公司采購管理制度

1、采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的 正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非 經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品） 。三、職責權限1、總經理負責采購管理制度的審批；2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資） ，非經營性固定資產、辦 公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等

2、因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則： 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在 市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信 息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一 致，經審核后，差值不得超過請購量的 510%。3、低價搜索原則： 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新 動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供

3、應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市 場信息。5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失5、招標采購原則： 凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務 等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂 供貨協議，以簡化采購程序， 提高工作效率。 對于價格隨市場變化較快的物品， 除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購 人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度

4、的行為，公司有權對相關人員依照公司 員工績效考核制度等進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程1、采購申請： 物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物 品每月 25 日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單 ，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求 日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。 按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采 購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于 2 個工作日內將意見反饋給采購 申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以

5、上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表 ， 按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者， 無須進行比價、議價： 獨家代理、獨家制造、 專賣品、 原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的， 須確定送樣周期， 由采購人員負責追蹤， 收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門 相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員

6、須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應商經送樣審查合格后， 由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂 合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處 跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知 需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部 門。7、驗收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物 資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品 經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單 ，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格 的，由驗收部門通知人力資源與后勤部， 2 日內辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款： 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑入庫單按合同或約定的 付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。請購單申請單位：申請日期： 年 月 日編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數量用途需用日期庫存請購數量備注經辦人：部門負責人：申請部門分管領導：財務總監(jiān)：總經理：庫管：詢價記錄表編號:序號物料名