實驗材料設(shè)備備件計劃管理辦法

1、文件編碼：BJS/8/04作業(yè)文件實驗材料、設(shè)備、備件計劃管理辦法版次：第3版2009-03-01 發(fā)布2009-03-01 實施技術(shù)中心發(fā)布修改履歷版次/修改號早節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準人批準/實施日期1/0全部新編馬學(xué)剛祝桂合楊憲禮20050902/0全部換版夏茂森孫德民孫衛(wèi)華1馬學(xué)剛20080433/0人員變動張英才劉崇亭孫衛(wèi)華020080501200903011. 目的1/72. 引用文件1/73. 職責14. 管理內(nèi)容及要求1/5. 檢查與考核2/76. 附則2/77. 記錄2/7起草： 張英才審核:劉崇亭批準 : 孫衛(wèi)華1 目的為了加強對技術(shù)中心的材料、 設(shè)備、備件

2、管理工作， 保證對從材料、 設(shè)備、 備件計劃的提出、審核以及發(fā)放，采取全過程的有效控制管理，特制定本管理 辦法。2 適用范圍 本辦法適用于對技術(shù)中心內(nèi)部的實驗用材料、設(shè)備、備件的管理。3 職責 中試基地負責技術(shù)中心科研、實驗用材料、設(shè)備、備件的綜合管理工作。4 管理內(nèi)容4.1 計劃的申報4.1.1 根據(jù)科研、生產(chǎn)、實驗工作的需要，各科室必須將下月材料計劃（在每 月 20 日前提報）、本月設(shè)備、備件計劃（在每月 10 日前提報）經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽 字后（審批表見附件1 4）,報送材料管理部門（中試基地）。使用材料、設(shè) 備、備件、小型機電的科室編報計劃時，必須寫清型號、規(guī)格、數(shù)量等，對特 殊材料、設(shè)備、

3、備件應(yīng)注明生產(chǎn)廠家，否則中試基地不予受理計劃。材料、備 件的使用科室負責人應(yīng)嚴格控制材料、備件的計劃數(shù)量，以避免造成壓庫或長 時間存放失效的現(xiàn)象發(fā)生。4.1.2 中試基地在接到各科室申報的材料、設(shè)備、備件計劃后，應(yīng)組織有關(guān)人 員進行審核、把關(guān)，審核匯總后的材料、設(shè)備、備件計劃，經(jīng)技術(shù)中心 OA 系 統(tǒng)的“部門請示”提報中心領(lǐng)導(dǎo)批準后，再由中試基地材料、設(shè)備、備件計劃 員正式提交集團公司有關(guān)材料、設(shè)備、備件管理處室。4.1.3 各科室對未報或漏報的材料、設(shè)備、備件計劃一般安排在下一個月，對 于因特殊原因急需使用的各種材料，材料、設(shè)備、備件使用科室應(yīng)寫出書面報 告，經(jīng)主任批準后， 報中試基地，中試

4、基地積極協(xié)調(diào)集團公司有關(guān)材料、 設(shè)備、 備件管理處室辦理。4.1.4 課題項目用材料（含原料） 、設(shè)備、備件由課題負責人負責向中心領(lǐng)導(dǎo)提 出專項報告，報告經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽字后交中試基地后正式上報。4.2 材料、設(shè)備、備件的領(lǐng)用4.2.1 中試基地必須嚴格按照材料、設(shè)備、備件計劃領(lǐng)取，并根據(jù)生產(chǎn)、科研 的需要隨時調(diào)整各種材料、設(shè)備、備件的領(lǐng)取順序。4.2.2 中試基地領(lǐng)取的各種材料、設(shè)備、備件應(yīng)及時轉(zhuǎn)交相關(guān)使用科室，以免影響工作。4.2.3 中試基地領(lǐng)取的各試驗組使用的專用實驗材料、設(shè)備、備件由各組領(lǐng)取， 并做好發(fā)放記錄，通用材料、備件由中試基地指定專人負責保管，領(lǐng)用時做好 記錄。4.2.4

5、領(lǐng)取較重或大宗材料、設(shè)備、備件時，中試基地可組織各科室人員協(xié)助 裝卸，有關(guān)科室不得以各種理由推諉。5 檢查與考核5.1 材料、備件的使用科室在使用材料、備件時 ,如發(fā)現(xiàn)材料、備件的數(shù)量、質(zhì) 量存在問題時 ,應(yīng)立即向材料、備件的領(lǐng)取部門提出 ,由材料、備件的領(lǐng)取部門 統(tǒng)一向材料、備件的供應(yīng)單位反映、退貨。5.2 因未提出材料、備件計劃而影響科研、實驗正常進行的，責任由材料、備 件的使用科室負責人承擔。5.3 材料、備件未能按計劃及時領(lǐng)取，中試基地應(yīng)向材料、備件的提出科室及 時反饋原因，雙方協(xié)商處理。5.4 虛報材料計劃或計劃數(shù)量過大，造成材料積壓過半年以上，對材料的提出 科室做出扣罰：積壓過半年

6、的材料金額X 5%。因集團公司有關(guān)材料管理處室的 材料采購原因，造成計劃領(lǐng)取材料的積壓，中試基地及時向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報。5.5 如未經(jīng)主任批準，私自領(lǐng)用或外購材料、備件，中試基地有權(quán)拒絕辦理有 關(guān)結(jié)算手續(xù)。5.6 對假公濟私，冒領(lǐng)材料、備件者，按材料、備件費的兩倍扣罰綜合獎；情 節(jié)嚴重者，同時給予行政處分。6 附則6.1 未盡事宜按照集團公司有關(guān)制度執(zhí)行；6.2 本辦法由中試基地負責解釋；7、記錄記錄清單記錄編碼記錄名稱保管場所保管期限BJS/8/04-01材料計劃明細審批表中試基地1年BJS/8/04-02設(shè)備申購計劃審批表中試基地1年BJS/8/04-03備品備件申購計劃審 批表中試基地1年BJS/8/04-04小型機電申購計劃審批表中試基地1年附件1材料計劃明細審批表申報科室：填報時間：年 月曰編碼：BJS/8/04-01序號材料編碼品 名規(guī)格、型號材質(zhì)單位數(shù) 量項目名稱（項目號）備注附件2設(shè)備申購計劃審批表申報科室：填報時間：年 月曰編碼：BJS/8/04-02序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量項目名稱（項目號）備注分管主任簽字:日期：年 月附件3備品備件申購計劃審批表申報科室：填報時間：年 月曰編碼：BJS/8/04-03序號備件名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量所屬設(shè)備