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文檔簡介

1、辦公室出差制度及補助標準細那么為了增強公司的出差治理和費用支出, 進一步增強財務治理, 合理使用資金, 提升資金使用效益, 現結合本公司實際情況制定 本規(guī)定.第一條 員工出差依以下程序辦理： 一出差前,當事人應填寫 "出差申請單 "寫明出差事由、 人數、 地點、天數.出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天 數.二出差人憑核準的 "出差申請單 " 可向財務部暫支相當數額的 旅差費,原那么是前賬不清,后賬不借；未向財務暫支費用的, 返回后 3 日內報.第二條 出差審核權限： 一當日往返的市、縣內出差由部門經理核準. 二外地出差：三日內含三日和部門經理以

2、上人員出差的 由辦公室備案后報總經理批準.第三條 出差途中除因病或遇意外災害, 或因工作實際需要延 誤回程的應及時與相關領導或總部 聯系, 除請示批準的延時 外,不得因私事或借故延長出差時間, 否那么不予報銷差旅費額外 局部外,依情節(jié)輕重作出處理.第四條 出差費用補助標準：1. 補助標準 1出差補助分為住宿補助和其它補助 含餐費及市內交通費2住宿補助按地區(qū)劃分為三類.一類地區(qū),指各省會、直轄市、等, 250 元/天； 二類地區(qū),指 全國大中城市、經濟較興旺地區(qū), 200 元 /天； 三類地區(qū),指中 小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū), 150 元 /天.住宿補助按實際住宿天數核發(fā), 員工報銷住宿費用均必須提

3、供明 細帳單和正式發(fā)票,否那么不予報銷.其它補助為 20 元 /天,根據出差自然天數核發(fā).2. 交通：飛機、火車、長途汽車 公司出差人員按規(guī)定乘坐火車、 飛機長途汽車, 憑相應票據據實 報銷；3. 其它報銷：公關費、招待應酬等費用經總經理審批執(zhí)行的, 可實報實銷, 涉及接待費, 應在費用報告中注明被執(zhí)行的個人及 接待目的.4. 以下費用不得報銷：1健身娛樂美容費用2酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用3出差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用4公司指定審批人認為不得報銷的相關費用5. 住宿補助、交通補助,如實際情況,需要調增的,需先向 總經理報備,同意前方可適當增辦.第五條 費用報銷程序： 所有報銷單據報銷有效期為 3 日.當天出差的費用 3 日內必須交 至財務部審核； 短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理 報銷事宜,根據差旅費用標準填寫?費用報銷單? .報銷單應填 寫標準,報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人 數、用途和原始單據張數,并附原始單據和發(fā)票.經部門主管審 核簽字后,交財務部審核簽字,總經理審批.財務部負責對所有 報銷

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