倉管職責及流程Doc2(一)

1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的重要組成部分，是企業(yè)貨品周轉儲備的 命脈，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保 管好庫存物資，合理布局，內部要加強經濟責任制，進行科學分工， 做好庫位分類。做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面 向各門店終端，加速資金周轉。倉管員工作職責1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向主管匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好， 所有設備開 關是否關好；2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放 貨物；3、明確物品物料的放置規(guī)則和放置位置，弁清夢存放位置；4、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，

2、保證庫存物資完好無損；5、根據(jù)門店經營的需要，向有關人員詢問了解，結合倉庫實際 庫存情況，編制物料采購申請，經倉庫主管審核后，進行采購中 請。6、驗收物料時，物品名稱規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要清 點精確，對不符合規(guī)格質量低劣的物品，一律不得驗收入庫。7、根據(jù)送貨單記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單，弁標明物料的生產日期及保質期。 屬不符合質 量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；8、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀、一目了然；9、對入倉的物料按規(guī)定填寫生產批次及保質期，保質期預警時，通知各事業(yè)部及時消耗10、隨時了解倉庫的庫存情況， 有無庫存不足或是

3、積壓和不需要 的現(xiàn)象發(fā)生，弁及時上報；11、發(fā)貨時，一定要嚴格按系統(tǒng)配送出庫單進行配送出庫；12、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則。13、嚴禁出現(xiàn)錯發(fā)或是漏發(fā)給門店帶來損失；14、物料平時要做到勤抽查，勤核對，不定期對倉庫進行自檢、互檢確保物料系統(tǒng)帳和實物相符；15、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數(shù)據(jù)，做好各種單據(jù)報表的管理16、盤點如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬于正常 耗損，經批準做庫存調整單。倉庫訂.收.發(fā)貨及盤點流程倉庫訂貨流程<A各門店根據(jù)門店每周營運情 況預估每周物品的用量并匯 總一份到各事業(yè)部負責人L)各事業(yè)部負責人根

4、據(jù)門店物 品用量進行審核，審核確定后發(fā)一份到倉庫郵箱<>r>倉庫根據(jù)倉庫庫存及門店用貨量來進行訂貨調整，并將 調整后的訂貨單發(fā)給采購，采購員根據(jù)倉庫的訂貨單安排采 購，并要求供應商對物品的品牌, 規(guī)格及到貨時間作出規(guī)定收貨管理制度一、目的：為完善公司物品入庫管理，堅持物隨單走、單實一致性原則，特制定本流程規(guī)定。二、范圍：所有進入本公司的物品三、具體規(guī)定：1、收貨專人專責:收貨人只能是倉庫收貨員， 其他人員不能代替收貨， 否則，一切責任后果由代收人獨立負責，造成損失的，追究相關責任；特殊情況如收貨員已下班，而供應商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責任人收貨，填寫手工臺帳，第二天由收

5、貨人員補辦手續(xù)入庫。2、依訂單收貨:必須在有采購通知單與供應商送貨單及錄入的情況下才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通采購部并同時請示倉庫領導 ,注明提前收貨原因， 收貨員憑此先收貨， 注明后補電腦采購訂單注明原因 ;且訂單上必須注明是 “后補” 字樣， 后補手續(xù)必須在3 個工作日里完成。3、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對照采購訂單（打印一聯(lián)）與送貨單進行核對其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、生產日 期、效期、單價倆訂單是否一致，需要質檢的，通知質檢， 質檢開具質檢合格單。按采購訂單上的計量單位點收數(shù)量（或稱重） ，如數(shù)量多了則拒收，數(shù)量少了則在倆訂單的數(shù) 量旁標上負數(shù)實物，

6、核對完畢則在送貨訂單上簽字。4、收貨方法：貨物到庫收貨員指導供貨商停車，搬運工卸貨，并檢查貨物的運輸環(huán)境。貨物卸到待貨區(qū)后收貨員對大宗整貨物進行開箱抽查，抽查率A 30%,如整件包裝有缺失則進行全部開箱檢查。零貨與貴重物品則全部核對，核對其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、生產日期、效期、單價。如有破損、短少、污染影響銷售的物品一律拒收，冷藏物品必須先收，及時拉貨入庫。收貨員主要對商品外觀進行目測。收貨完畢把貨物分類入庫。5、電腦錄入：收貨員按實際數(shù)量進行修改與錄入 , 然后提交打印入庫單，錄入提交打印的入庫單為 3 聯(lián)，財務聯(lián)聯(lián)交給財務（付款憑證） ，采購聯(lián)交給采購，存根聯(lián)倉庫自留。6、安全衛(wèi)生：收貨

7、員保證收貨去區(qū)的貨物安全、工作工具按規(guī)定擺放、區(qū)域衛(wèi)生清掃，隨時保證收貨區(qū)的整潔。發(fā)貨作業(yè)管理一、目的 ：為完善公司物品出庫管理，堅持物隨單走、單實一致性原則，特制定本流程規(guī)定。二、范圍：所有出庫本公司的物品 。三、具體規(guī)定：1. 出庫訂單處理流程1.1 所有的出庫必須有業(yè)務授權的單據(jù)作為發(fā)貨依據(jù)。1.2 接到發(fā)貨通知時，訂單處理人員進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存） ，審核完畢后，安排車輛。1.3 訂單處理人員依據(jù)不同的單據(jù)處理辦法錄入系統(tǒng)，制作發(fā)貨單1.4 將出貨單交倉管員備貨。2. 備貨處理流程2.1 備貨人員嚴格依據(jù)出貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)出貨單上或貨物數(shù)量有任何差異， 必須

8、及時通知部門主管， 并在出貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。2.2 貨物按揀貨單備完后，根據(jù)要求按車輛順序進行二次分揀，根據(jù)裝車順2.3 每單備貨必須注明送貨地點，單號，以便發(fā)貨。各單備貨之間需留出足夠的操作空間。2.4 備貨完畢后，將發(fā)貨單交還訂單處理人員做發(fā)貨單確認，并安排車輛。3. 發(fā)貨處理流程3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量， 依據(jù)派車單核對提貨車輛，3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫， 并與司機共同核對出庫產品型號、數(shù)量、狀態(tài)等。3.3 裝車后，司機應在發(fā)貨單上簽字全名。倉庫發(fā)貨各門店指定人員由后臺管理系統(tǒng)向倉庫提供門店訂貨單k）倉管員根據(jù)門店訂貨單進行調整并

9、打印出庫單（出庫單為一式二聯(lián)，白紅黃三聯(lián)）k ） _配貨員根據(jù)出庫單進行備貨1J倉管員對備貨核對所備物品的名稱規(guī)格及數(shù)量是否止確,f、倉管員與物流人員交接各門店所訂物品物流人員把門店簽收好的紅聯(lián)交由倉庫留底<）f、門店確認無誤后簽字（全名）并留卜黃聯(lián)、>/ 、物流人員帶走紅黃二聯(lián)出庫單與門店進行交接k）Af、無誤后，物流人員在出庫單上餐字確認（必須簽全八物流人員提貨并核對物品的規(guī)格數(shù)量與出庫單是否盤點作業(yè)管理一 . 目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性， 達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。二 . 范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料三 . 管理流程1

10、. 盤點方式1.1 定期盤點月末盤點 , 倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在月底；月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；1.2 年終盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；1.3 不定期盤點不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排， 可靈活調整；2. 盤點方法及注意事項盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄； 盤點過程中注意保管好“盤點表” ，避免遺失，造成嚴重后果；在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意