某建筑企業(yè)全套管理表格匯編

1、95相關記錄匯編版 本 受控類別 持有者部門 持有者 發(fā)放編號 批準： 年 月 日相關記錄清單序號編 號記 錄 名 稱責任部門備注01CMSC/CX01-01文件簽發(fā)單02CMSC/CX01-02文件收發(fā)記錄03CMSC/CX01-03文件發(fā)放登記表04CMSC/CX01-04受控文件發(fā)放清單05CMSC/CX01-05文件更改審批表06CMSC/CX01-06現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件目錄07CMSC/CX01-07文件修改通知單08CMSC/CX02-01記錄歸檔清單09CMSC/CX02-02記錄處理審批表10CMSC/CX02-03記錄借（查）閱記錄11CMSC/CX03-01環(huán)境因素識別表

2、12CMSC/CX03-02環(huán)境因素風險評價表13CMSC/CX03-03重要環(huán)境因素清單14CMSC/CX04-01危險源辨識及風險評價表15CMSC/CX04-02重要危險源清單16CMSC/CX04-03重要危險源及其控制計劃清單17CMSC/CX06-01環(huán)境目標、指標及管理方案18CMSC/CX06-02職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案19CMSC/CX06-03職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案20CMSC/CX07-01管理評審計劃21CMSC/CX07-02管理評審會議記錄22CMSC/CX07-03會議簽到表23CMSC/CX07-04管理評審報告24CMSC/CX07-05糾

3、正/改進項目通知單25CMSC/CX08-01適用法律法規(guī)及其他要求清單26CMSC/CX09-01崗位培訓記錄27CMSC/CX09-02各類人員學歷教育及技能統(tǒng)計表28CMSC/CX10-01施工組織設計（專項施工方案）會審記錄29CMSC/CX10-02施工組織設計（專項施工方案）審批表30CMSC/CX10-03文件報審表31CMSC/CX10-04技術交底記錄32CMSC/CX11-01招標文件/合同評審記錄33CMSC/CX11-02合同修訂通知單34CMSC/CX11-03合同臺賬35CMSC/CX11-04顧客信息處理記錄36CMSC/CX12-01供應商評價記錄37CMSC/

4、CX12-02合格供應/分包商名錄38CMSC/CX12-03供方業(yè)績評價表39CMSC/CX12-04工程用料明細表40CMSC/CX12-05物資采購計劃表41CMSC/CX12-06勞務采購計劃表42CMSC/CX13-01設計交底/圖紙會審記錄43CMSC/CX13-02技術（安全）交底記錄44CMSC/CX13-03開工報告45CMSC/CX13-04工程設計變更單46CMSC/CX13-05檢查整改通知單47CMSC/CX13-06隱蔽工程檢查記錄48CMSC/CX14-01設備檢查記錄表49CMSC/CX14-02設備購置計劃表50CMSC/CX14-03設備保養(yǎng)檢修計劃51CM

5、SC/CX14-04設備大修計劃52CMSC/CX14-05設備能力鑒定確認書53CMSC/CX14-06設備檢修記錄表54CMSC/CX16-07安全月度檢查記錄表55CMSC/CX17-01年度內部管理體系審核方案56CMSC/CX17-02內部管理體系審核實施計劃57CMSC/CX17-03內部審核過程會議簽到表58CMSC/CX17-04質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理審核通用檢查表59CMSC/CX17-05不符合項報告表60CMSC/CX17-06內部審核報告61CMSC/CX18-01月質量分析會議紀要62CMSC/CX18-02季度質量辦公會議紀要63CMSC/CX18-03

6、糾正/預防措施實施驗證報告64CMSC/CX19-01進貨檢驗或驗證記錄表65CMSC/CX19-02緊急放行物資審批表66CMSC/CX20-01整改通知單67CMSC/CX20-02不合格品記錄/報告68CMSC/CX20-03不合格品處理報告69CMSC/CX20-04質量事件處理報告70CMSC/CX21-01監(jiān)視和測量裝置臺賬71CMSC/CX21-02監(jiān)視和測量裝置檢定記錄72CMSC/CX21-03檢測設備報廢審批表73CMSC/CX21-04監(jiān)視和測量裝置的檢校周期及管理形式表74CMSC/CX21-05檢測設備購置審批表75CMSC/CX23-01危險廢棄物處理表76CMSC

7、/CX24-01材料消耗節(jié)超情況報表77CMSC/CX26-01安全事件臺賬78CMSC/CX26-02安全月報表79CMSC/CX26-03企業(yè)傷亡事件登記表80CMSC/CX26-04安全事件調查表81CMSC/CX27-01數據統(tǒng)計分析臺賬82CMSC/CX27-02數據分析信息傳遞登記表83CMSC/CX27-03信息聯(lián)絡處理單CMSC/CX01-01文件簽發(fā)單文 題主題詞文 號發(fā)文單位擬 稿審 稿簽發(fā)人簽發(fā)意見會簽單位會簽人會簽意見簽 名日 期CMSC/CX01-02文件收發(fā)記錄 文件名稱： 文件編號： 共 頁收發(fā)編號收發(fā)文件部門簽收人簽收日期發(fā)放人備注 經辦人 ： 時間：CMSC/

8、CX01-03文件發(fā)放登記表 文件編號文件名稱狀態(tài)受控分發(fā)號數量日期領用人發(fā)放人頁碼擬制： 審核： 批準：CMSC/CX01-04受控文件發(fā)放清單 文件名稱序號擬發(fā)部門/個人分發(fā)號序號擬發(fā)部門/個人分發(fā)號 編號：擬制： 審核： 批準：CMSC/CX01-05文件更改審批表 頁碼文件名稱編號版本號更改事由原 文 件 內 容擬 改 動 后 的 相 關 內 容擬改人： 年 月 日審核意見： 審核人： 年 月 日CMSC/CX01-06現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件目錄 頁碼序號文件名文件編號狀態(tài)版本號起始日期CMSC/CX01-07文件修改通知單 頁碼類型名稱編號版本狀態(tài)頁碼原文更改后頁碼變動 編制人： 審核

9、人： 批準人：CMSC/CX02-01記錄歸檔清單編號: 年 月 日 頁碼 序號記錄代碼編號名稱頁碼歸檔日期編制: 審核: 接取:CMSC/CX02-02記錄處理審批表編號:序號代碼編號名稱頁數保存期間備注上述記錄保存期已滿,申請?zhí)幚砩暾堃庖?申請單位：年 月 日審批意見:審批人：年 月 日CMSC/CX02-3記錄借（查）閱登記表 編號 頁碼序號記錄代碼編號名利批準人借(查)閱人借出日期歸還日期CMSC/CX03-01 環(huán)境因素識別表 NO.序號分項工程/活動點/工位環(huán)境因素排放 去向數量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責任部門是否守法是否受控CMSC/CX03-02 環(huán)境因素風險評價表 NO.序號分項

10、工程/活動點/工 位環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關注 度萬元產值年消耗量可節(jié)約程 度綜合分CMSC/CX03-03重要環(huán)境因素清單 NO.序號作業(yè)點/工序/部位重要環(huán)境因素源環(huán)境影響控制措施CMSC/CX04-01 危險源識別和評價表 NO.序號調查區(qū)域/作業(yè)活動危險源可能導致的事件作業(yè)條件風險評價危險級別現(xiàn)有控制措施備注LECDCMSC/CX04-02重要危險源清單 NO.序號作業(yè)點/工序/部位重要危險源說明CMSC/CX04-03重要危險源及其控制計劃清單 NO.序號作業(yè)活動重要危險源可能導致的事件控制措施備注CMSC/CX06

11、-01 （部門） 環(huán)境目標、指標及管理方案 NO.序號環(huán)境目標完成指標現(xiàn)狀及問題點管理方案實施步驟完成 時間責任 部門協(xié)助 部門負責人CMSC/CX06-02（部門） 職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案 NO.序號重要危險源目標指標問題點管理方案實施要求實施階段資源配置實施部門管理部門監(jiān)督檢查CMSC/CX06-03（部門） 職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案 NO.作業(yè)活動可能導致的事件目 標指 標管 理 方 案完成時間資源要求責任部門檢查部門相關部門CMSC/CX07-01管理評審計劃 編制/日期： 批準/日期： 1.評審目的：2.評審內容：3.管理評審的方式：4.評審人員及分工：5.管理評審

12、的時間安排及地點：6.評審輸入的準備CMSC/CX07-02管理評審會議記錄 編號： 頁碼時間：主持人：參加人員：評審內容： 記錄：CMSC/CX07-03會 議 簽 到 表編號： 名稱內部審核首次會議 內部審核末次會議管理評審會議 其他會議 時間地點序號姓 名所在單位/部門職務或職稱備 注CMSC/CX07-04管理評審報告評審目的：確保質量/環(huán)境/OHS方針，質量/環(huán)境/OHS目標和質量/環(huán)境/OHS管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評審主持人：評審時間：評審內容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結論（包括改進措施）總結論：評審參加人員：評審人部 門職 位評審人部 門職 位編制/日期： 審核

13、/日期：批準/日期： CMSC/CX07-05糾正/改進項目通知單 編號： 頁碼責任部門待糾正/改進項目：要求完成時間糾正/改進措施實施情況簡介驗證結論責任部門負責： 驗證負責人： 年 月 日CMSC/CX08-01適用法律法規(guī)及其它要求清單序號法規(guī)編號法律法規(guī)標準名稱生效日期頒布部門適用部門CMSC/CX09-01崗位培訓記錄姓名性別年齡學歷培訓時間培訓項目培訓機構培訓費發(fā)票編號證件名稱編號發(fā)證機構備注 CMSC/CX09-02各類人員學歷教育及技能統(tǒng)計表單位部門姓名性別出生年月文化程度職務職稱備注原始學歷何時何校何專業(yè)畢業(yè)后續(xù)學歷何時何校何專業(yè)畢業(yè)CMSC/CX10-01施工組織設計（專項

14、施工方案）會審記錄 NO.工程名稱編制部門文件名稱編制人工程地點編制時間會審意見（存在問題）：會審部門簽 字（蓋 章）會審部門簽 字（蓋 章） 年 月 日CMSC/CX10-02施工組織設計（專項施工方案）審批表 NO.工程名稱編制部門文件名稱編制人工程地點編制時間會審意見（存在問題）：審批人意見： 審批人簽字（或蓋章） 年 月 日 CMSC/CX10-03文 件 報 審 表 NO.工程名稱合同編號建設單位監(jiān)理單位施工單位編制單位致 （ 監(jiān)理單位名稱 ） ：我部已經完成了 的編制工作，現(xiàn)報予貴公司，請審查批準！附件：編制人： 審核人： 項目負責人： 單位（公章） 年 月 日監(jiān)理單位審核意見：駐

15、地監(jiān)理工程師： 單位（公章） 年 月 日建設單位審核意見：現(xiàn)場代表： 單位（公章） 年 月 日CMSC/CX10-04技 術 交 底 記 錄 NO.工程名稱編制部門技術方案名稱編制人審批人交底負責人交底日期 年 月 日接受交底人簽名姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務交底內容問題和建議：填表人： 日期： CMSC/CX11-01招標文件/合同評審記錄 NO.項目名稱建設單位評審方法工程地點合同標的工程規(guī)模業(yè)主要求（工期、質量、技術能力、供應資金等）：評審意見匯總：會簽部門負責人批準意見：批準人：年 月 日 整理人：CMSC/CX11-02合同修訂通知單 NO.合同名稱合同編號版本狀

16、態(tài)頁碼原 文更 改 后備 注單位： 編制人： 審核人： 批準人：CMSC/CX11-03合 同 臺 賬部門： NO.合同編號工程名稱工程規(guī)模工程造價開竣工時間中標日期簽訂日期實施情況CMSC/CX11-04顧客信息處理記錄部門： NO.序號日期顧客單位名稱顧客信息內容概要顧客信息處理記錄內容經辦人CMSC/CX12-01供應商評價記錄類別： 年 月 日供應商名稱負責人姓名地址電話主要產品（經營范圍）物資來源或產 品樣品檢驗或鑒定情況貨源處詳細調查生產能 力、質量保證能力等評價意見：簽字：審批結論： 簽字：CMSC/CX12-02合格供應/分包商名錄編號 序號單位名稱負責人產品名稱隸屬關系備 注

17、 編制： 審核： 批準：CMSC/CX12-03供方業(yè)績評價表編號物資種類供方名稱進貨時間合計供貨業(yè)績供貨合格拒收合格率其他業(yè)績服務態(tài)度交貨時間價格合理其他評審意見參加單位評審人/時間批準意見（明年是否可繼續(xù)用）：批準/時間：CMSC/CX12-04工程用料明細表單位工程名稱： 主要工程量：物資編號物資名稱規(guī)格及材質計量單位數 量說 明設計量預算量單位主管： 制表： 日期： CMSC/CX12-05月份物資采購計劃表 填報單位：序號物質名稱規(guī)格型號及材質計劃單位采購數量單價質量檢驗依據備注單位主管領導： 部門主管： 填表人： 共 頁CMSC/CX12-06勞務采購計劃表 計劃單位(蓋章)：項目

18、名稱工程名稱工 種 及 數 量計劃用工期限領導簽字備注工種數量工種數量工種數量合計 記錄人：CMSC/CX13-01設計交底/圖紙會審記錄 編號：工程名稱單位工程主持單位主持人參加單位及人員圖紙名稱或圖號主要問題及解決意見其 它建設單位設計單位監(jiān)理單位施工單位（蓋章）（蓋章）（蓋章）（蓋章）會審日期： 年 月 日CMSC/CX13-02技術（安全）交底記錄 編號：工程名稱開工時間交底時間交底地點交底內容：交底人接受人簽字CMSC/CX13-03開 工 報 告單項工程名稱工程地點單位工程名稱單位工程編號計劃開工日期年 月 日實際開工日期年 月 日施工單位名稱工程總價設計施工工程量及簡要內容施工單

19、位：（公章）年 月 日監(jiān)理單位：（公章）年 月 日建設單位：（公章）年 月 日質量監(jiān)督部門：（公章）年 月 日 CMSC/CX13-04工程設計變更單 編號： 工程名稱合同編號單位工程名稱原圖紙編號增減工期增減費用變更事由（包括合理性簡要分析）：變更內容（增減工程量、費用、工期等說明及比較）：施工單位：編制： 總工程師： 年 月 日監(jiān)理單位：現(xiàn)場監(jiān)理： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日設計單位：項目負責人： 年 月 日建設單位：現(xiàn)場代表： 年 月 日CMSC/CX13-05檢查整改通知單 編號： 項目名稱檢查時間序號不符合項（位置及過程）及整改內容整改時間整改責任人監(jiān)督部門檢查部門： 檢查人員： CMSC/CX13-06隱蔽工程檢查驗收記錄 編號： 工程名稱施工單位工程部位驗收日期隱蔽工程示意圖及說明：檢查驗收意見