操作手冊采購管理

1、感謝你的觀看T6 操作手冊 _采購管理 1北京秀潔新興建材有限公司用友ERP 系統(tǒng)采購崗位操作手冊目錄一、部門職責(zé)： (3)二、部門崗位劃分： (3)三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： (3)四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： (4)1、日常業(yè)務(wù)類型的界定： (4)2、采購業(yè)務(wù)日常處理： (4)1)供應(yīng)商檔案維護(hù) (4)2) 采購計(jì)劃生成錯(cuò)誤！未定義書簽。3) 采購訂單下達(dá)： 錯(cuò)誤！未定義書簽。4) 采購到貨單錯(cuò)誤！未定義書簽。5)采購發(fā)票：(5)6) 采購入庫單： 錯(cuò)誤！未定義書簽。7)采購結(jié)算：(7)一、部門職責(zé)：采購部門的日常工作在 ERP 系統(tǒng)處理中主要工作有：1、開發(fā)新的供應(yīng)商，進(jìn)行供應(yīng)商資料的維護(hù)和更

2、改，加強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。2、及時(shí)根據(jù)采購計(jì)劃錄入采購訂單。3、根據(jù)供應(yīng)商到貨情況在采購系統(tǒng)中錄入到貨單。4、收到采購發(fā)票后，在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，并通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購結(jié)算。5、作好各種采購統(tǒng)計(jì)，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：采購業(yè)務(wù)員：進(jìn)行訂單錄入、采購到貨單錄入、采購發(fā)票錄入。倉管人員：采購入庫單錄入，調(diào)撥業(yè)務(wù)處理。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：0 采購人員錄入采購訂單1、采購業(yè)務(wù)員根據(jù)到貨情況，在采購系統(tǒng)中根據(jù)采購定的那生成到貨單2、業(yè)務(wù)員通知倉管員，倉管員根據(jù)到貨到辦理入庫手續(xù)；3、采購發(fā)票到后，采購員在系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票，并通知財(cái)務(wù)進(jìn)行采購結(jié)算四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：

3、1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：供應(yīng)商檔案維護(hù)、 到貨單 （退貨單） 、 采購發(fā)票 （運(yùn)費(fèi)發(fā)票） 、 采購入庫單，采購結(jié)算、月末結(jié)帳2、采購業(yè)務(wù)日常處理：1）供應(yīng)商檔案維護(hù)：原則：供應(yīng)商分類+ 四位流水號(hào)操作路徑： 【設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【往來單位】【供應(yīng)商檔案】單擊【增加】或【修改】可以看如下介面：紅色 “* ” 的內(nèi)容是必輸項(xiàng)， 如圖所示： 供應(yīng)商分類為 “01 ” ，所以供應(yīng)編碼為“ 010001” ，供應(yīng)商簡稱為“三明市匯豐金屬材料有限公司”若供應(yīng)商名稱不錄則系統(tǒng)自動(dòng)把簡稱回填到里面去，所屬地區(qū)碼原則要求錄入，方便日后統(tǒng)計(jì)、分析。單擊【聯(lián)系】可維護(hù)專屬部門與業(yè)務(wù)員。1）采購訂單:首先點(diǎn)擊“增加”按鈕后，在訂單界面中，錄入日期，采購類型，供應(yīng)商，部門，業(yè)務(wù)員，備注等信息，選擇存貨的數(shù)量，單價(jià)，點(diǎn)擊保存，審核，退出。3）采購發(fā)票：采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證， 系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后， 如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報(bào)賬結(jié)算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物。采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。采購發(fā)票按發(fā)票類型分為：?增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票的單價(jià)為無稅單價(jià)。?普通發(fā)票：普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊