安全環(huán)保檢查要點(diǎn)

1、安全環(huán)保檢查要點(diǎn) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 備注 通用日常管理 安全環(huán)保三同 時(shí) 1 安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防、防雷、節(jié)能評(píng)估手續(xù)未 按進(jìn)度辦理 1 2 安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防、防雷、節(jié)能評(píng)估手續(xù)未 辦理，導(dǎo)致無(wú)法補(bǔ)辦 3 3 安全環(huán)保設(shè)施未與主體設(shè)施同步投入運(yùn)行 3 4 安全環(huán)保設(shè)施存在較大設(shè)計(jì)缺陷 1 責(zé)任制 5 各相關(guān)部門(mén)/人員安全管理職責(zé)未分解，未落實(shí)縱向到 底、橫向到邊 1 6 未根據(jù)職責(zé)確定考核目標(biāo)并實(shí)施考核 1 7 未定期檢查職責(zé)履行情況 1 機(jī)構(gòu)人貝 8 未建立安委會(huì)、明確職責(zé)及工作機(jī)制、定期召開(kāi)例會(huì) 1 9 未統(tǒng)一、規(guī)范安全環(huán)保部門(mén)職責(zé)，職責(zé)不全、操作性不 強(qiáng) 1 領(lǐng)導(dǎo)帶班與

2、巡 檢 10 未建立領(lǐng)導(dǎo)市班機(jī)制，未規(guī)定市班巡檢內(nèi)谷、頻次、檢 查表及記錄保存要求 1 11 領(lǐng)導(dǎo)帶班巡檢缺乏實(shí)質(zhì)性檢查記錄，不能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題后未跟蹤整改 1 12 安全管理人員未實(shí)施例行巡檢，尤其是夜間、交接班期 間、非上班時(shí)間，未明確檢查內(nèi)容 1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、控 制與監(jiān)測(cè) 13 未危險(xiǎn)源管理制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、 范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等 1 14 辨識(shí)內(nèi)容存在遺漏，控制措施針對(duì)性不強(qiáng)、可操作性差 1 15 未實(shí)施危險(xiǎn)源控制和監(jiān)控，或措施落實(shí)效果較差 1 16 重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志 1 17 重大危險(xiǎn)源缺乏管理 3 制度標(biāo)準(zhǔn) 18 制度標(biāo)

3、準(zhǔn)與職責(zé)、危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果不對(duì)應(yīng) 3 19 內(nèi)容不全面、不系統(tǒng)、不實(shí)用 1 20 嚴(yán)格執(zhí)行，定期組織評(píng)審和修訂 1 21 企業(yè)質(zhì)量安全制度標(biāo)準(zhǔn)體系或其實(shí)施存在重大缺失 3 培訓(xùn)教育 22 缺之內(nèi)部、承包方、承租方安全培訓(xùn)制度，未建立培訓(xùn) 需求分析、培訓(xùn)組織、教師、考試和驗(yàn)證機(jī)制 1 23 安全管理人員、危險(xiǎn)作業(yè)管理人員、作業(yè)人員、特種作 業(yè)人員無(wú)資質(zhì)上崗 1 24 未組織培訓(xùn)效果評(píng)估，未驗(yàn)證人員能力與崗位匹配性 1 危險(xiǎn)作業(yè)管理 25 未識(shí)別所有的危險(xiǎn)作業(yè)類(lèi)型，并制定制度標(biāo)準(zhǔn) 1 26 審批人不具備審批能力，未現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、審批危險(xiǎn)作業(yè)許 可證 1 27 危險(xiǎn)作業(yè)前未制定方案和應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施交底、培

4、訓(xùn)、 檢查確認(rèn) 1 28 危險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程中未實(shí)施監(jiān)護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)巡視，高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)作 業(yè)未安排專(zhuān)人方站 1 29 危險(xiǎn)作業(yè)后未實(shí)施驗(yàn)收和關(guān)閉 1 30 大部分危險(xiǎn)作業(yè)基本無(wú)證作業(yè)、無(wú)方案、無(wú)交底、無(wú)監(jiān) 護(hù) 3 隱患排查與監(jiān) 督檢查 31 未建立隱患排查機(jī)制，未規(guī)定頻次、內(nèi)容、檢查表 3 32 未建立領(lǐng)導(dǎo)帶班巡檢和安全管理人員巡查機(jī)制 1 33 未落實(shí)整改和舉一反三，組織統(tǒng)計(jì)分析 1 34 重大隱患超期未完成整改 3 應(yīng)急管理 35 未識(shí)別所有的應(yīng)急類(lèi)型，針對(duì)性制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案和專(zhuān) 項(xiàng)預(yù)案 3 36 未按需求配備充足的應(yīng)急物資裝備 1 37 未按照應(yīng)急演練和培訓(xùn)，或效果不佳 1 38 應(yīng)急管理缺乏與地方應(yīng)

5、急資源聯(lián)動(dòng) 1 39 缺乏應(yīng)急能力評(píng)估 1 事故管理 40 未建立事故報(bào)告調(diào)查處理機(jī)制，或未頭施調(diào)查 1 41 以往事故整改措施未落實(shí) 1 42 存在事故瞞報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào) 3 考核獎(jiǎng)懲 43 未建立對(duì)內(nèi)部、承包方、承租方考核機(jī)制并實(shí)施考核， 或考核效果較差，起、到激勵(lì)作用 1 節(jié)能減排管理 44 未建立節(jié)能減排三級(jí)計(jì)量體系 1 45 節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)錯(cuò)誤、小真實(shí) 1 46 未進(jìn)行排污申報(bào) 3 47 固體廢物未以環(huán)境無(wú)害化方式利用或處理處置 1 48 未按國(guó)家要求淘汰落后高耗能機(jī)電設(shè)備和生產(chǎn)工藝 1 49 未完成地方政府卜達(dá)的節(jié)能減排考核指標(biāo) 1 50 單位產(chǎn)品能耗超過(guò)國(guó)家限額標(biāo)準(zhǔn) 1 51

6、 主要污染物排放總量超過(guò)核定總量 1 通用現(xiàn)場(chǎng)管理 工廠布局 52 與周邊重大危險(xiǎn)源距離達(dá)不到安全距離 3 53 與周邊環(huán)境（飲用水源、人員密集場(chǎng)所、污染源等） 安全距離不足 1 54 內(nèi)部布局不符合設(shè)計(jì)規(guī)范，存在安全距離超標(biāo)、位置不 合理現(xiàn)象 3 設(shè)備設(shè)施管理 55 存在國(guó)家、行業(yè)明令淘汰、禁用的設(shè)備設(shè)施 3 56 設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施不齊全 1 57 特種設(shè)備未檢測(cè)、登記 3 58 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)不佳，或缺乏維護(hù)保養(yǎng) 1 59 壓力、溫度、流星儀表超期未校測(cè) 3 60 壓力、溫度、流里?儀表?yè)p壞 1 61 電氣設(shè)備不符合此區(qū)域劃分的防爆等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 3 62 動(dòng)力設(shè)備電氣接地檢測(cè)不合格，或未

7、檢測(cè) 1 63 設(shè)備布局未給操作工、維修人員留下充足的活動(dòng)空間 1 64 安全操作規(guī)程內(nèi)容不全、錯(cuò)誤 3 安全環(huán)保設(shè)備 設(shè)施 65 照明、通風(fēng)、欄桿、臨邊洞口等不適合設(shè)計(jì)規(guī)范 1 66 個(gè)體防護(hù)裝備不全或性能不足 1 67 防火墻、防火門(mén)有缺陷 1 68 警不標(biāo)識(shí)不足、珀快，警報(bào)缺失、珀快、缺之聯(lián)動(dòng)r生 1 69 電氣安全用具配備不齊全、未經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格 3 70 防火材料不符合要求 1 71 消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置不符合設(shè)計(jì)要求 1 72 噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)未經(jīng)測(cè)試或測(cè)試不合格 1 73 可燃?xì)怏w、有毒氣體、放射裝置監(jiān)測(cè)設(shè)施未按要求的數(shù) 量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格 3 7

8、4 緊急沖淋、洗眼器、呼吸器、應(yīng)急照明、逃生設(shè)施、急 救藥品不全，或未經(jīng)培訓(xùn) 1 75 應(yīng)急物資裝備不全、性能不足 1 76 事故圍堰、緊急排水、排污設(shè)施、防腐防漏等不全 1 77 污水處理設(shè)施、煙塵處理設(shè)施超標(biāo)排放 3 78 計(jì)量、檢測(cè)儀器儀表未經(jīng)檢驗(yàn)，或過(guò)期，或性能不足 1 化學(xué)品管理 79 化學(xué)品未按要求定點(diǎn)存放 1 80 化學(xué)品庫(kù)與周邊安全距離不足，通風(fēng)不良，無(wú)防漏措施 3 81 劇毒化學(xué)品未實(shí)行“五雙”管理 3 82 無(wú)MSDS無(wú)應(yīng)急物資裝備 1 83 化學(xué)品放置不規(guī)范 1 員工行為 84 關(guān)鍵崗位未實(shí)行持證上崗 1 85 存在職業(yè)禁忌上崗現(xiàn)象 1 86 違章作業(yè) 1 87 員工對(duì)制

9、度標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程M、了解、未掌握 1 大悅城（酒店） 管理協(xié)議 88 未與承租方簽訂管理協(xié)議，未督促二次裝修簽訂管理協(xié) 議 1 餐飲管理 89 未對(duì)餐飲租戶(hù)餐飲許可備案，導(dǎo)致餐飲租戶(hù)無(wú)許可證營(yíng) 業(yè) 1 90 餐飲用電、用火、垃圾處理、衛(wèi)生、健康缺之檢查 二次裝修 91 未對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行審批、現(xiàn)場(chǎng)檢查與旁站 1 消防 92 消防器材配備不全、應(yīng)急通道堵塞、應(yīng)急指示不清或缺 少、應(yīng)急值班缺岡、報(bào)警系統(tǒng)未期調(diào)試 1 人員密集場(chǎng)所 93 未建立人流量監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，未制定應(yīng)急預(yù)案 1 建設(shè)項(xiàng)目安全管理 合同與管理協(xié) 議 94 未與監(jiān)理單位、施工單位合同和安全管理協(xié)議書(shū)，或職 責(zé)劃分不清 1 安全管理架構(gòu)

10、 95 未設(shè)施項(xiàng)目部?jī)?nèi)部和施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理構(gòu)架，未明確責(zé) 任 1 專(zhuān)職人員配備 96 業(yè)主、監(jiān)理、施工單位人員專(zhuān)職安全管理人員數(shù)量不足、 能力不足、無(wú)證上崗 1 危險(xiǎn)源辨識(shí) 97 未組織識(shí)別項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源，未制定控制措施或未落實(shí) 1 制度標(biāo)準(zhǔn) 98 與職責(zé)、危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果不對(duì)應(yīng)，不系統(tǒng)、不規(guī)范、操 作性差 1 培訓(xùn)教育 99 未建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、承包方安全培訓(xùn)教育機(jī)制，或效果 不佳 1 方柔申查與技 術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)旁 站 100 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批、交底記錄，危險(xiǎn)作業(yè)和關(guān)鍵工序 未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)旁站 1 承包商管理 101 無(wú)承包商管理制度、監(jiān)督檢查記錄 1 應(yīng)急管理 102 應(yīng)急預(yù)案操作性差、缺乏系統(tǒng)

11、，無(wú)培訓(xùn)演練記錄，應(yīng)急 物資裝備缺少 1 事故管理 103 無(wú)事故報(bào)告制度，存在事故瞞報(bào)漏報(bào)院報(bào) 3 考核獎(jiǎng)懲 104 未建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、承包商、監(jiān)理單位考核制度，未實(shí) 施考核評(píng)價(jià) 1 資質(zhì)備案 104 安全生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、監(jiān)理資質(zhì)、安全員證、監(jiān) 理證、管理資料未審查和備案 1 施工現(xiàn)場(chǎng) 規(guī)范施工 105 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工作未制定方案，方案未審查， 未按風(fēng)險(xiǎn)施工 3 文明施工 106 材料堆放小整理，廢料亂堆亂放 1 施工用電 107 配電箱、電線、電焊機(jī)、接地不規(guī)范 1 危險(xiǎn)作業(yè) 108 無(wú)作業(yè)許可，未按作業(yè)許可要求實(shí)施 1 安全防護(hù) 109 欄桿、防護(hù)網(wǎng)、安全帶、安全帽、臨邊洞口防護(hù)不全、