全風(fēng)險分級管控體系實施指南（20162016 版）版）編編 制：風(fēng)險分級管控體系工作小組制：風(fēng)險分級管控體系工作小組審審 核：姜美榮核：姜美榮批批 準(zhǔn)準(zhǔn): : 曹龍水曹龍水濟寧市任城區(qū)李堂村加油站濟寧市任城區(qū)李堂村加油站20162016 年年 1212 月月2目目 錄錄1.適用范圍.32.編制依據(jù).33.總體要求、目標(biāo)與原則.34.職責(zé)分工.35.術(shù)語和定義.46.風(fēng)險點識別方法.67.風(fēng)險評價方法.68.風(fēng)險控制措施策劃.69.風(fēng)險分級管控考核方法.610.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求.6附件 A

2、:風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn).8附件 B 作業(yè)風(fēng)險分析法（TRA）風(fēng)險矩陣法.13附件 C 風(fēng)險分級管控程序框圖.15附件 D 過程管理表格.1631.1.適用范圍適用范圍本實施指南適用于本加油站范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控工作。2.2.編制依據(jù)編制依據(jù)中華人民共和共安全生產(chǎn)法中華人民共和國消防法危險化學(xué)品管理條例山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿） （山東省人民政府令 2016 年第 303 號）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及安全生產(chǎn)管理制度等。3.3.總體要求、目標(biāo)與原則總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合自身實際，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，著手開展安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。3

3、.13.1 總體要求：總體要求：按照“全員參與，集思廣益，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，不靠中介，職責(zé)明確，落實到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控建設(shè)。工作人員在安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下按照風(fēng)險分級管控體系實施指南建議編制大綱要求，結(jié)合實際情況，嚴(yán)格落實，實現(xiàn) “全員、全過程、全方位、全天候”的安全管理模式。3.23.2 工作目標(biāo)：工作目標(biāo)：通過建立風(fēng)險分級管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。3.33.3 基本原則：基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任。4.4.職責(zé)分工職責(zé)分工成立安全風(fēng)險分級

4、管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：4組 長：曹龍水副組長：姜美榮成 員：房粉、曹龍云、史紀(jì)香組長職責(zé)：組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的具體工作，安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。副組長職責(zé)：副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程提出建議。組員職責(zé)：組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。5.5.術(shù)語和定義術(shù)語和定義5.15.1 風(fēng)險風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能

5、性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(R)可能性(L) 后果(C)。 5.25.2 危險源危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。5.35.3 風(fēng)險點風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。55.45.4 風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源

6、的存在并確定其特性的過程。5.55.5 風(fēng)險評估風(fēng)險評估/ /評價評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.65.6 風(fēng)險分級風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。 （根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)） ”四級。）淺藍(lán)色風(fēng)險5 級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的） 。員工應(yīng)引起注意。深藍(lán)色風(fēng)險4 級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的） 。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險3 級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。

7、橙色風(fēng)險2 級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險） ，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險1 級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險） ，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.75.7 風(fēng)險管控風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護措施。5.85.8 風(fēng)險信息風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。65.95

8、.9 重大風(fēng)險重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。5.105.10 重大危險源重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于 500m 的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6.6.風(fēng)險點識別方法風(fēng)險點識別方法以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。7.7.風(fēng)險評

9、價方法風(fēng)險評價方法按照風(fēng)險矩陣法（作業(yè)風(fēng)險分析法）進(jìn)行風(fēng)險等級判定。各部門在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)對本部門風(fēng)險等級進(jìn)行評定，報公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公司，領(lǐng)導(dǎo)小組組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風(fēng)險分級。分級標(biāo)準(zhǔn)參照附件：風(fēng)險矩陣法中表一、表二進(jìn)行打分。8.8.風(fēng)險控制措施策劃風(fēng)險控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點進(jìn)行制定控制措施。9.9.風(fēng)險分級管控考核方法風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法

10、另行公布。710.10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。風(fēng)險分級工作完成后，按照領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。附件附件附件 A 風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)附件 B 作業(yè)風(fēng)險程度評價方法(風(fēng)險矩陣法)附件 C 風(fēng)險分級管控程序框圖附件 D 建設(shè)過程記錄信息（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）（3）風(fēng)險點（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險點排查表）（4）風(fēng)險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表

11、（5）風(fēng)險點（危險源）風(fēng)險評價原始信息表（6）風(fēng)險等級分布信息表（7）重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表（一級風(fēng)險）（8）重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表8附件附件 A:A:風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)A.1A.1 物的不安全狀態(tài)物的不安全狀態(tài)A.1.1A.1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良 強度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺陷、外露運動件； 缺乏必要的連接裝置； 構(gòu)成的材料不合適； 其他。b) 防護不良 沒有安全防護裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維

12、修不良 廢舊、疲勞、過期而不更新； 出故障未處理； 平時維護不善； 其他。A.1.2A.1.2 物料物料a) 物理性 高溫物（固體、氣體、液體） ； 低溫物（固體、氣體、液體） ； 粉塵與氣溶膠； 運動物。b) 化學(xué)性 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)） ； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)） ； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)） ； 其他化學(xué)性危險因素。c) 生物性 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物） ； 傳染病媒介物； 致害動物

13、；致害植物； 其他生物性危險源因素。A.1.3A.1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.4A.1.4 有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.5A.1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射（X 射線、 離子、 離子、高能電子束等） ； 非電離輻射（超高壓電場、此外線等） 。A.2A.2 人的不安全行為人的不安全行為A.2.1A.2.1 不按規(guī)定的方法不按規(guī)定的方法 沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等； 使用有毛病的機械、工具、用具等； 選擇機械、裝置、工具、用具

14、等有誤； 離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等； 機械運轉(zhuǎn)超速； 送料或加料過快； 機動車超速； 機動車違章駕駛； 其他。A.2.2A.2.2 不采取安全措施不采取安全措施 不防止意外風(fēng)險； 不防止機械裝置突然開動； 沒有信號就開車； 沒有信號9就移動或放開物體； 其他。A.2.3A.2.3 對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié) 對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等； 對帶電設(shè)備； 對加壓容器； 對加熱物； 對裝有危險物； 其他。A.2.4A.2.4 使安全防護裝置失效使安全防護裝置失效 拆掉、移走安全裝置； 使安全裝置不起作用； 安全裝置調(diào)整錯誤； 去掉其他防護物。A

15、.2.5A.2.5 制造危險狀態(tài)制造危險狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險物； 把規(guī)定的東西換成不安全物； 臨時使用不安全設(shè)施；其他。A.2.6A.2.6 使用保護用具的缺陷使用保護用具的缺陷 不使用保護用具； 不穿安全服裝； 保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7A.2.7 不安全放置不安全放置 使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。A.2.8A.2.8 接近危險場所接近危險場所 接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險有害場所； 上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場所； 其他。A.2.9A

16、.2.9 某些不安全行為某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作??；其他。A.2.10A.2.10 誤動作誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。A.2.11A.2.11 其他不安全行動其他不安全行動A.3A.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1A.3.1 作業(yè)場所作業(yè)場所 沒有確保通路； 工作場所間隔不足； 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)； 對意外的擺動防范不夠； 信號缺陷（沒有或不當(dāng)） ；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)） 。A.3

17、.2A.3.2 環(huán)境因素環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力過高或過低； 濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等） 。A.4A.4 安全健康管理的缺陷安全健康管理的缺陷A.4.1A.4.1 安全生產(chǎn)保障安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；10b) 沒有安全管理機構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2A.4.2 危險評價與控制危險評價與控制a) 未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患） ；b) 未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、

18、設(shè)備、材料有關(guān)的危險） ；c) 對重要危險的控制措施不當(dāng)。A.4.3A.4.3 作用與職責(zé)作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4A.4.4 培訓(xùn)與指導(dǎo)培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)） ；b) 培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備） ；e) 知識更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5A.4.5 人員管理與工作安排人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b) 安全行為受責(zé)備，不安全行為被

19、獎勵；c) 沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e) 未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6A.4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等） ；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。11A.4.7A.4.7 設(shè)備和工具設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗收或驗收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)） ；d) 維修不當(dāng)（信

20、息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)） ；e) 過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成） ；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8A.4.8 物料（含零部件）物料（含零部件）a) 運輸方式或運輸線路不妥；b) 保管、儲存的缺陷（包括存放超期） ；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識別危險物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如 MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9A.4.9 設(shè)計設(shè)計a) 工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用） ；

21、設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致） ；無獨立的設(shè)計評估。b) 設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等） ；d) 設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。A.4.10A.4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11A.4.11 相關(guān)方管理相關(guān)方管理a) 對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對供

22、應(yīng)商的管理12收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。A.4.12A.4.12 監(jiān)控機制監(jiān)控機制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面） ；c) 事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實，未追蹤驗證；e) 未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f) 無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13A.4.1

23、3 溝通與協(xié)商溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間） ； b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等） ； （上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。 ）c) 最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。13附件附件 B B 作業(yè)風(fēng)險分析法（作業(yè)風(fēng)險分析法（TRATRA）風(fēng)險矩陣法風(fēng)險矩陣法作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣） ，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采