供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)估細(xì)則

1、供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商 審核員 審核日期 質(zhì)量能力評(píng)估記分表說明：本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)包括十個(gè)章節(jié)和十二個(gè)附加條款，共115條，每條都有具體的細(xì)則。評(píng)定時(shí)需要考慮企業(yè)的大小，具體產(chǎn)品、安全及法規(guī)項(xiàng)工廠的實(shí)施（特殊情況下，還要評(píng)估外協(xié)工廠）實(shí)施有效性用以下準(zhǔn)則評(píng)定：合適-扣0分 可接受-扣1分不可接受-扣2分 完全不合格-扣3分能力水平的評(píng)定能力水平的評(píng)定用如下公式計(jì)算：（XY）/X*100%其中X為評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)*2Y表示所有項(xiàng)目的分總和四個(gè)等級(jí)的劃分：能力水平：A級(jí)：90100分 B級(jí)：7589分 C級(jí)：5574分 D級(jí)： 054分目 錄1- 組織機(jī)構(gòu)-22- 工藝-33- 檢驗(yàn)的一般手段-54- 外協(xié)件質(zhì)

2、量-75- 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量-96- 成品質(zhì)量-127- 售后質(zhì)量-148- 場(chǎng)地搬運(yùn)庫存-159- 人員-1710- 產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證-18S1-安全件、法規(guī)件的控制-20S2-質(zhì)量改進(jìn)-21注：1) 最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2) 一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設(shè)計(jì)，由供應(yīng)商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品；3) 標(biāo)有“*”的項(xiàng)目為重要項(xiàng)，標(biāo)有“”的項(xiàng)目為安全、法規(guī)項(xiàng)。評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄1- 組織機(jī)構(gòu)1.1 總的組織機(jī)構(gòu)定義（機(jī)構(gòu)表、職能說明）。·有無總體機(jī)構(gòu)圖，是否完善、合理，能否正確地反映企業(yè)的組織體系·有無各部門職能分配表，是否完善、可行·

3、是否由最高管理者負(fù)責(zé)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)1.2 質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)定義。*·是否指定質(zhì)量各部門負(fù)責(zé)人，各部門之間的聯(lián)系是否存在1.3 質(zhì)量部門人員編制。*·是否按機(jī)構(gòu)職能配備人員1.4 書面的職能程序。*·有無質(zhì)量手冊(cè)，企業(yè)的主要質(zhì)量職能是否描述清楚1.5 質(zhì)量部門相對(duì)于生產(chǎn)部門的獨(dú)立性。·是否與生產(chǎn)部門有同等地位·不能由生產(chǎn)廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)1.6 扣壓有缺陷產(chǎn)品的權(quán)力。·是否有權(quán)停止不合格品的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)，并要求有關(guān)部門采取糾正措施1.7 檢查與生產(chǎn)時(shí)間的相適應(yīng)性。·各班次是否都有檢查人員在崗1.8 質(zhì)量部門與研究部門、工藝部

4、門、生產(chǎn)部門和商業(yè)部門之間的關(guān)系。·質(zhì)量部門代表用戶的，如何站在用戶的立場(chǎng)，與其它相關(guān)部門聯(lián)系，組織質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄1.9 向上一級(jí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息。·是否有一套正式和快速的循環(huán)體系，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品等級(jí)1.10 向廠領(lǐng)導(dǎo)反饋嚴(yán)重問題信息。·是否通過定期的質(zhì)量例會(huì)，向廠領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題，對(duì)嚴(yán)重的問題，是否及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋1.11 驗(yàn)證質(zhì)檢部門的效能。·領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量審核對(duì)入庫的產(chǎn)品進(jìn)行審核對(duì)線上的產(chǎn)品進(jìn)行審核對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行審核2- 工藝2.1-有作為標(biāo)準(zhǔn)的用戶技術(shù)特性。（三類產(chǎn)品不作評(píng)估）·是否掌握用戶對(duì)產(chǎn)

5、品的要求2.2-參與對(duì)產(chǎn)品的定義。·產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)程序中是否要求質(zhì)量部門參與2.3-參與確定工藝卡及生產(chǎn)手段。·工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)準(zhǔn)備程序中是否要求質(zhì)量部門參與2.4-質(zhì)量部門參與的情況。·質(zhì)量部門是否參與，有無證實(shí)資料·是否把質(zhì)量作為主導(dǎo)因素2.5-確定檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡。·有無檢驗(yàn)工藝設(shè)計(jì)的程序評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄·有無檢驗(yàn)工藝卡·有無檢驗(yàn)設(shè)備清單2.6-檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡的認(rèn)可。·檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì)量部門的認(rèn)可2.7-技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放。·有無技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放、歸檔、

6、更新管理辦法·是否執(zhí)行2.8-技術(shù)資料的歸檔及更新。·是否執(zhí)行2.9-最初樣件的檢驗(yàn)報(bào)告。*·是否進(jìn)行了驗(yàn)審，有無完整的報(bào)告2.10-更改的實(shí)施及跟蹤。·產(chǎn)品及工藝更改是否也作為最初樣件來實(shí)施·有無證實(shí)資料3- 檢驗(yàn)的一般手段3.1-計(jì)量室。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·檢測(cè)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期檢定·對(duì)檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備是否完好評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄-人員。·人數(shù)能否滿足工作需要·檢定人員有無資格證明3.2-生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的

7、測(cè)量間。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·檢測(cè)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期進(jìn)行檢定*·對(duì)檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備是否完好-人員。·人數(shù)能否滿足工作需要·檢定人員有無資格證明3.3-性能試驗(yàn)及疲勞試驗(yàn)。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·試驗(yàn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期進(jìn)行檢定*·對(duì)檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場(chǎng)使用的試驗(yàn)設(shè)備是否完好-試驗(yàn)規(guī)范。·對(duì)各種產(chǎn)品是否在試驗(yàn)之前都有明確的試驗(yàn)規(guī)范·試驗(yàn)設(shè)備有無操

8、作規(guī)程評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄-結(jié)果的存檔。·各種試驗(yàn)有無綜合試驗(yàn)報(bào)告·對(duì)未達(dá)到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進(jìn)措施·試驗(yàn)報(bào)告是否按要求存檔·安全件、法規(guī)件的試驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)日期相對(duì)應(yīng)，以便查詢3.4-理化實(shí)驗(yàn)室。-設(shè)備的狀況及其跟蹤。·實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要·檢定周期是否合理·是否按周期進(jìn)行檢定*·對(duì)檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修·現(xiàn)場(chǎng)使用的實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否完好-實(shí)驗(yàn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。·對(duì)各種產(chǎn)品是否在試驗(yàn)之前都有明確的試驗(yàn)規(guī)范和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)·試驗(yàn)設(shè)備有無操作規(guī)程-結(jié)果的存檔。·

9、各種試驗(yàn)有無綜合試驗(yàn)報(bào)告·對(duì)未達(dá)到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進(jìn)措施·試驗(yàn)報(bào)告是否按要求存檔·安全件、法規(guī)件的試驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)日期相對(duì)應(yīng)，以便查詢4- 外協(xié)件質(zhì)量4.1-對(duì)供應(yīng)商的選擇。*·是否對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)估4.2-最初樣件的接收。*評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄·對(duì)最初樣件是否進(jìn)行過驗(yàn)審·有無驗(yàn)審報(bào)告4.3檢驗(yàn)工藝及圖紙。*·有無外購件進(jìn)廠的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙4.4-定期檢驗(yàn)（性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室）。·是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)4.5-檢驗(yàn)手段（設(shè)備及合格證）。

10、3;是否配備足夠的檢驗(yàn)設(shè)備（包括性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室）用以接收檢驗(yàn)的符合性檢查。4.6-手段的校檢、存檔。·檢驗(yàn)手段是否按周期檢定、校準(zhǔn)·有無檢定檔案4.7-檢驗(yàn)工位的總體設(shè)置。·檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理·檢驗(yàn)工位的場(chǎng)地是否足夠4.8-批的識(shí)別標(biāo)記。·所有不同的批次，有無從外購件進(jìn)廠、制造到成品出廠全過程的批鑒別的標(biāo)識(shí)4.9-不合格品的隔離。·有無外購件不合格品的隔離、處理程序·不合格品是否按要求隔離，有無明確的標(biāo)記評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄4.10-不合格批的處理。·是否按程序處理·對(duì)供應(yīng)商所采取的糾正措施是

11、否進(jìn)行跟蹤·是否掌握用戶對(duì)產(chǎn)品的要求4.11-結(jié)果的記錄。·外購件檢驗(yàn)有無完整的記錄4.12-供應(yīng)商分類及能力跟蹤。·是否把一定時(shí)期內(nèi)外購件檢驗(yàn)結(jié)果作為調(diào)整供應(yīng)商分類的依據(jù)·質(zhì)量不穩(wěn)定的是否進(jìn)行質(zhì)量保證能力跟蹤調(diào)查4.13-對(duì)供應(yīng)商采取措施。· 是否根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)供應(yīng)商采取了相應(yīng)的措施（如調(diào)整進(jìn)廠檢驗(yàn)，建議調(diào)整訂貨數(shù)量、價(jià)格等），以促使供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量5- 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量5.1-生產(chǎn)手段（設(shè)備）。·每個(gè)工位的設(shè)備的精度是否都滿足產(chǎn)品公差的要求·工序能力是否足夠*5.2-生產(chǎn)設(shè)備的總體布置。&#

12、183;根據(jù)工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備安置是否合理·生產(chǎn)場(chǎng)地是否足夠5.3-生產(chǎn)手段（設(shè)備）的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。·生產(chǎn)手段（設(shè)備）是否經(jīng)周期檢定合格，并建有周期檢定檔案·產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)程序中是否要求質(zhì)量部門參與（刪除）評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄5.4-操作工自檢。·生產(chǎn)工人是否按檢驗(yàn)要求進(jìn)行自檢5.5-工序間檢驗(yàn)。·檢驗(yàn)員是否按檢驗(yàn)工藝進(jìn)行檢驗(yàn)5.6-審核。·是否對(duì)產(chǎn)品及工藝進(jìn)行審核5.7-檢驗(yàn)手段（設(shè)備）。·生產(chǎn)線上的檢驗(yàn)手段是否齊全·是否適應(yīng)生產(chǎn)5.8-手段（設(shè)備）的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。·檢驗(yàn)手段（設(shè)備）是否按周

13、期檢定、校準(zhǔn)·有無檢定檔案5.9-檢驗(yàn)工位的總體布置。·根據(jù)工藝流程，檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理·檢驗(yàn)工位的場(chǎng)地是否足夠5.10-檢驗(yàn)工位的定置管理。·檢驗(yàn)工位上的物品（包括檢驗(yàn)工具和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺放5.11-檢驗(yàn)工藝卡及圖紙。*·生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙?jiān)u估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄5.12-不合格品的隔離。*·有無不合格品的隔離、處理程序·不合格品是否按要求隔離，有無明確的標(biāo)記5.13-不合格品的處理（挑選，返修）。·不合格產(chǎn)品的信息應(yīng)及時(shí)處理并反饋給生產(chǎn)部門·對(duì)不合格件進(jìn)行返修后，應(yīng)進(jìn)行全

14、面的檢驗(yàn)5.14-結(jié)果的記錄及其利用。·產(chǎn)品檢驗(yàn)有無完整的記錄·是否對(duì)缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對(duì)其進(jìn)行分類·是否對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進(jìn)措施5.15-糾正措施。·糾正措施是否有嚴(yán)密的計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)·結(jié)果有無檢查5.16-結(jié)果的存檔。·以上資料是否存檔6- 成品質(zhì)量6.1-檢驗(yàn)工藝卡及圖紙。·現(xiàn)場(chǎng)有無產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙*6.2-抽檢（性能試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)）。·是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞試驗(yàn)評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄6.3-抽檢（實(shí)驗(yàn)

15、室）。·是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行理化試驗(yàn)6.4-檢驗(yàn)手段（設(shè)備）。*·是否按照檢驗(yàn)工藝卡的要求配齊各種檢驗(yàn)手段（設(shè)備），包括性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備·檢驗(yàn)設(shè)備有無周期檢定合格證6.5-檢驗(yàn)工位的總體設(shè)置。·根據(jù)工藝流程，檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理·檢驗(yàn)工位的場(chǎng)地是否足夠6.6-檢驗(yàn)工位的定置管理。·檢驗(yàn)工位上的物品（包括檢驗(yàn)手段和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺放6.7-可使用性。·檢驗(yàn)工位（包括手段）是否適用6.8-手段（設(shè)備）的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。·檢驗(yàn)手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準(zhǔn)·有無檢定檔案6.9-

16、由質(zhì)量部門決定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。·質(zhì)量部門根據(jù)用戶的要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)（如檢驗(yàn)卡、標(biāo)準(zhǔn)樣件等）6.10-高級(jí)檢驗(yàn)（對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核）。·對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品及工序進(jìn)行系統(tǒng)性的審核，最小審核頻率應(yīng)在監(jiān)控計(jì)劃中反映出來，應(yīng)經(jīng)常性將自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量公布出來評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄6.11-不合格品的隔離。*·有無不合格的隔離、處理程序·不合格品是否按要求隔離、有無明確的標(biāo)記6.12-不合格品的處理。·應(yīng)有處理不合格品程序（挑選、返修）·對(duì)不合格品及時(shí)處理，并將信息反饋給生產(chǎn)部門以便及時(shí)采取糾正措施6.13-結(jié)果的記錄

17、及其利用。*·產(chǎn)品檢驗(yàn)有無完整的記錄·是否對(duì)缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對(duì)其進(jìn)行分類·是否對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進(jìn)措施6.14-糾正措施。·糾正措施是否有嚴(yán)密的計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)·結(jié)果有無檢查6.15-結(jié)果的存檔。·以上資料是否存檔7- 售后質(zhì)量7.1-了解用戶工廠內(nèi)出現(xiàn)的故障。·有無用戶工廠內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包括及時(shí)修復(fù)、更換）·是否執(zhí)行評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄7.2-了解在汽車賣出后出現(xiàn)的故障。·有無最終用戶使用質(zhì)量

18、信息（故障）的收集、處理程序（包括及時(shí)修復(fù)、更換）·是否執(zhí)行7.3-對(duì)這些故障的分析。*·收集到的質(zhì)量問題信息有無進(jìn)行分析和采取防止再發(fā)生措施的程序·是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生問題的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的防止再發(fā)生的措施7.4-采取的糾正措施。·質(zhì)量部門是否指定人員監(jiān)督糾正措施的落實(shí)7.5-檢查采取的這些措施的結(jié)果。·質(zhì)量部門應(yīng)保證采取的措施能解決存在的問題·應(yīng)將改進(jìn)措施結(jié)果通知用戶工廠，并將改進(jìn)后的產(chǎn)品做上標(biāo)記8- 場(chǎng)地-搬運(yùn)-庫存8.1-場(chǎng)地的一般情況。-場(chǎng)地的秩序及整潔。·廠容廠貌是否整潔有序-環(huán)境條件。·照明、溫

19、度、濕度、粉塵、震動(dòng)、噪音等環(huán)境條件是否與生產(chǎn)的產(chǎn)品及工序相適應(yīng)-實(shí)用空間、布局。*·生產(chǎn)場(chǎng)地面積是否足夠，是否開展定置管理評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄8.2-產(chǎn)品混淆的預(yù)防（識(shí)別標(biāo)記）。*-到貨驗(yàn)收時(shí)。·原材料、外購件進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)，零件名稱、零件號(hào)、生產(chǎn)廠以及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確-生產(chǎn)過程中。·物流是否暢通有序，零件名稱、零件號(hào)、原材料、加工的狀態(tài)及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確-發(fā)運(yùn)前。·倉儲(chǔ)中產(chǎn)品的各種標(biāo)記是否明確8.3-搬運(yùn)手段。-到貨驗(yàn)收時(shí)。·原材料、外購件進(jìn)廠時(shí)，工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施-生產(chǎn)過程中。·

20、;制造過程中工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施-發(fā)運(yùn)前。·倉儲(chǔ)中工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無防止質(zhì)量下降的措施8.4-庫存。-庫存條件。·倉儲(chǔ)面積及環(huán)境條件是否與生產(chǎn)相適應(yīng)評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄-庫存的周轉(zhuǎn)。·是否做到合理周轉(zhuǎn)、先進(jìn)先出·倉儲(chǔ)量是否定期檢查·倉儲(chǔ)過程中有無質(zhì)量下降或過期變質(zhì)現(xiàn)象，有無防止質(zhì)量下降的措施9- 人員9.1-人員的穩(wěn)定性。·人員是否相對(duì)穩(wěn)定9.2-對(duì)產(chǎn)品的了解。·有關(guān)人員是否清楚所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功能以及不合格品帶來的后果9.3-質(zhì)量意識(shí)。*-干部。·責(zé)任

21、心、質(zhì)量意識(shí)、問題意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、信息意識(shí)是否強(qiáng)-工人。·責(zé)任心、質(zhì)量意識(shí)、問題意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、信息意識(shí)是否強(qiáng)9.4-培訓(xùn)及進(jìn)修。·對(duì)工人是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)（包括崗前培訓(xùn)），每個(gè)工人有無教育培訓(xùn)卡（證），重要崗位有無資格證明·對(duì)干部是否進(jìn)行了質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)（包括實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法、故障模式分析、設(shè)計(jì)評(píng)審）評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄10- 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)與可靠性保證（一、二類產(chǎn)品不作評(píng)價(jià)）10.1握用戶對(duì)產(chǎn)品的要求。·是否掌握用戶提出的技術(shù)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)·是否掌握用戶3提出的質(zhì)量、可靠性、易維修性目標(biāo)·是否掌握安全與法規(guī)方面的要求·是

22、否掌握使用條件、環(huán)境條件、裝配情況·是否掌握同類產(chǎn)品所遇到的問題的歷史記錄·用戶工廠的產(chǎn)品部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人的地址、電話是否清楚·是否指定了一名安全、法規(guī)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并將其姓名、地址、電話通知用戶工廠10.2-開發(fā)設(shè)計(jì)的組織。·有無項(xiàng)目開發(fā)組織機(jī)構(gòu)，成員是否確定*·有無按APQP進(jìn)行項(xiàng)目管理*·有無產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)程序和計(jì)劃·計(jì)劃中市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售等部門分工是否明確，職責(zé)是否清楚·是否執(zhí)行10.3-設(shè)計(jì)。*·有無設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書有無明確的、定量的質(zhì)量目標(biāo)·有無完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足設(shè)計(jì)要求·有無質(zhì)量特性重要度分級(jí)評(píng)估內(nèi)容扣分結(jié)論評(píng)估記錄10.4-設(shè)計(jì)評(píng)審與樣件的調(diào)試與試驗(yàn)。*-設(shè)計(jì)評(píng)審。·在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)的各個(gè)階段，是否按APQP產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)程序的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審·有無證實(shí)資料-樣件調(diào)試、試驗(yàn)。·質(zhì)量部門是否參加了樣件的調(diào)試與試驗(yàn)·