物資驗(yàn)收流程及相關(guān)規(guī)定

1、物資驗(yàn)收流程及相關(guān)規(guī)定目的和適用范圍一、目的 為了規(guī)范驗(yàn)收工作，明確責(zé)任，特制訂本流程。二、適用范圍本流程適用于所有到貨物資驗(yàn)收（不含原料、煤炭）、外協(xié)服務(wù)維修驗(yàn)收、工程項(xiàng)目驗(yàn)收等。流程一物資到貨驗(yàn)收物資到貨驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明1)物資到貨后，收貨員負(fù)責(zé)以郵件形式通知驗(yàn)貨人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后驗(yàn)貨人員填寫(xiě)“物資收貨初步驗(yàn)收單”并辦理入庫(kù)手續(xù)。2)驗(yàn)貨時(shí)間：物資到貨后1天內(nèi)完成驗(yàn)收，即當(dāng)天到貨當(dāng)天驗(yàn)貨（16:00點(diǎn)前收貨的，必須在當(dāng)天完成驗(yàn)收。當(dāng)天16:00后收貨的，必須在次日內(nèi)完成驗(yàn)收）。若有正當(dāng)理由需要推遲驗(yàn)貨時(shí)間的，需征得倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。3)若到貨物資為項(xiàng)目設(shè)備： A驗(yàn)收需工程項(xiàng)

2、目部、相關(guān)技術(shù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部共同參與，到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員除具體執(zhí)行驗(yàn)收的人員外，同時(shí)相應(yīng)的分管主管需全程參與； B設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收應(yīng)在合同規(guī)定有效期內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)格對(duì)照合同條款及裝箱單，對(duì)設(shè)備主機(jī)、附件、專(zhuān)用工具及其他備品備件逐一清點(diǎn)，驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)“設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單”（附表2），現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收的人員都要簽字確認(rèn)；物資到貨驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明C使用部門(mén)負(fù)責(zé)接收隨設(shè)備運(yùn)來(lái)的技術(shù)文件、圖紙、照片等文字資料，做好存檔并填寫(xiě)目錄單，結(jié)束后送公司檔案室存檔（若為項(xiàng)目設(shè)備，則由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)接收）。合同修改時(shí)，雙方來(lái)往電郵、電傳、電報(bào)、函件等文字資料，都由合同簽訂部門(mén)接收，并進(jìn)行分類(lèi)歸檔，做好正式歸檔前的準(zhǔn)備工作。4)若到貨物資為

3、機(jī)動(dòng)車(chē)輛，驗(yàn)收車(chē)輛維修主管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部共同參與：5)驗(yàn)收合格的物資方能收貨入庫(kù)（特采除外），若驗(yàn)收不合格需退貨，通知采購(gòu)部處理。若使用部門(mén)或技術(shù)部“特采”使用時(shí)，須注明“特采”，并反饋給采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款或索賠；6)合同或物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中有要求進(jìn)行破壞試驗(yàn)的，驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按要求進(jìn)行破壞試驗(yàn)。工程工程物資到貨驗(yàn)收物資到貨驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明1)甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程與上述“物資到貨驗(yàn)收”相同，驗(yàn)收主體為工程管理部門(mén)。如需外檢，外檢費(fèi)用按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程辦理，由工程專(zhuān)業(yè)經(jīng)理審核后報(bào)分管副總簽批。外檢費(fèi)用的承擔(dān)方式以合同約定為準(zhǔn)；2)若直接卸貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的，倉(cāng)管員到卸貨現(xiàn)場(chǎng)辦理入、出庫(kù)手

4、續(xù)；3)乙供材驗(yàn)收的第一責(zé)任人為工程項(xiàng)目跟蹤人員，負(fù)責(zé)全程跟蹤進(jìn)場(chǎng)乙供材料質(zhì)量，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。需外檢的由工程項(xiàng)目跟蹤人員負(fù)責(zé)，公司指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督見(jiàn)證取樣、封樣和送檢全過(guò)程，外檢費(fèi)用由施工單位承擔(dān)（在合同中約定）；4)工程小樣品的付款報(bào)銷(xiāo)流程：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，總經(jīng)理簽批。流程二工藝備品的上機(jī)前驗(yàn)收工藝備品的上機(jī)前驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明 工藝備品除了到貨驗(yàn)收外，在上機(jī)使用前還要進(jìn)行上機(jī)前驗(yàn)收。上機(jī)前驗(yàn)收需技術(shù)部門(mén)與使用部門(mén)共同進(jìn)行，對(duì)工藝備品進(jìn)行全方面的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的填寫(xiě)索賠表，按照索賠流程進(jìn)行索賠。流程三隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明1)隱蔽工程驗(yàn)收由工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)，施工員及相關(guān)項(xiàng)目主

5、管對(duì)驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)責(zé)；2)施工單位首先自查，通過(guò)后填寫(xiě)“報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表”（附表3），通知工程管理部門(mén)，工程管理部門(mén)指定人員與施工員一起嚴(yán)格根據(jù)合同及圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，合格后填寫(xiě)“隱蔽工程驗(yàn)收單”（附表4）。不合格的向施工單位出具整改通知書(shū)，直到驗(yàn)收合格，方可允許施工單位進(jìn)行下一步工序。由于驗(yàn)收不合格造成的工程延誤等相關(guān)后果由施工單位負(fù)責(zé)。流程四安裝調(diào)試驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收安裝調(diào)試驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明1)安裝調(diào)試驗(yàn)收由工程管理部門(mén)與使用部門(mén)及設(shè)備管理部門(mén)和安裝施工單位、監(jiān)理單位共同進(jìn)行，項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人還可根據(jù)需要指定相關(guān)人員或單位參與；2)進(jìn)行調(diào)試前，必須確?，F(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)工作已經(jīng)達(dá)到調(diào)試條件。驗(yàn)收人員須嚴(yán)格按合同約定，檢驗(yàn)安裝

6、調(diào)試結(jié)果是否合格；3)單臺(tái)套設(shè)備安裝完畢后，使用部門(mén)須立即組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目工程必須在安裝、完工后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，零星工程必須在安裝、完工后15天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收：4)驗(yàn)收合格后制作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)（按照權(quán)限），不合格的，填寫(xiě)整改通知單要求施工單位整改；由于驗(yàn)收不合格造成的工程延誤等相關(guān)后果由施工單位負(fù)責(zé)。5)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，須將驗(yàn)收單提供給采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)書(shū)面將驗(yàn)收合格時(shí)間通知供應(yīng)商并要求對(duì)方蓋章回傳，作為雙方確認(rèn)的計(jì)算質(zhì)保期的開(kāi)始時(shí)間?？⒐を?yàn)收詳細(xì)說(shuō)明1)竣工驗(yàn)收采取施工單位自評(píng)、設(shè)計(jì)認(rèn)可、監(jiān)理驗(yàn)評(píng)、公司驗(yàn)收、主管部門(mén)備案復(fù)查程序?？⒐を?yàn)收嚴(yán)格按照合同約

7、定及國(guó)標(biāo)進(jìn)行。參與驗(yàn)收的人員與單位由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人指定；2)工程施工結(jié)束，施工單位必須先進(jìn)行自檢，同時(shí)把竣工資料整理齊備。自檢自查符合交工條件后，填寫(xiě)“竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表”交工程管理部門(mén)，工程管理部門(mén)向公司匯報(bào)，公司根據(jù)權(quán)限組織人員驗(yàn)收；3)竣工驗(yàn)收合格后制作竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)（按照權(quán)限）。不合格的，填寫(xiě)整改通知單要求施工單位整改；由于驗(yàn)收不合格造成的工程延誤等相關(guān)后果由施工單位負(fù)責(zé)。4)項(xiàng)目工程必須在完工后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，零星工程必須在完工后15天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收；5)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，須將驗(yàn)收單提供給采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)書(shū)面將驗(yàn)收合格時(shí)間通知供應(yīng)商并要求對(duì)方蓋章回傳，作為

8、雙方確認(rèn)的計(jì)算質(zhì)保期的開(kāi)始時(shí)間。流程五質(zhì)保期驗(yàn)收質(zhì)保期驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明1)質(zhì)保期驗(yàn)收由使用部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)，技術(shù)及維護(hù)部門(mén)（或公司指定的專(zhuān)人）共同進(jìn)行；2)凡是合同規(guī)定有質(zhì)保期的，質(zhì)保期將滿(mǎn)且未付質(zhì)保金前，必須完成質(zhì)保驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題要立即反饋采購(gòu)部門(mén)及時(shí)索賠或退換貨等補(bǔ)救措施，若驗(yàn)收合格則按合同規(guī)定申請(qǐng)付款及辦理付款報(bào)賬手續(xù)；3)質(zhì)保期到期前3個(gè)月（土建工程類(lèi)的須提前4個(gè)月），財(cái)務(wù)部以書(shū)面或郵件形式提醒采購(gòu)員、采購(gòu)部門(mén)部長(zhǎng)；4)質(zhì)保期滿(mǎn)前一個(gè)月，財(cái)務(wù)部發(fā)送“質(zhì)保金驗(yàn)收到期通知單”（附表5）給使用部門(mén)、維護(hù)部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋；5)質(zhì)保期驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商

9、并跟蹤處理，在到期日前10個(gè)工作日還未合格的，采購(gòu)部門(mén)要整理相關(guān)資料書(shū)面報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示；質(zhì)保期驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明6)質(zhì)保期內(nèi)，使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理方式；A使用部門(mén)必須在24小時(shí)內(nèi)將相關(guān)資料（含問(wèn)題描述、原因分析、照片等）提供給采購(gòu)部門(mén)；B采購(gòu)部門(mén)接報(bào)后1個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商；C供應(yīng)商在合同約定的時(shí)間內(nèi)未到廠處理的，由采購(gòu)部門(mén)迅速發(fā)函告知供應(yīng)商（發(fā)函時(shí)間必須在質(zhì)保期之內(nèi)），此函件要用EMS，在備注欄寫(xiě)明主要內(nèi)容，如“關(guān)于及時(shí)履行合同（合同號(hào)）質(zhì)保義務(wù)的告知函”，并保留簽收回單；D告知函發(fā)出5個(gè)工作日后，供應(yīng)商仍然不來(lái)廠處理的，采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系公司法務(wù)方面，由法務(wù)出具律師函催告供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在一周

10、內(nèi)到廠處理問(wèn)題；質(zhì)保期驗(yàn)收詳細(xì)說(shuō)明E發(fā)送律師函后供應(yīng)商拒絕或未在要求時(shí)間內(nèi)到廠，公司自行外協(xié)處理，（對(duì)于可能涉訴的，必須保全證據(jù)資料，根據(jù)不同情況選擇公證、有鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定），所發(fā)生的費(fèi)用（含維修費(fèi)用、證據(jù)保全費(fèi)用等）由供應(yīng)商承擔(dān)，這部分費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除，并另外扣除此費(fèi)用的20%作為違約金。費(fèi)用確定后由采購(gòu)部門(mén)發(fā)函通知供應(yīng)商。若累計(jì)超過(guò)了質(zhì)保金，超過(guò)部分由供應(yīng)商支付（此項(xiàng)在合同中明確約定）；F對(duì)質(zhì)保期內(nèi)違約的供應(yīng)商，相應(yīng)采購(gòu)部門(mén)要將情況書(shū)面報(bào)告（含問(wèn)題描述、原因分析、照片、供應(yīng)商的處理態(tài)度等）給總經(jīng)理和集團(tuán)主管副總簽批，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決定是否向其提起訴訟；G質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，使用部門(mén)

11、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋或采購(gòu)員未在規(guī)定時(shí)問(wèn)內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商的，將追究責(zé)任人責(zé)任；H質(zhì)保期滿(mǎn)，使用部門(mén)、維護(hù)部門(mén)及技術(shù)部門(mén)反饋沒(méi)有問(wèn)題的，驗(yàn)收人員必須在質(zhì)保金到期通知單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收工作要求1對(duì)于隱蔽性工藝，如噴砂除銹等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中注明要求供應(yīng)商將相關(guān)制作工藝照發(fā)至我司（并注明具體接收部門(mén)）。若為項(xiàng)目設(shè)備，工程項(xiàng)目部可安排專(zhuān)人到供方駐場(chǎng)檢查。 2在組織驗(yàn)收前，采購(gòu)部門(mén)將合同、技術(shù)協(xié)議復(fù)印件交驗(yàn)收部門(mén)，驗(yàn)收人員按合同、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收。 3現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收單據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。驗(yàn)收工作執(zhí)行責(zé)任人驗(yàn)收工作牽頭組織的部門(mén)執(zhí)行責(zé)任人要求物資到貨驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)公司指定的技術(shù)人員（或使

12、用部門(mén)負(fù)責(zé)人指定的人員）、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照合同和技術(shù)協(xié)議驗(yàn)收，合同中未明確約定的，按照國(guó)標(biāo)驗(yàn)收工藝備品的上機(jī)前驗(yàn)收技術(shù)部門(mén)技術(shù)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員（或公司指定人員）工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工程管理部門(mén)常規(guī)檢驗(yàn)：工程跟蹤人員、倉(cāng)管員外檢：甲供材與物資到貨驗(yàn)收的要求相同，施工單位有異議的由施工單位送外檢；乙供材由工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員送檢，公司指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督取樣、封樣和送檢全過(guò)程。外檢費(fèi)用施工單位承擔(dān)（在合同中約定）隱蔽工程驗(yàn)收施工員、工程項(xiàng)目經(jīng)理工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員安裝調(diào)試驗(yàn)收工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員、施工員、使用部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)及技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員竣工驗(yàn)收工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員、施工員（按照權(quán)限應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員驗(yàn)收的，工程管理部門(mén)安排專(zhuān)人配合質(zhì)保期驗(yàn)收使用部門(mén)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員、技術(shù)及維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員（及公司指定的人員）其他要求 1在物資使用過(guò)程中，使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題如在質(zhì)保期內(nèi)的，須及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)處理（要求整改或索賠）； 2對(duì)于新合作的供應(yīng)