信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工作總結(jié)報告(終驗(yàn))

1、信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）項(xiàng)目名稱XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目編號RWZB-2016-258文檔名稱監(jiān)理工作總結(jié)報告 ( 終驗(yàn) )文檔類型M03文檔編號002報告時間2018-12-14報告周期2016-10-18 至 2018-12-14本監(jiān)理工作總結(jié)報告編制范圍包含項(xiàng)目概況、監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)、監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理合同履行情況、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況、工程質(zhì)量情況、工程進(jìn)度情況、工程投資情況、工程變更情況、文檔審查、監(jiān)理總結(jié)等十一個方面，具體如下：一、 項(xiàng)目概況XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包含以下幾個部分：1、政府采購監(jiān)管平臺建設(shè)

2、主要包括部門政府采購管理、采購業(yè)務(wù)監(jiān)察審計(jì)、誠信管理和數(shù)據(jù)分析決策支持等方面的功能要求。2、政府采購交易平臺建設(shè)主要包括項(xiàng)目管理、保證金管理、電子評審、網(wǎng)上超市和采購履約支付管理等方面的建設(shè)要求。3、政府采購信息服務(wù)平臺建設(shè)主要包括門戶及管理、代理機(jī)構(gòu)管理、評審專家管理、供應(yīng)商管理、商品管理和自動語音及短信通知等方面的建設(shè)要求。4、統(tǒng)一應(yīng)用支撐建設(shè)主要是指為采購監(jiān)管部門、采購人、集中代理機(jī)構(gòu)、評審專家、社會代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、其他監(jiān)督部門人員等使用提供統(tǒng)一門戶平臺，主要包括通用功能組件、應(yīng)用管理功能組件、統(tǒng)一用戶管理、統(tǒng)一權(quán)限管理和統(tǒng)一門戶等要求。5、政府采購信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)要求根據(jù)財政部以及福建

3、省政府采購關(guān)于代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家、商品庫、進(jìn)口產(chǎn)品核準(zhǔn)、非公開招標(biāo)方式審批等相關(guān)法規(guī)、制度及規(guī)定，建設(shè)政府采購相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫，包含但不僅限于代理機(jī)構(gòu)庫、供應(yīng)商庫、評審專家?guī)?、商品庫、進(jìn)口產(chǎn)品核準(zhǔn)庫、備案庫、審批庫。第1頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）6、應(yīng)用集成與接口建設(shè)應(yīng)用集成與接口建設(shè)主要分為三個層面，具體要求如下：（1）與財政部系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口：主要是與中國政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù)對接。（2）與各級財政部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口：實(shí)現(xiàn)與省財政廳以及全省各市、縣（區(qū)）財政部門的門戶網(wǎng)站、財政預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)、財政國庫支付系統(tǒng)等的對接。（3）與省級公共系統(tǒng)及平臺的數(shù)據(jù)接口：

4、主要包括與福建省公共資源交易電子公共服務(wù)平臺、福建省公共資源交易電子行政監(jiān)督平臺、福建省綜合性評標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)、省電子證照信息共享平臺、省級政務(wù)數(shù)據(jù)整合匯聚與共享應(yīng)用平臺、自動語音抽取專家系統(tǒng)、福建省權(quán)力運(yùn)行網(wǎng)上公開平臺、福建省信用信息平臺、福建省公共資源交易門戶、以及保證金（銀行）等實(shí)現(xiàn)對接。7、應(yīng)用安全系統(tǒng)建設(shè)（部分由應(yīng)用安全單位負(fù)責(zé)建設(shè)）應(yīng)用安全系統(tǒng)建設(shè)主要針對應(yīng)用系統(tǒng)層面安全建設(shè)，包括應(yīng)用安全代碼走查與審計(jì)服務(wù)、等級保護(hù)咨詢服務(wù)和安全運(yùn)維與監(jiān)控服務(wù)，總計(jì)3項(xiàng)內(nèi)容。本項(xiàng)目從 2016年 12月開始實(shí)施，于2017年 2月完成系統(tǒng)測試，于2018年 2月9 日通過系統(tǒng)初驗(yàn)。在項(xiàng)目的建設(shè)過程中

5、承建單位能夠較好地按照合同的約定積極完成項(xiàng)目各個階段的相關(guān)建設(shè)任務(wù)；建設(shè)單位方積極協(xié)調(diào)和配合項(xiàng)目其他各方開展各階段相關(guān)工作，為項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的環(huán)境和提供有力的保障；監(jiān)理方認(rèn)真履行 “四控三管一協(xié)調(diào) ”的監(jiān)理職責(zé)，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，積極協(xié)助建設(shè)單位方推動項(xiàng)目的順利進(jìn)行。二、 監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)根據(jù)監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)范，結(jié)合工程實(shí)際施工情況，針對本項(xiàng)目要求，組建了項(xiàng)目監(jiān)理小組。具體機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表所示：序號姓名職務(wù)監(jiān)理職責(zé)1監(jiān)理項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人總監(jiān)理工程師信息系統(tǒng)監(jiān)理工程師2專業(yè)監(jiān)理工程師信息系統(tǒng)監(jiān)理工程師三、 監(jiān)理內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)及合同文件，XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理的內(nèi)容包第2頁，共 11頁信息系

6、統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目括政府采購監(jiān)管平臺建設(shè)、政府采購交易平臺建設(shè)、政府采購信息服務(wù)平臺建設(shè)、統(tǒng)一應(yīng)用支撐建設(shè)、政府采購信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、應(yīng)用集成與接口建設(shè)、應(yīng)用安全系統(tǒng)建設(shè)等，監(jiān)理單位按照以上內(nèi)容對各承建單位在項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)進(jìn)行全過程監(jiān)理工作。四、 監(jiān)理合同履行情況項(xiàng)目監(jiān)理小組按照委托監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)文件、國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，有序地進(jìn)行監(jiān)理相關(guān)工作，履行了合同約定的義務(wù)和責(zé)任。自 2016 年 10 月以來，在工程各個階段進(jìn)行全過程質(zhì)量控制，協(xié)助建設(shè)單位對工程進(jìn)度進(jìn)行控制。具體履行情況如下：1、根據(jù)項(xiàng)目情況及監(jiān)理范圍，實(shí)行了一系列監(jiān)理

7、制度，如項(xiàng)目開工報審制度、周報制度、方案 / 計(jì)劃報審制度、項(xiàng)目實(shí)施材料審核制度、旁站監(jiān)理制度、工程變更審批制度等，并完成了項(xiàng)目監(jiān)理相關(guān)文檔的編制和分發(fā)以及承建單位提交的項(xiàng)目材料的審查工作。對承建單位報送的方案/ 計(jì)劃進(jìn)行了5次審查，包括項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、軟件需求說明書、接口需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、培訓(xùn)方案、測試方案等資料，并根據(jù)修改情況出具了5 份理審查意見。具體監(jiān)理制度執(zhí)行情況如下：（1）項(xiàng)目開工報審制度序號材料名稱審查情況1工程開工報審表A01-001工程開工令B04-0012工程開工報告A01.1-001（2）承建單位報送的方案

8、/ 計(jì)劃報審、項(xiàng)目實(shí)施材料審核制度序號材料名稱審查情況1方案計(jì)劃報審表A02-001至 A02-005審查表 B17-001至 B17-005（3）項(xiàng)目工期變更審批序號材料名稱審查情況1工程變更申請C04-001至 C04-002工程變更審批單 B11-001至 B11-002（4）監(jiān)理周報制度（每周以監(jiān)理周報形式匯報）序號材料名稱1 監(jiān)理周報 D042、采用跟蹤監(jiān)理的手段，對整個工程進(jìn)行質(zhì)量進(jìn)度的控制。包括組織召開項(xiàng)目第3頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理例會；審查承建方提交的項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目組織架構(gòu)、設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目

9、開工報審材料；參與系統(tǒng)集成部署安裝調(diào)試；落實(shí)每周項(xiàng)目進(jìn)度完成及系統(tǒng)缺陷問題整改情況；檢查系統(tǒng)功能開發(fā)成果以及對系統(tǒng)進(jìn)行了功能比對工作；參與系統(tǒng)部署安裝測試；審查項(xiàng)目是否符合驗(yàn)收條件情況等，以保證工程施工質(zhì)量和工程進(jìn)度。3、對文明、安全施工進(jìn)行檢查、監(jiān)督，督促施工方管理層對施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，提高施工人員的安全施工意識，做到安全施工。4、積極協(xié)助建設(shè)單位抓好施工進(jìn)度，認(rèn)真審閱施工進(jìn)度計(jì)劃，將實(shí)際施工進(jìn)度及時與計(jì)劃進(jìn)度比較，適時督促提醒承建單位抓緊施工進(jìn)度。5、仔細(xì)核實(shí)實(shí)際完成工程量，審核承建單位工程款支付申請，控制工程造價。6、以監(jiān)理專項(xiàng)報告、監(jiān)理通知單和工程聯(lián)系單等多種方式，科學(xué)規(guī)范地加

10、強(qiáng)與各方的工作交互；以監(jiān)理周報、會議紀(jì)要的方式及時記錄和反映對工程的進(jìn)度、質(zhì)量和發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行的分析和采取的解決辦法，使建設(shè)單位和項(xiàng)目各方及時準(zhǔn)確的了解工程進(jìn)展情況。7、對工程竣工的控制。監(jiān)理依據(jù)監(jiān)理的驗(yàn)收程序、合同文件和項(xiàng)目測試計(jì)劃，組織各方做好驗(yàn)收過程中的測試工作，并敦促各承建單位做好工作過程中的相關(guān)技術(shù)方案、配置文檔和系統(tǒng)操作、維護(hù)文檔等文檔資料做好歸納整理工作。8、對項(xiàng)目合同初驗(yàn)專家意見督促承建單位進(jìn)行整改，定期跟蹤整改情況，將相關(guān)整改結(jié)果報建設(shè)單位進(jìn)行確認(rèn)。9、對系統(tǒng)試運(yùn)行期間出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時的跟蹤解決，并進(jìn)行問題及解決情況的記錄；在系統(tǒng)試運(yùn)行期間監(jiān)督承建單位及建設(shè)單位進(jìn)行系統(tǒng)性能測

11、試和安全等級測評。10、對項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料的審核，監(jiān)理單位依據(jù)福建省數(shù)字福建建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督承建單位提交相關(guān)文檔，并對提交的竣工資料進(jìn)行審查、整理，并提交至建設(shè)單位進(jìn)行確認(rèn)。到本報告編制時間為止，監(jiān)理單位完成了項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、變更控制任務(wù)，合同、安全信息管理工作，各方協(xié)調(diào)工作等，已基本履行執(zhí)行監(jiān)理合同所約定事項(xiàng)。五、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況按照招標(biāo)及合同要求，完成了XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，第4頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目包括政府采購監(jiān)管平臺建設(shè)、政府采購交易平臺建設(shè)、政府采購信息服務(wù)平臺建設(shè)、統(tǒng)

12、一應(yīng)用支撐建設(shè)、政府采購信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、應(yīng)用集成與接口建設(shè)、應(yīng)用安全系統(tǒng)建設(shè)等。六、 工程質(zhì)量情況本項(xiàng)目工程質(zhì)量情況包括軟件系統(tǒng)開發(fā)、項(xiàng)目技術(shù)及驗(yàn)收資料編制、系統(tǒng)培訓(xùn)、初驗(yàn)系統(tǒng)自測、試運(yùn)行情況、第三方系統(tǒng)測試及安全測評情況，具體完成情況如下：1、軟件系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)軟件功能按招標(biāo)及合同文件要求，經(jīng)過需求調(diào)研確認(rèn)、設(shè)計(jì)開發(fā)及部署測試，各分項(xiàng)目系統(tǒng)功能滿足建設(shè)單位實(shí)際業(yè)務(wù)需求，符合招標(biāo)及合同書要求。2、項(xiàng)目技術(shù)、驗(yàn)收資料編制情況按照招標(biāo)文件及合同書要求，完成了軟件工程工程建設(shè)的資料編制及確認(rèn)。（1）需求分析階段：完成了項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、系統(tǒng)需求規(guī)格說明書的編制及確認(rèn)；（2）設(shè)計(jì)階段：完成了系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明

13、書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書的編制及確認(rèn)；（3）實(shí)施階段：完成了系統(tǒng)模塊開發(fā)、系統(tǒng)測試計(jì)劃、系統(tǒng)測試方案的編制及確認(rèn)；（4）驗(yàn)收階段：系統(tǒng)用戶手冊、測試報告、技術(shù)總結(jié)、工作總結(jié)、用戶使用情況報告、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況報告、效益分析報告、項(xiàng)目運(yùn)行保障措施、監(jiān)理工作報告等。3、系統(tǒng)培訓(xùn)情況為確保各采購主體熟悉新版政府采購系統(tǒng)流程，掌握系統(tǒng)操作，省財政廳發(fā)文組織了多次集中培訓(xùn)。（1）2017 年 1 月 17 日，組織省本級采購單位培訓(xùn)，分為上午、下午兩場，合計(jì) 75 個主管部門及下屬二級單位，參訓(xùn)人數(shù)約 512 人。（2）2017 年 2月 16 日，組織省本級采購單位進(jìn)行二期培訓(xùn)，參加人員包

14、括前兩場已報名參加過培訓(xùn)的單位及首次參加采購人培訓(xùn)的單位，參訓(xùn)人數(shù)約254人。（3）2017 年 2 月 28 日，組織省內(nèi)從事政府采購代理業(yè)務(wù)的社會中介機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)，共 99 家代理機(jī)構(gòu)參加了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員約 184 人。4、初驗(yàn)系統(tǒng)自測情況系統(tǒng)功能上線試用前，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承建單位三方共同對系統(tǒng)的整體第5頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目功能進(jìn)行了測試，測試結(jié)果符合招標(biāo)文件及合同書要求，并形成各方簽字確認(rèn)的測試報告。5、試運(yùn)行情況按照合同書要求，各項(xiàng)目于初驗(yàn)合格后進(jìn)入3 個月試運(yùn)行，在試運(yùn)行期間根據(jù)用戶反饋的意見及建議，對

15、系統(tǒng)的功能進(jìn)行了優(yōu)化完善，目前已按合同完成了試運(yùn)行工作，形成相關(guān)的試運(yùn)行報告及試運(yùn)行記錄，整體運(yùn)行正常。6、遺留問題整改情況針對初驗(yàn)專家的建議：按照信息安全等級評測報告要求，加強(qiáng)風(fēng)險管控，建立健全信息安全應(yīng)急演練機(jī)制，確保系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行；不斷優(yōu)化和完善系統(tǒng)性能及用戶體驗(yàn)。經(jīng)監(jiān)理核實(shí)，承建單位對系統(tǒng)遺留問題及用戶反饋問題做了以下整改：系統(tǒng)安全防護(hù)制定了以下策略：（ 1）系統(tǒng)采取兩種或兩種以上的用戶身份鑒別措施確保系統(tǒng)用戶身份不被冒用。（ 2）提供用戶身份標(biāo)識唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識，身份鑒別信息不易被冒用。（3）啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識唯一性檢查、用

16、戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)。（4）授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。系統(tǒng)在優(yōu)化和完善系統(tǒng)性能及用戶體驗(yàn)做了以下改進(jìn)：（1）CA 穩(wěn)定性方面：系統(tǒng)對福建 CA 接口進(jìn)行了優(yōu)化，對蓋章的樣式及蓋章的技術(shù)上進(jìn)行了調(diào)整。（2）系統(tǒng)提示方面：增加了許多人性化的提示，如右上角彈出提示框；各種操作提示文字更加準(zhǔn)確，后續(xù)操作更加直觀。（3）系統(tǒng)查詢和統(tǒng)計(jì)報表方面：新增綜合查詢功能，可查詢預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃備案明細(xì)等。（4）評標(biāo)誤操作修正方面：系統(tǒng)已增加容錯機(jī)制，專家未離場前都可以返回修改結(jié)果。（5）用戶體驗(yàn)方面

17、：系統(tǒng)遵循細(xì)致、簡潔、詳略得當(dāng)、級別清晰的用戶體驗(yàn)原則，從首頁模塊、操作界面、流程等方面進(jìn)行了優(yōu)化，從而提升用戶體驗(yàn)。（6）系統(tǒng)運(yùn)行速度方面：對程序代碼進(jìn)行了多達(dá)10多種的性能優(yōu)化，如避免在第6頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目循環(huán)條件中使用復(fù)雜表達(dá)式、避免在循環(huán)過程中調(diào)用同步方法等，同時對數(shù)據(jù)庫也進(jìn)行了性能優(yōu)化，如排序語句加在主鍵或索引列上等，大大提高了系統(tǒng)整體的運(yùn)行速度。（7）流程簡化方面：對部分流程已進(jìn)行簡化，如委托協(xié)議退回修改，不涉及到重要內(nèi)容的修改，采購人內(nèi)部無需重復(fù)審批。有些流程由于政策制度原因無法簡化。（8）監(jiān)察預(yù)警方面：根

18、據(jù)省紀(jì)委相關(guān)的要求，系統(tǒng)對監(jiān)察預(yù)警功能進(jìn)行了優(yōu)化和升級，預(yù)警規(guī)則增加到 28 個，同時提供預(yù)警監(jiān)察實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)，可查詢和跟蹤全省預(yù)警情況。7、第三方系統(tǒng)測試及安全測評情況（ 1）系統(tǒng)測試：根據(jù)合同要求，于2018年 11月 23 日完成第三方系統(tǒng)測試，系統(tǒng)功能、易用性滿足測試依據(jù)要求；（ 2）安全測評：根據(jù)合同要求，于2018年 12月 14 日完成了系統(tǒng)安全等級測評和安全風(fēng)險評估，系統(tǒng)基本符合信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)第三級的要求。綜上所述，項(xiàng)目各單項(xiàng)、單位工程建設(shè)成果，滿足招標(biāo)文件和項(xiàng)目建設(shè)合同的要求。七、 工程進(jìn)度情況本項(xiàng)目批復(fù)建設(shè)期為6個月，項(xiàng)目合同簽訂時間為2016 年 12月 12日。合

19、同工期要求如下：（1）交貨期：第一階段要求在合同簽訂之日起2個月內(nèi)完成主要業(yè)務(wù)功能的設(shè)計(jì)開發(fā)、安裝部署、測試等研發(fā)工作；通過實(shí)施、培訓(xùn)等服務(wù)完成省級 20%預(yù)算單位推廣使用；并通過項(xiàng)目初步驗(yàn)收。（2）第二階段要求本合同包項(xiàng)目通過初步驗(yàn)收起3個月內(nèi)完成項(xiàng)目應(yīng)用軟件全部功能設(shè)計(jì)開發(fā)、安裝部署、測試等研發(fā)工作；通過實(shí)施、培訓(xùn)等服務(wù)完成省級 90% 預(yù)算單位推廣使用；并通過 “數(shù)字福建 ”組織的竣工驗(yàn)收。實(shí)際實(shí)施進(jìn)度如下：（1）2016 年 12月 12 日，完成項(xiàng)目啟動；（2）2017 年 1月 10日，完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)；（3）2017 年 2月中旬，完成主要業(yè)務(wù)功能的設(shè)計(jì)開發(fā)、安裝部署（4）2017

20、年 2 月底，完成系統(tǒng)聯(lián)通性測試及業(yè)務(wù)模擬測試，承建單位根據(jù)測試結(jié)果對程序 bug 修改完善測試；（5）2017 年 1月 17日、 2 月 16日、 2 月 28日，組織相關(guān)單位進(jìn)行培訓(xùn)；第7頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目（6）2017 年 3月 1日，系統(tǒng)上線運(yùn)行；（7）2018 年 2月 9日，通過初驗(yàn)，正式進(jìn)入試運(yùn)行。合同簽訂后，因以下原因項(xiàng)目初驗(yàn)、竣工驗(yàn)收工期滯后于合同工期要求：（1）初驗(yàn)延期：由于上線后省紀(jì)委對監(jiān)察模塊提出監(jiān)察流程和節(jié)點(diǎn)優(yōu)化的要求，并根據(jù)國家頒布的政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（中華人民共和國財政部令第

21、 87 號）、省廳頒布的高校和科研機(jī)構(gòu)科研儀器設(shè)備采購管理的通知及福建省財政廳關(guān)于發(fā)布福建省省級政府采購進(jìn)口產(chǎn)品清單的通知（閩財購20174號）的相關(guān)要求，對系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，導(dǎo)致初驗(yàn)工期滯后合同工期要求?；谝陨显?，經(jīng)各單位協(xié)商達(dá)到一致意見將初步驗(yàn)收時間延長到2018 年 2月。（ 2）終驗(yàn)延期：由于系統(tǒng)在試運(yùn)行期間，應(yīng)省紀(jì)委要求需對監(jiān)察節(jié)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整完善，包括新增預(yù)算合規(guī)性、采購需求排他性傾向性監(jiān)察、指定專家合規(guī)性、定價依據(jù)監(jiān)察、進(jìn)口產(chǎn)品監(jiān)察、開標(biāo) / 保證金監(jiān)察、解密投標(biāo)文件監(jiān)察、評標(biāo)報價監(jiān)察、送評審報告時限監(jiān)察、重評核準(zhǔn)監(jiān)察等，具體見附件 “監(jiān)察節(jié)點(diǎn)變動說明 ”；以及根據(jù)國家財政部和

22、省財政廳發(fā)布的關(guān)于規(guī)范政府采購代理機(jī)構(gòu)管理的通知、政府采購代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法等文件，對政府采購提出了新的要求，并結(jié)合業(yè)主及用戶需求，需對代理機(jī)構(gòu)的資格管理、執(zhí)業(yè)區(qū)域管理、采購人優(yōu)選庫等進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化，補(bǔ)充政府采購信用評價系統(tǒng)中記錄代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)履行情況等?；谝陨显颍?jīng)各單位協(xié)商達(dá)到一致意見將竣工驗(yàn)收時間延長到2018 年 12月。八、 工程投資情況XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目總投資 562.76 萬元，其中工程費(fèi)用 511.60 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 51.16 萬元。截止目前，到位資金為 451.314 萬元。XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目全部合同總額 514.96萬元，其中工程費(fèi)用496.8 萬元

23、，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 18.16 萬元。 XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目已支付全部合同總額148.008萬元，合計(jì)未支付 366.952萬元。具體資金使用情況如下表所示：投資概算合同金額支付金額剩余未支付編號項(xiàng)目名稱備注(萬元)(萬元)(萬元)金額(萬元)一工程費(fèi)用511.6496.8137.4359.41統(tǒng)一應(yīng)用支撐建設(shè)30458（含系137.4320.62政府采購監(jiān)管平臺統(tǒng)集成與第8頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目（1）部門政府采購管理模塊60培訓(xùn)費(fèi)）（2）采購業(yè)務(wù)監(jiān)管審計(jì)模塊60（3）誠信管理模塊20（4）數(shù)據(jù)分析決策支持模塊153 政府采

24、購交易平臺（1）項(xiàng)目管理模塊50（2）電子評審模塊20（3）保證金管理模塊15（4）網(wǎng)上超市模塊50（5）采購履約管理模塊104 政府采購信息服務(wù)平臺（1）門戶管理模塊30（2）代理機(jī)構(gòu)管理模塊11.2（3）評審專家管理模塊10（4）供應(yīng)商管理模塊8.8（5）商品管理模塊8（6）自動語音及短信通知模塊125應(yīng)用集成與接口建設(shè)41.66政府采購信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)207應(yīng)用安全系統(tǒng)建設(shè)4038.8038.88軟硬件支撐平臺-二工程建設(shè)其他費(fèi)用51.1618.1610.6087.5521系統(tǒng)集成與培訓(xùn)費(fèi)17.91-2信息工程監(jiān)理費(fèi)10.233.682.2081.4723系統(tǒng)測試與安全測評費(fèi)10.236.

25、0806.084項(xiàng)目管理與可研設(shè)計(jì)費(fèi)12.798.48.40三總 計(jì)：562.76514.96148.008366.952本項(xiàng)目工程投資嚴(yán)格按照批復(fù)概算，實(shí)施過程中未產(chǎn)生合同總價及單價的增加和減少，實(shí)際總投資金額未超過批復(fù)概算。九、 工程變更情況第9頁，共 11頁信息系統(tǒng)工程建設(shè)監(jiān)理·監(jiān)理工作總結(jié)報告（終驗(yàn)）XXXXXX系統(tǒng)項(xiàng)目1、建設(shè)內(nèi)容變更情況截止本報告編寫時間，本項(xiàng)目按招標(biāo)及合同文件要求，完成了政府采購監(jiān)管平臺建設(shè)、政府采購交易平臺建設(shè)、政府采購信息服務(wù)平臺建設(shè)、統(tǒng)一應(yīng)用支撐建設(shè)、政府采購信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、應(yīng)用集成與接口建設(shè)、應(yīng)用安全系統(tǒng)建設(shè)等建設(shè)內(nèi)容，未發(fā)生相關(guān)的工程變更。2、工期變更情況（1）初驗(yàn)延期：由于上線后省紀(jì)委對監(jiān)察模塊提出監(jiān)察流程和節(jié)點(diǎn)優(yōu)化的要求，并根據(jù)國家頒布的政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（中華人民共和國財政部令第 87 號）、省廳頒布的高校和科研機(jī)構(gòu)科研儀器設(shè)備采購管理的通知及福建省財政廳關(guān)于發(fā)布福建省省級政府采購進(jìn)口產(chǎn)品清單的通知（閩財購20174號）的相關(guān)要求，對系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，導(dǎo)致初驗(yàn)工期滯后合同工期要求?；谝陨显颍?jīng)各單位協(xié)商達(dá)到一致意見將初步驗(yàn)收時間延長到