中國移動工程合規(guī)性檢查0001

1、通 信 建 設(shè) 工 程 合 規(guī) 性 檢 查 表建設(shè)單位名稱:檢查時(shí)間：7 曰項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概況項(xiàng)目編號項(xiàng)目所在地立項(xiàng)批復(fù)批復(fù)文號批復(fù)投資額萬元批復(fù)日期年 月 日設(shè)計(jì)批復(fù)批復(fù)文號批復(fù)投資額萬元批復(fù)日期年 月 日施工合同合同/訂單編號簽訂價(jià)格萬元簽訂日期年 月 日監(jiān)理合同合同/訂單編號簽訂價(jià)格萬元簽訂日期年 月 日開工日期年 月 日完工日期年 月 日初驗(yàn)日期年 月日終驗(yàn)日期年 月日單位資質(zhì)單位名稱（相關(guān)證書號碼）個(gè)人資質(zhì)設(shè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人（相關(guān)證書計(jì)號碼）1 ;單單位資質(zhì)位單位名稱（相關(guān)證書號碼）個(gè)人資質(zhì)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人（相關(guān)證書號碼）施單位資質(zhì)工單位名稱（相關(guān)證書號碼）單位項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）單位

2、名稱單位資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）1 J監(jiān)理單位單位名稱單位資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）起監(jiān)理工程個(gè)人資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）單位名稱單位資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）總監(jiān)理工程師個(gè)人資質(zhì)（相關(guān)證書號碼）多家設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位時(shí)可在背頁另附序號關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果違規(guī)說明1立項(xiàng)階段是否啟立項(xiàng)批復(fù)文件2項(xiàng)目立項(xiàng)決策流程是否履行審批程序、是否超越審批權(quán)限自行立項(xiàng)3是否有加蓋設(shè)計(jì)咨詢單位蓋章的正式 出版的項(xiàng)目建議書/可行性研究報(bào)告6設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人的資質(zhì)是否符合要求7是否有經(jīng)過會簽確認(rèn)的設(shè)計(jì)會審紀(jì)要、設(shè)計(jì)批復(fù)文件；是否有正式出版的設(shè)計(jì)文本8設(shè)計(jì)批復(fù)規(guī)模（金額）是否超立項(xiàng)批復(fù)9是

3、否按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)10設(shè)計(jì)文件是否符合國家規(guī)定的設(shè)計(jì)深 度要求，如設(shè)計(jì)方案是否能夠指導(dǎo)施 工、圖紙是否清晰完整、預(yù)算費(fèi)用記取 是否符合定額要求等11設(shè)計(jì)文件是否注明工程合理使用年限12設(shè)計(jì)文件中是否包含與本工程無關(guān)內(nèi)容13設(shè)計(jì)單位是否就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位作出詳細(xì)說明（施工圖設(shè)計(jì)交底記錄）14若存在設(shè)計(jì)變更，是否履行設(shè)計(jì)變更程序序號關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果違規(guī)說明15是否按照先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序（立項(xiàng)批復(fù)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)批復(fù)、開工日期）16施是否在開工前辦理開工報(bào)告；是否在開工7日前辦理質(zhì)監(jiān)申報(bào)；是否在工程完工后辦理完工報(bào)告1工是否按照設(shè)

4、計(jì)文件要求進(jìn)行請購或中7階段領(lǐng)，程物資18是否辦理到貨驗(yàn)收報(bào)告；剩余工程物資 是否辦理退庫手續(xù)，是否建立材料平衡 表19施工、監(jiān)理單位資質(zhì)是否滿足要求；是 否在開工前請購施工、監(jiān)理費(fèi)用（或簽 i施工、監(jiān)理合同）20是否編制施工組織設(shè)計(jì)；是否明確施工 管理組織機(jī)構(gòu)，是否針對具體施工內(nèi)容 制定進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)施方案，是否制定進(jìn) 度管理控制措施、質(zhì)量管理控制措施和 安全生產(chǎn)管理措施21必須實(shí)行工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目（投資額三千萬元以上）是否實(shí)行工程監(jiān)理22是否制定監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則；是否針對具體監(jiān)理內(nèi)容制定監(jiān)理工作方法和措施123監(jiān)理日志是含齊全；施工過程中的關(guān)鍵 部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、隱蔽工程是否啟旁站 記錄；

5、旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等監(jiān)理記 錄是否與監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的要求T并 符合規(guī)范要求24是否編制監(jiān)理總結(jié)；監(jiān)理總結(jié)中是否對 監(jiān)理工作完成情況、各項(xiàng)控制措施執(zhí)行 情況以及發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理情況 做出詳細(xì)說明2工程形象進(jìn)度是否與工程實(shí)際進(jìn)度和5訂單接收進(jìn)度相匹配序號關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果違規(guī)說明2是否在項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的1個(gè)6月內(nèi)完成轉(zhuǎn)資交資產(chǎn)暫估通知書和暫估交付資產(chǎn)明細(xì)2維表是否經(jīng)建設(shè)、維護(hù)和財(cái)務(wù)部門簽字、7轉(zhuǎn)蠱章資暫估交付明細(xì)表中的資產(chǎn)名稱、類項(xiàng)目2節(jié)、規(guī)格型號等資產(chǎn)信息是否滿足固定8資產(chǎn)目錄要求2是否在完工后3個(gè)月內(nèi)辦理初驗(yàn)9初3步是否組織驗(yàn)收測試并編制驗(yàn)收測試報(bào)0驗(yàn)告收3初驗(yàn)會議紀(jì)要是否經(jīng)

6、相關(guān)部門會簽確1認(rèn)；初驗(yàn)報(bào)告、初步竣工決算報(bào)表和初驗(yàn)證書是否經(jīng)相關(guān)單位簽字蓋章32初驗(yàn)報(bào)告中是工程物資使用情況是否和決算報(bào)表相符（包括領(lǐng)用金額、使用金額、退庫金額等）33初驗(yàn)報(bào)告中建設(shè)規(guī)模描述是否和設(shè)計(jì)批復(fù)相符，開工、完工日期是否和開、完工報(bào)告日期相符34初步竣工決算金額是否超設(shè)計(jì)批復(fù)金額135試運(yùn)行是否編制試運(yùn)行報(bào)告序號關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果違規(guī)說明36竣工驗(yàn)收是否在初驗(yàn)后3-6個(gè)月內(nèi)辦理終驗(yàn)37終驗(yàn)會議紀(jì)要是否經(jīng)相關(guān)部門會簽確認(rèn)；終驗(yàn)報(bào)告、正式竣工決算報(bào)表和終驗(yàn)證書是否經(jīng)相關(guān)單位簽字蓋章38終驗(yàn)建設(shè)規(guī)模、正式竣工決算金額是否超設(shè)計(jì)批復(fù)39是否在竣工驗(yàn)收后15日內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收備案40費(fèi)用結(jié)

7、算是否有工程簽證；簽證手續(xù)是否完整，是否存在越權(quán)審批簽證或簽證后補(bǔ)等問題41是否存在跨項(xiàng)目列支監(jiān)理費(fèi)或未按照實(shí)際監(jiān)理范圍進(jìn)行支付監(jiān)理費(fèi)現(xiàn)象42審計(jì)歸檔是含及時(shí)提請施工結(jié)算、決算審計(jì)（工程初驗(yàn)/終驗(yàn)后10日內(nèi)提請結(jié)算/決算審計(jì)）43是否存在因送審資料無法滿足審計(jì)要求而導(dǎo)致審計(jì)暫停的問題44項(xiàng)目檔案歸檔是否及時(shí)、資料是否齊全45歸檔資料格式是否符合檔案管理要求，是否存在無簽字蓋章、簽字部分涂抹修改、關(guān)鍵日期未填寫等問題1序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果是打？，否打？違規(guī)說明1參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位人員的資質(zhì)是否符合要求2建設(shè)單位是否對參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理單位人員進(jìn)行備案登記3建設(shè)單位是否與參與

8、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理單位施工安全相關(guān)人員簽訂施工安全生產(chǎn)承諾書4是否在工程開工前明確工程參建單位的安全生產(chǎn)責(zé)任（安全協(xié)議）5是否對涉及施工安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)在設(shè)計(jì)文件中注明，并對防范生產(chǎn)安全事故提出針對性指導(dǎo)意見6設(shè)計(jì)交底記錄中是否就安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施向施工單位進(jìn)行詳細(xì)說明7工程概預(yù)算是否按照相關(guān)規(guī)定全額列出安全生產(chǎn)費(fèi)用8施工合同/訂單是否包含了安全生產(chǎn)費(fèi)及相關(guān)支付條款，安全生產(chǎn)費(fèi)是否按設(shè)計(jì)足額請購9施工監(jiān)理單位企業(yè)負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、施工監(jiān)理單位專職安全員是否取得相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)考試合格證書，是否在有效期內(nèi)10施工單位是否制定本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，并定期

9、進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查11施工單位所有管理人員和作業(yè)人員是否按規(guī)定每年至少進(jìn)彳L次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)12施工組織設(shè)計(jì)中是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu), 并配備專職安全生產(chǎn)管理人員13施工組織設(shè)計(jì)是否有針對性的編制安全技術(shù)措施、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案14施工單位是否制定內(nèi)部安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，安全生產(chǎn)費(fèi)是否專款專用,是否配置足夠的安全生產(chǎn)防護(hù)用具及設(shè)施序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果是打？，否打？違規(guī)說明15施工單位是否與施工人員簽定安全責(zé)任書16施工單位是否為施工人員購買工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)17施工單位登高、電工、焊工等操作人員是否持 有特種作業(yè)人員操作證書，是否在后效期 內(nèi)18項(xiàng)目開工前，建設(shè)單位是否組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行安全技術(shù)交底（針對具體施工內(nèi)容）19施工前是否履行正式的派工手續(xù)（建設(shè)、施工、 監(jiān)理單位簽