技術(shù)部常用表格

1、受控文件清單（R04-01）分類(lèi)：法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 規(guī)章制度 其他要求文件名稱(chēng)編號(hào)頒布單位頒布日期實(shí)施日期索引信息編制:批準(zhǔn):發(fā)布日期:文件發(fā)放記錄表（R04-02）序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放日期收文部門(mén)份數(shù)簽收人備注收文登記表（R04-05序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)收文號(hào)收文日期發(fā)文部門(mén)份數(shù)接收人備注會(huì)議簽到表（R04-08）會(huì)議名稱(chēng)：編號(hào):會(huì)議時(shí)間年月日會(huì)議地點(diǎn)姓名部門(mén)/單位職務(wù)職稱(chēng)姓名部門(mén)/單位職務(wù)/職稱(chēng)序號(hào)記錄和檔案名稱(chēng)編號(hào)日期備注精選范本記錄和檔案借閱登記表（R04-11）序號(hào)借閱日期借閱檔案或記錄名稱(chēng)編號(hào)數(shù)量借閱人電話批準(zhǔn)人歸還日期精選范本顧客滿意調(diào)查表（房建項(xiàng)目）（R07-14）尊

2、敬的顧客:為了更好地滿足您的要求， 我們將不斷改進(jìn)。向您提供更好的服務(wù)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下表把您的意見(jiàn)告訴我們,中國(guó)建筑第八工程局有限公司地址：郵編：電話：傳真：編號(hào):顧客名稱(chēng)聯(lián)系電話工程名稱(chēng)調(diào)查時(shí)間調(diào)查內(nèi)容顧客評(píng)價(jià)（請(qǐng)?jiān)谀J(rèn)可的欄內(nèi)打2）滿意（100 分）較滿意 （80 分）基本滿意 （60 分）不滿意 （30 分）很不滿意（0分）不滿意或很不滿 意的主要原因工程質(zhì)量20%施工進(jìn)度20%安全牛產(chǎn)20%現(xiàn)場(chǎng)管理15%資源配置10%服務(wù)態(tài)度15%您的意見(jiàn)和建議：顧客簽字（蓋章）：年 月日機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃表(R10-03/CSCEC-PM-0901)項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼聯(lián)系人電話計(jì)劃時(shí)間編號(hào)NO序號(hào)機(jī)械設(shè)備名稱(chēng)規(guī)

3、格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期備注申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間料具需求計(jì)劃表(R10-11/CSCEC-PM-0901)項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼聯(lián)系人電話計(jì)劃時(shí)間編號(hào)NO序號(hào)料具名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期備注申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間評(píng)估確認(rèn)公司主管部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日備注：供方應(yīng)提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)和相關(guān)的業(yè)績(jī)證明材料物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃(R15-07/CSCEC-PM-1301)工程名稱(chēng)及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收依 據(jù)驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試方法責(zé)任 人核對(duì)資料外觀檢 查現(xiàn)場(chǎng)復(fù) 試1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間原材料試驗(yàn)取樣記錄（R15-08）工程名稱(chēng)：材料（樣品）名稱(chēng):規(guī)格

4、型號(hào)取樣日期取樣組數(shù)樣品編號(hào)代表批量報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)論報(bào)告編號(hào)取樣人見(jiàn)證人項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼施工單位：試驗(yàn)員(取樣員)：項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告(R18-03/CSCEC-PM-0304)項(xiàng)目基本情況扌報(bào)告編號(hào)第次報(bào)告本次報(bào)告時(shí)間頊、項(xiàng)稱(chēng)及編碼隊(duì)建:設(shè)基本情況：1. rt亠 t、 r -f rt亠、L+一、項(xiàng)目合同管 理（索賠與反索賠丿情況：二、項(xiàng)目成本管理情況：三、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況：四、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：五、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對(duì)分包的索賠與反索賠）：六、項(xiàng)目材料管理情況：七、項(xiàng)目技術(shù)管理情況：八、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項(xiàng)目員

5、工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面6其它九、下月工作的主要計(jì)劃及思路：十、本月工程照片項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：項(xiàng)目主要技術(shù)方案計(jì)劃表（R18-04/CSCEC-PM-0801）項(xiàng)目基本情況序號(hào)方案名稱(chēng)編制人完成時(shí)間備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間工程名稱(chēng)優(yōu)化方案名稱(chēng)申請(qǐng)方案優(yōu)化原因原方案估計(jì)成本優(yōu)化方案預(yù)測(cè)成本優(yōu)化效益（萬(wàn)元）實(shí)施方案優(yōu)化資源配置是否需要公司協(xié)助：是否需要局總部協(xié)助：公司/局技術(shù)主管部門(mén)批復(fù)意見(jiàn)：申請(qǐng)單位:施工方案優(yōu)化申請(qǐng)（R18-05）聯(lián)系人:申請(qǐng)日期:施工方案優(yōu)化策劃書(shū)（R18-06）工程名稱(chēng)優(yōu)化內(nèi)容原方案估計(jì)成本優(yōu)化方案預(yù)測(cè)成本優(yōu)化效益（萬(wàn)元）方案優(yōu)化總體安排優(yōu)化具體內(nèi)容責(zé)任人完成期限方案優(yōu)化審核

6、、審批、評(píng)估活動(dòng)的安排方式時(shí)間安排參加人員方案審核方案論證方案審批方案實(shí)施評(píng)估策劃人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：總工程師：年 月曰施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批臺(tái)帳（R18-09）施組文件名稱(chēng)施工單位工程開(kāi)竣工日期編制單位報(bào)批 時(shí)間審批時(shí)間審批人專(zhuān)家論證項(xiàng)目新技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用計(jì)劃 (R18-10/CSCSC-PM-0802)項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)需要解決的課題計(jì)劃開(kāi)發(fā)或應(yīng)用的新技術(shù)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間技術(shù)交底臺(tái)賬（R19-03項(xiàng)目名稱(chēng)：填報(bào)日期:序號(hào)交底部位交底項(xiàng)目名稱(chēng)記錄編號(hào)交底時(shí)間交底人接受人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：填報(bào)人:樣板實(shí)施計(jì)劃（R19-04）序號(hào)工程部位樣板名稱(chēng)樣板工作量制作時(shí)間

7、責(zé)任人樣板工程驗(yàn)收記錄（R19-05）工程名稱(chēng)驗(yàn)收時(shí)間:樣板名稱(chēng)施工單位樣板部位施工日期參加單位及人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)論施工單位年月日驗(yàn)收確認(rèn)監(jiān)理單位年月日建設(shè)單位年月日關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃 (R19-06/CSCEC PM - 1304)工程名稱(chēng)及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)關(guān)鍵部位質(zhì)量控制方案監(jiān)測(cè)依據(jù)監(jiān)測(cè)方法監(jiān)測(cè)周期責(zé)任人1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)備和人員資格鑒定記錄（R19-07）編號(hào):工程項(xiàng)目名稱(chēng)特殊過(guò)程名稱(chēng)所需設(shè)備及要求：鑒定情況和結(jié)論：鑒定人：年 月日人員資格要求：鑒定情況和結(jié)論：鑒定人：年 月日項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批：簽字：年 月日特殊過(guò)程監(jiān)控記錄（R19-08）編號(hào)：工程名稱(chēng)

8、施工單位特殊過(guò)程施工日期監(jiān)控記錄：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄人注：特殊過(guò)程有專(zhuān)門(mén)記錄的可不做該記錄，或索引專(zhuān)門(mén)記錄物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃(R19-09/CSCEC-PM-1303)序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 依據(jù)工程用量驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試 方法檢驗(yàn)頻次責(zé)任人資料外觀復(fù)試(注：檢驗(yàn)頻次=工程用量/代表批量)施工過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（R19-10/CSCEC-PM-1303）序號(hào)檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目 名稱(chēng)工程部位工程量驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試 方法檢驗(yàn)頻 次責(zé)任人資料外觀復(fù)試（注：檢驗(yàn)頻次=工程量/代表批量）施工過(guò)程隱蔽驗(yàn)收計(jì)劃（R19-11）序號(hào)隱蔽驗(yàn)收部位隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容責(zé)任人工程安全和功能檢驗(yàn)計(jì)劃（R19-

9、12）序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)量責(zé)任人工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃(R19-13/CSCEC-PM-1302)工程名稱(chēng)及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)檢驗(yàn)批名稱(chēng)檢驗(yàn)批編號(hào)驗(yàn)收部位劃分及驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間試驗(yàn)取樣記錄（R19-14）工程名稱(chēng)：材料（樣品）名稱(chēng):規(guī)格型號(hào)取樣日期取樣組數(shù)樣品編號(hào)代表批量報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)論報(bào)告編號(hào)取樣人見(jiàn)證人施工單位：試驗(yàn)員（取樣員）：溫濕度測(cè)量記錄（R19-1工程名稱(chēng)：年 月日期時(shí)間溫度濕度時(shí)間溫度濕度備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031記錄人:技術(shù)復(fù)核記錄（

10、R19-17）年 月 日第 號(hào)工程名稱(chēng)復(fù)核部位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)論:技術(shù)負(fù)責(zé)人:工程負(fù)責(zé)人:顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳（R19-20）年季度工程項(xiàng)目名稱(chēng):序號(hào)顧客財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)貯存、維護(hù)和保養(yǎng)情況備注填報(bào)人：項(xiàng)目經(jīng)理:顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單（R19-21）工程項(xiàng)目名稱(chēng)：編號(hào)：財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量損壞/丟失/不適用項(xiàng)目經(jīng)理部處理意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年月日顧客意見(jiàn)：顧客簽字（蓋章）：年月日處理情況：執(zhí)行人：年月日工程資料管理計(jì)劃（R19-22）序號(hào)資料名稱(chēng)收集（編制）人完成時(shí)間項(xiàng)目部管理資料歸檔計(jì)劃表 (R19-23/CSCEC PM - 1602)項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼序號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔類(lèi)目主要內(nèi)容

11、及時(shí)間階段責(zé)任人或部門(mén)工作期限1項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2項(xiàng)目合同評(píng)審資料3項(xiàng)目人員工資收入資料4項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃5企業(yè)以項(xiàng)目考核、評(píng)審資料6項(xiàng)目現(xiàn)金流測(cè)算資料7項(xiàng)目信息識(shí)別與管理資料8項(xiàng)目物資及設(shè)備計(jì)劃、采購(gòu)、合同、驗(yàn)收、調(diào)撥等資料9項(xiàng)目分包管理資料10項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料11項(xiàng)目盈虧測(cè)算及成本管理資料12項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料13項(xiàng)目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動(dòng)資料14項(xiàng)目保安工作資料15項(xiàng)目收尾管理資料16項(xiàng)目回訪保修資料17其它編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：項(xiàng)目管理歸檔資料的類(lèi)別由企業(yè)根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整完善。編號(hào):危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(R20-02/CSCEC-PM-1402)單

12、位/項(xiàng)目名稱(chēng):序號(hào)活動(dòng)/場(chǎng)所危險(xiǎn)源分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)值D=L X E X C風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否重大LECD制表：審核年 月 日危險(xiǎn)源清單（R20-03 重大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)單位/區(qū)域/工程名稱(chēng)：編號(hào):序號(hào)危險(xiǎn)源名稱(chēng)活動(dòng)/場(chǎng)所控制措施注：重大危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源分別編制清單控制措施：a制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b制定專(zhuān)項(xiàng)方案;c-執(zhí)行管理規(guī)劃和制度;d制定應(yīng)急預(yù)案;e教育和培訓(xùn);f現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。審批:編制:環(huán)境因素清單（R21-02 重要 一般序號(hào)環(huán)境因素名稱(chēng)活動(dòng)/場(chǎng)所控制措施單位/區(qū)域/工程名稱(chēng):編號(hào):注：重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素分別編制清單控制措施：a制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;c-執(zhí)行管理規(guī)劃和制度；e教育和培

13、訓(xùn)；b制定專(zhuān)項(xiàng)方案；d制定應(yīng)急預(yù)案； f加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。審批:編制:環(huán)境管理方案(R21-03/CSCEC-PM-1501)單位：版本:序 號(hào)重要環(huán)境因素目標(biāo)/指標(biāo)現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)實(shí)施方法及步驟完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)協(xié)助部門(mén)檢查部門(mén)或人員分管領(lǐng)導(dǎo)編制：審批：年 月精選范本項(xiàng)目節(jié)能減排計(jì)劃（R21-04 /CSCEC PM 1502）工程名稱(chēng)及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)主要能耗及排放項(xiàng)目預(yù)計(jì)消耗能量（噸、升、千瓦時(shí)）預(yù)計(jì)CO2排放量（噸）計(jì)劃節(jié)能指標(biāo)主要措施責(zé)任人編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間計(jì)量設(shè)備使用發(fā)放記錄（R22-07）序 號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)本廠編號(hào)領(lǐng)用單位領(lǐng)用人 簽字領(lǐng)用日期歸還 日期計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳（R22-08）年序 號(hào)名稱(chēng)制造廠出廠編號(hào)本廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)使用單位/人購(gòu)置日期分類(lèi)上次檢定 日期取新檢疋 日期備注計(jì)量員：精選范本精選范本單位：年序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)本廠編號(hào)檢定周期上次檢定時(shí)間計(jì)劃?rùn)z定時(shí)間送檢人備注編制人：審批人：年 月 日計(jì)量設(shè)備封存（啟用）審批表（R22-10）編號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)本廠編號(hào)制造廠技術(shù)狀況存放地點(diǎn)封存原因：申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)人：年月日計(jì)量部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日啟用申請(qǐng)：申請(qǐng)部門(mén)：負(fù)責(zé)人：年月日計(jì)量部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日啟用檢定結(jié)論：送檢人：年月日備注計(jì)量設(shè)備失準(zhǔn)狀